监督索引号53250001035800000　　

目 录

　　第一部分 红河日报社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河日报社2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河日报社2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河日报社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河日报社于1980年7月复刊，刊号：CN53-0006号，定位为州委下属定额补助的正处级事业单位。负责宣传党的政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展，主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流，是红河州新闻宣传的重要媒体之一。

　　（二）机构设置情况

　　一、红河日报社为中共红河州委宣传部所属的相当于正处级的差额拨款事业单位，核定人员构编制61人，设社长1名（正处级）、总编辑1名（正处级）、副总编辑3名（副处级）。

　　二、红河日报社下设办公室、总编室、时政部、经济部、社会部、专题部、理论文艺部、营销部等8个相当于正科级的内设结构。办公室、经济部各设主任1名、副主任1名，时政部、社会部各设主任1名、副主任2名，总编室、专题部、理论文艺部、营销部各设主任1名。

　　三、中国红河网站为的相当于正科级的全额拨款事业单位，归口州委宣传部管理，挂靠红河日报社开展工作，核定人员编制10名，设站长1名（副处级）、设副站长2名（副科级）。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，做好我州贯彻落实十九大会议精神宣传报道工作。围绕州委、州政府的中心工作做好新闻报道。

　　二、部门预算编制情况

　　根据红河州财政局《关于编制2018年-2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（红财预发[2018]128号）精神，红河日报社全面贯彻党的十九大、省委九届十四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策, 紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。本着合法合规，真实科学、综合预算，统筹安排、规划约束，讲求绩效、民生优先，确保重点的基本原则，按照科学、规范、透明、细化的目标编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制68人，其中：事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全供养9人，财政部分供养59人。

　　离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分 红河日报社2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河日报社2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河日报社2018年财政拨款收支总预算1210.61万元。

　　财政拨款预算总收入为1210.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1210.61万元。与上年对比减19.79万元，主要增减变动原因分析是2017年预算支出含退休人员的退休费，2018年退休人员的退休费由社保基金发放，2018年预算数人员减少。

　　支出为1210.61万元，其中：基本支出1175.61万元，占总支出的97.11%；项目支出35万元，占总支出的2.89%；2017年预算支出1230.40万元，与上年对比减少19.79万元，主要增减变动原因是2017年预算支出含退休人员的退休费，2018年退休人员的退休费由社保基金发放，2018年预算数人员减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河日报社2018年一般公共预算财政拨款支出1210.61万元，比上年执行数减少19.79万元，其中基本支1175.61万元，项目支出35万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.207（类）04（款）08(项）2018年预算数为510万元，较上年执行数减360万元，原因主要是功能科目的安排上有变动，207（类）04（款）08(项）2017年预算数870万元，207（类）04（款）08(项）2018年预算数为510万元，207（类）04（款）99(项）2018年预算数为360万元。预算总数不变。

　　2.207（类）04（款）99(项）2018年预算数为360万元，较上年执行数增360万元，原因主要是功能科目的安排上有变动。

　　3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为103.07万元，2017年预算数为204.26万元，较上年执行数减101.19万元，原因2017年预算支出含退休人员的退休费，2018年退休人员的退休费由社保基金发放。

　　4、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为104.86万元，2017年无预算数。

　　5、207（类）99（款）99(项）2018年预算数为124.36万元，2017年预算数为144.59万元，较上年执行数减20.23万元，原因预算数人员减少。

　　6、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为8.32万元，2017年预算数为10.35万元，较上年执行数减2.03万元，原因预算数人员减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河日报社2018年财政拨款支出总计1210.61万元。

　　政府预算支出1210.61万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助1210.61万元。

　　部门预算支出1210.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出706.36万元，商品和服务支出403.14万元，对个人和家庭的补助101.11万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河日报社2018年基本支出1175.61万元，财政拨款1175.61万元，其中一般公共预算1175.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出706.36万元，主要包括：基本工资334.62万元、津贴补贴228.78万元、奖金2.88万元、绩效工资26.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.86万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金8.32万元。

