目 录

　　第一部分 致公党红河州委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 致公党红河州委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 致公党红河州委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 致公党红河州委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）机构设置情况

　　致公党红河州委设有：办公室、组织部、宣传部、社会工作部4个正科级内设机构。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。

　　（三）主要工作

　　1.学习培训

　　为把准确把握中共十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治交接的时代内涵，州委会专题召开学习贯彻中共十九大会议精神座谈会，传达学习中共十九大报告和会议精神。为进一步贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，提高广大党员的政治意识和规矩意识，州委会举办以增强“四个意识”、树立“四个自信”为主线的培训活动，并邀请省委领导、专家学者进行讲授。

　　2.参政议政

　　州委会围绕我州全面深化改革和确定的工作目标献智出力，精心组织，开展调研，切实履行参政议政职能。

　　3.脱贫攻坚

　　在全面建成小康社会这一新的历史时期与形势要求下，州委会按照中共红河州委和本党中央有关精准扶贫、脱贫攻坚的重要决策部署，以及践行“致力为公”的立党宗旨，充分调动各基层组织和广大党员积极参与精准扶贫事业，积极发挥致公党在脱贫攻坚工作中的作用。根据《支持各民主党派州委开展脱贫攻坚专项民主监督工作实施方案》，按照中共红河州委、州委统战部及相关部门的安排，州委会充分履行民主党派职能，开展好脱贫攻坚专项民主监督工作。

　　4.社会服务

　　社会服务工作是参政党的职能之一，是参与国家建设的重要实践。我们牢固树立为社会服务的意识和责任感，本着量力而行，注重实效的原则充分发挥自身的特色和优势，多形式、多渠道地开展各种社会服务工作。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：以科学发展观为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。依进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 致公党红河州委2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 致公党红河州委2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　致公党红河州委2018年财政拨款收支总预算68.88万元。

　　财政拨款预算总收入为68.88万元，其中：一般公共预算收入68.88万元，占总收入的100%；与上年63.38对比增加5.5万元，原因分析：本年工资、津补贴、绩效奖励增加。

　　支出为68.88万元，其中：一般公共服务支出59.81万元，占总支出的86%；社会保障和就业支出5.58万元，占总支出的8%；住房保障支出3.49万元，占总支出的6%；与上年对比增加5.5万元，原因是本年工资、津贴、绩效奖励增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　致公党红河州委2018年一般公共预算财政拨款支出68.88万元，比上年执行数增加5.5万元，其中基本支68.88万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2012801款2018年预算数为59.81万元，较上年执行数增加0.57万元，主要是工资、津贴、绩效奖励增加。

　　2. 2080505款2018年预算数为5.58万元，较上年执行数增加5.58万元，主要是上年年初养老保险没有预算。

　　3. 2210201款2018年预算数为3.49万元，较上年执行数减少0.65万元，主要是本年住房公积金计算基数下调。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　致公党红河州委2018年财政拨款支出总计68.88万元。

　　政府预算支出68.88万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出48.83万元，机关商品和服务支出20.05万元。

　　部门预算支出68.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出48.83万元，商品和服务支出20.05万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　致公党红河州委2018年基本支出68.88万元，财政拨款68.88万元，其中一般公共预算68.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出48.83万元，主要包括：（基本工资13.90万元、津贴补贴万24.51元、奖金1.16万元、其他社会保障缴费0.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.58万元、住房公积金3.49万元。）

　　商品和服务支出20.05万元，主要包括：（办公费14.52万元、培训费0.38万元、工会经费0.5万元、福利费0.63万元、其他交通费用4.02万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　致公党红河州委2018年政府性基金预算支出0万元，。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，致公党红河州委2018年收支总预算68.88万元。预算收入共68.88万元，包括：（一般公共预算拨款收入68.88万元、）；预算支出共68.88万元，包括：（一般公共服务支出59.81万元；社会保障和就业支出5.58万元；住房保障支出3.49万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　致公党红河州委2018年收入预算68.88万元，其中：2012801行政运行收入59.81万元，占总支出的86%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.58万元，占总支出的8%；221020住房住房公积金收入3.49万元，占总支出的6%。与上年对比增加5.5万元，原因是本年工资、津贴、绩效奖励增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　致公党红河州委2018年部门预算总支出68.88万元。本级财力安排支出68.88万元，其中，基本支出68.88万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012801款行政运行收入59.81万元； 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.58万元；2210201住房住房公积金收入3.49万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.本年工资、津贴、绩效奖励增加

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.致公党红河州委2018年无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　致公党红河州委2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：本单位“三公”预算资金已经无下降空间。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　致公党红河州委2018年因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算增加/减少0万元。主要原因分析已经无下降空间。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　致公党红河州委2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我单位已经无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　致公党红河州委2018年公务接待费预算数2.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因分析：主要原因分析已经无下降空间。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。我单位今年无采购计划。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　致公党红河州委2018年政府购买服务3项，预算总额4.5万元，其中：基本支出（公车）租赁费2万元、（公文）印刷费1.5万元、办公（用纸）费1万元,购买方式为委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，致公党红河州委国有资产总额8.99万元，其中：流动资产0万元，固定资产8.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　致公党红河州委2018年机关运行经费财政拨款预算20.05万元，较上年预算执行数增加0.27万元，增减变动主要原因：运行成本增加造成运行经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　致公党红河州委2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　致公党红河州委2018年州对下二级项目共有0项，

　　第四部分 名词解释

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　九、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。