中共红河州委讲师团

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中共红河州委讲师团概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共红河州委讲师团2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共红河州委讲师团2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共红河州委讲师团概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.承担州委中心组理论学习秘书工作，负责提供州委中心组学习资料，购买相关自学书籍、聘请专家讲课，整理领导讲话录音，建立学习档案，指导各县市中心组理论学习等。

　　2.承担组建州委宣讲团对在职干部进行党的路线，方针，政策和形势任务教育的工作，用邓小平理论，“三个代表”重要思想和习近平总书记系列重要讲话精神武装全州广大干部和群众，促进我州改革开放和现代化建设，为红河新发展提供理论支持。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委讲师团是副处级事业单位，内设办公室、中心组学习秘书科两个科室。

　　（三）主要工作

　　1.继续完善党委（党组）中心组学习制度机制情况。

　　2.按照州委要求，落实制定《州委中心组2018年学习选题计划》的情况。

　　3.围绕中央最新理论热点和前沿性、导向性的理论成果落实编辑《理论学习内参活页》情况。

　　4.落实对各级党委（党组）中心组学习情况进行督查情况

　　5.层层开展理论宣讲

　　（1）认真组织省委宣讲报告会。

　　（2）及时组建州委宣讲团赴基层宣讲。

　　（3）组建县市委宣讲团深入基层宣讲。

　　6.落实健全完善“乡土能人”制度机制情况

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十九大、省委九届十四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）    基本原则

　　1、合法合规，真实科学的原则；2、综合预算，统筹安排的原则；3、规划约束，讲求绩效的原则；4、民生优先、确保重点的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　中共红河州委讲师团编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中共红河州委讲师团

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共红河州委讲师团

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共红河州委讲师团2018年财政拨款收支总预算95.59万元。

　　财政拨款预算总收入为95.59万元，其中：公共财政预算收入95.59万元，占总收入的100%；本级财力安排95.59万元，占总收入的100%；与上年对比减少17.68万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员减少。

　　支出为95.59万元，其中：基本支出95.59万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比减少17.68万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共红河州委讲师团2018年一般公共预算财政拨款支出95.59万元，比上年执行数减少17.68万元，其中基本支17.68万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2013601行政运行2018年预算数为69.22万元，较上年执行数减少20.19万元，主要是在职人员减少工资性支出减少。

　　2.2080502事业单位离退休2018年预算数为8.63万元，较上年执行数减少6.47万元，主要是退休人员转由养老保险机构发放退休工资。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为11.09万元

　　4. 2210201住房公积金2018年预算数为6.65万元，较上年执行数减少2.11万元，主要是公积金缴费减少，在职人员减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共红河州委讲师团2018年财政拨款支出总计95.59万元。

　　政府预算支出95.59万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出82.07万元，机关商品和服务支出5.05万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元, 对个人和家庭的补助8.47万元

　　部门预算支出95.59万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出82.07万元，商品和服务支出5.05万元，对个人和家庭的补助8.47万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共红河州委讲师团2018年基本支出95.59万元，财政拨款95.59万元，其中一般公共预算95.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出82.07万元，主要包括：基本工资29.18万元、津贴补贴15.06万元、绩效工资19.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元、其他社会保险缴费0.39万元、住房公积金6.65万元 。

　　商品和服务支出5.05万元，主要包括：办公费2.05万元、培训费0.75万元、职工福利费1.25万元、工会经费1.00万元。

　　对个人和家庭的补助8.47万元，主要包括：退休费8.47万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共红河州委讲师团2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共红河州委讲师团2018年收支总预算95.59万元。预算收入共95.59万元，包括：一般公共预算拨款收入95.59万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共95.59万元，包括：一般公共服务支出69.22万元、社会保障和就业支出19.72万元，住房保障支出6.65万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共红河州委讲师团2018年收入预算95.59万元，其中：2013601行政运行收入69.22万元，占72.41%；2080502事业单位离退休收入8.63万元，占9.03%；2080505机关事务单位基本养老保险费收入11.09万元，占11.6%；2210201住房公积金收入6.65万元，占6.96%。与上年对比减少17.68万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 95.59万元。本级财力安排支出 95.9万元，其中，基本支出95.59万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2013601行政运行支出69.22万元；2080502事业单位离退休支出8.63万元；2080505机关事务单位基本养老保险费支出11.09万元；2210201住房公积金支出6.65万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 基本支出预算变动的主要原因在职人员调资。

　　2.无

　　3无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委讲师团2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共红河州委讲师团因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共红河州委讲师团公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障讲师团日常工作和宣讲工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共红河州委讲师团公务接待费预算数1.1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委讲师团2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共红河州委讲师团国有资产总额37.49万元，其中：流动资产16.28万元，固定资产20.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共红河州委讲师团2018年机关运行经费财政拨款预算5.05万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。。较上年预算执行数减少0.82万元，减少主要原因：在职人员减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委讲师团2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共红河州委讲师团2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。