　　商品和服务支出368.14万元，主要包括：办公费4.39万元、印刷费200万元、培训费0.94万元、工会经费1.25万元、福利费1.56万元、其他商品和服务支出160万元。

　　对个人和家庭的补助101.11万元，主要包括：离休费27.24、退休费73.87万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河日报社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河日报社2018年收支总预算1210.61万元。预算收入共1210.61万元，包括：一般公共预算拨款收入1210.61万元。预算支出共1210.61万元，包括：文化体育与传媒支出994.36万元，社会保障和就业支出207.93万元，住房保障支出8.32万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河日报社2018年收入预算1210.61万元，其中：207（类）04（款）08(项）收入510万元，占收入预算42.13%；207（类）04（款）99(项）收入360万元，占收入预算29.74%；208（类）05（款）02(项）收入103.07万元，占收入预算8.51%；208（类）05（款）05(项）收入104.86万元，占收入预算8.66%；207（类）99（款）99(项）收入124.36万元，占收入预算10.27%；221（类）02（款）01(项）收入8.32万元，占收入预算0.69%；与上年对比减19.79万元，主要增减变动原因分析原因是2017年预算支出含退休人员的退休费，2018年退休人员的退休费由社保基金发放，2018年预算数人员减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年红河日报社部门预算总支出 1210.61万元。本级财力安排支出 1210.61万元，其中，基本支出1175.61万元，项目支出35万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　207（类）04（款）08(项）支出510万元；207（类）04（款）99(项）支出360万元；208（类）05（款）02(项）支出103.07万元；208（类）05（款）05(项）支出104.86万元；207（类）99（款）99(项）支出124.36万元；221（类）02（款）01(项）支出8.32万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、2017年预算支出含退休人员的退休费，2018年退休人员的退休费由社保基金发放。

　　2、2018年预算数人员减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、2017年项目支出预算35万元,2018年项目支出预算35万元，项目支出预算无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河日报社2018年财政拨款“三公”经费预算总额102万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出27万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是：报社严格控制“三公”经费支出。

　　具体情况如下：2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少了1万元，主要原因是公务接待费减少了1万元。2017年公务接待费经费预算28万元，2018年公务接待费经费预算27万元。2017年公车购置及运行维护费经费预算70万元，2018年公车购置及运行维护费经费预算70万元，预算经费没有变动，报社的公务用车差不多都是10年以上的老车，维修费用高，秏油量大。2017年预算安排出国（境）经费5万元，2018年算安排出国（境）经费5万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河日报社因公出国（境）费预算数5万元，2017年红河日报社因公出国（境）费预算数5万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河日报社公务用车购置及运行维护费预算数70万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变动，运行维护费70万元，与2017年预算相比无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河日报社公务接待费预算数27万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：报社严格控制“三公”经费支出, 公务接待费每年呈递减趋势。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金30万元。其中：支出类型基本支出，数量45，金额30万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：收费成本补偿。

　　十一、部门政府购买服务情况说明：

　　红河日报社2018年预算无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河日报社国有资产总额645.37万元，其中：流动资产284.58万元，固定资产300.79万元，对外投资60万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河日报社属于定额补助事业单位，无机关运行经费安排。

　　（二）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河日报社2018年州本级二级项目共有1项，其中：中国红河网站租用和维护费项目安排35万元。1级指标；产出指标、效益指标，2级指标；数量指标、质量指标、经济效益指标。级指标，指标值编辑文章10000条，编辑报纸版面1000个、按国家新闻出版标准，万分之三的差错率、全国30个民族自治州前列，在16个地州前列，绩效指标值设定依据及数据来源：2018年度部门整体支出绩效目标。 

　　（三）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河日报社2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　第四部分 名词解释

　　一、收费成本补偿：红河日报社的非税收入缴入本级国库后，由财政拨款弥补红河日报社经费开支不足部分。

监督索引号53250001035800111