目 录

　　第一部分 中共红河州委政研室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中共红河州委政研室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共红河州委政研室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委政研室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　参照政府批准的“三定”方案,州委政研室工作职责：一是负责起草、审修州委、州政府有关领导报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议。

　　州委农办工作职责：一是贯彻执行党和国家“三农”工作的方针政策和法律法规，研究起草符合全州实际的方针政策和实施意见；二是组织协调“三农”问题的专题调研，起草相关政策措施意见；三是制定和组织实施全州新农村建设发展规划，抓好省级重点村等工作；四是做好农口部门的协调工作。

　　州委改革办工作职责：一是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。二是协调提出中长期改革规划建议。三是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各专项小组、各县市和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案，负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委政研室设有：办公室、工商科、党政文化科、信息文稿科、综合科、农政科、农经科、改革协调科共八个科室办。

　　（三）主要工作

　　2018年我室要全面落实预算法和中央、省、市深化财税体制改革要求，紧紧围绕州委、州政府决策部署，顺应和把握经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实“三去一降一补”的各项财税政策措施，大力支持结构性供给侧改革，促进经济创新驱动和转型升级；完善政府预算体系，强化财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要；严肃财经纪律，强化预算约束，加强政府性债务管理，促进我州经济持续健康发展与社会和谐稳定。

　　二、部门预算编制情况

　　中共红河州委政研室编制2018年部门预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕州委、州政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 中共红河州委政研室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中共红河州委政研室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共红河州委政研室2018年财政拨款收支总预算451.03万元。

　　财政拨款预算总收入为451.03万元，其中：一般公共预算收入451.03万元，占总收入的100%；无政府性基金收入；无国有资本经营收益收入；无事业收入0万元；无事业单位经营收入；无其他收入；与上年对比减少，主要增减变动原因分析为一般公共预算收入减少。

　　支出为451.03万元，其中：基本支出401.03万元，占总支出的88.91%；项目支出50万元，占总支出的11.09%；与上年对比总支出减少，主要增减变动原因分析是基本支出增加为人员增加，项目支出减少为压缩项目支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共红河州委政研室2018年一般公共预算财政拨款支出451.03万元，比上年执行数减少62.69万元，其中基本支出减少18.67万元，项目支出减少81.36万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2013101项2018年预算数为318.99万元，较上年执行数增63.37万元，主要是人员经费支出增加。

　　2.2013199项2018年预算数为20万元，较上年执行数减101.33万元，主要是项目完成支出减少。

　　3. 2013699项2018年预算数为20万元，较上年执行数增加10.03万元，主要是项目支出增加。

　　4. 2080501项2018年预算数为33.29万元，较上年执行数增加5.98万元，主要是离休费支出增加。

　　5. 2080505项2018年预算数为36.16万元，较上年执行数减少0.99万元，主要是人员支出减少。

　　6. 2210201项2018年预算数为22.59万元，较上年执行数减少4.31万元，主要是人员退休支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共红河州委政研室2018年财政拨款支出总计451.03万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出451.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出316.19万元，商品和服务支出102.07万元，对个人和家庭的补助32.77万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共红河州委政研室2018年基本支出401.03万元，财政拨款401.03万元，其中一般公共预算401.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出316.19万元，主要包括：基本工资89.90万元、津贴补贴158.79万元、奖金7.49万元、其他社会保障缴费1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.16万元住房公积金22.59万元。

　　商品和服务支出52.07万元，主要包括：办公费16.27万元、培训费2.44万元、工会经费3.25万元、福利费4.07万元、其他交通费用26.04万元。

　　对个人和家庭的补助32.77万元，主要包括：离休费14.96万元、退休费16.37万元、生活补助1.44万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共红河州委政研室2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共红河州委政研室2018年收支总预算451.03万元。预算收入共451.03万元，包括：一般公共预算拨款收入451.03万元；预算支出共451.03万元，包括： 一般公共服务支出451.03万元 。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共红河州委政研室2018年收入预算451.03万元，其中：2013101项收入318.99万元，占70.72%；2013199项收入20万元，占4.43%；2013699项收入20万元，占4.43%；2080501项收入33.29万元，占7.38%；2080505项收入36.16万元，占8.02%；2210201项收入22.59万元，占5.01%；与上年对比减少29.07万元，主要增减变动原因分析是项目支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 451.03万元。本级财力安排支出 451.03万元，其中，基本支出401.03万元，项目支出50万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2013101项收入318.99万元；2013199项收入20万元；2013699项收入20万元；2080501项收入33.29万元；2080505项收入36.16万元；2210201项收入22.59万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　与上年对比增加，增加变化的原因主要是增加人员及个人工资调增及规范津补贴。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　与上年对比减少，减少变化的原因主要是其他共产党事务减少30万。三公经费2015年115万元，2016年87万元，2017年79万元，2018年44万，2018年比2017年减少35万，减少的原因是一、取消公务用车，所有没有公务用车方面支出；二、我单位严格执行中央八项规定精神以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委政研室2018年财政拨款“三公”经费预算总额44万元，其中，因公出国（境）费支出9万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出35万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少35万元，减少的主要原因是：一、取消公务用车，所有没有公务用车方面支出；二、我单位严格执行中央八项规定精神以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共红河州委政研室因公出国（境）费预算数9万元，比2017年预算减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共红河州委政研室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少30万元，增减变动原因分析：取消公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共红河州委政研室公务接待费预算数35万元，比2017年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定精神以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委政研室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共红河州委政研室国有资产总额78.25万元，其中：流动资产2.60万元，固定资产75.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共红河州委政研室2018年机关运行经费财政拨款预算256.18万元，主要用于保障州级机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的％63.88；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、接待费等日常公用经费（商品和服务支出）52.07万元，占基本支出的12.98％。较上年预算执行数 增加21.73万元，增减变动主要原因：增加人员及个人工资调增及规范津补贴。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委政研室2018年州本级二级项目共有3项，其中：州委政研室工作经费项目二级指标，指标值79，绩效指标值设定依据及数据来源：上年延续项目及预算自评分；州委全面深化改革领导小组工作经费项目二级指标，指标值87，绩效指标值设定依据及数据来源：上年延续项目及预算自评分；州委农村工作领导小组办公室工作经费项目二级指标，指标值88，绩效指标值设定依据及数据来源：上年延续项目及预算自评分。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共红河州委政研室2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第四部分 名词解释

　　一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。