目 录

　　第一部分 红河州科技管理服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州科技管理服务中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州科技管理服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 红河州科技管理服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州科技管理服务中心是红河州机构编制委员会2015年6月批准成立的以专业技术岗位为主，相当于正科级全额拨款的一类事业单位。主要工作职能：助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业。业务范围：1、负责红河州科技孵化器、红河州众创空间建设及红河上海科技中心的管理和服务工作。2、负责云南红河国家科技园区基础设施建设和日常事务管理服务工作。3、负责红河州科技宣传和信息工作。4、承办红河州科学技术局交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科技管理服务中心无内设机构

　　（三）主要工作

　　2018年，红河州科技管理服务中心将按照州科技局的工作部署和要求，开拓新视野、研究新思路、谋划新举措、促进新发展，圆满完成全年工作任务。

　　1、认真学习贯彻党的十九大精神。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党的十九大精神，把党的十九大精神与树立科技管理理念、发挥科技服务功能结合起来，与州科技管理服务中心“助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业”的终极目标结合起来，不断创新工作思路与工作方式，不断完善科技管理服务体系内容，不断提升科技管理服务能力，用党的十九大精神武装头脑、推动工作。

　　2、加快创新创业服务平台建设。认真贯彻落实国家、省有关创新创业平台建设政策和红河州人民政府办公室《关于加速发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》（红政办发〔2016〕34号）、《关于加快科技企业孵化器建设与发展三年行动计划的实施意见》（红政办发〔2016〕35号）两个文件精神。2018年，力争申报成功国家级众创空间1家、国家级星创天地1家、省级众创空间2家、省级星创天地3家、省级双创示范基地2家、省级科技企业孵化器2家，新建州级众创空间8家、州级科技企业孵化器5家。全州孵化建筑面积86000平方米，共孵化创新型科技小微企业350家、创新创业团队80个。

　　3、做好全州科技信息宣传工作。继续创办好《滇南科技》期刊。

　　4、加强科技培训与交流。发挥草坝科技园区示范作用和培训功能，力争2018年培训280名农民工，呵护农民工创业梦想，不让农民工在创业道路上受冷落。加强与州内外科研院所、高等院校和企业集团的协调联系。举办3期科技培训班，开展2 次科技经验交流活动，通过学术交流、技术合作、产品交易和专题论坛活动，多形式、多渠道为全州科技中小企业搭建科技合作交流平台。

　　5、举办好“双创周”活动和创新创业大寨活动。2018年，继续举办“双创周”活动，活动要紧扣“大众创业、万众创新”主题，重质量、求效果，促进要素集聚对接，营造良好社会氛围，激发广大受众热情，全面掀起红河州“双创”热潮。

　　6、做好科技园区的建设管理与服务工作。做好科技园区管委会办公室的日常事务工作，管好用好现有的基础设施，充分发挥科技服务功能，为推动科技园区建设作出积极努力。2018年，力争投入经费完成科技园区一本宣传画册和一部专题片的拍摄和制作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州科技管理服务中心2018年部门预算编制情况

　　（一）指导思想：以党的十九大报告重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则：1、坚持收支平衡的原则；2、综合预算的原则，统筹安排部门预算，将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算；3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则；5、定员定额管理的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州科技管理服务中心2018年部门预算表

　　（见附件14张表）

　　第三部分 红河州科技管理服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州科技管理服务中心2018年财政拨款收支总预算32.45万元。

　　财政拨款预算总收入为32.45万元，其中：本级财力收入32.45万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.23万元，主要增加原因是职工自治州补贴减少，增加基本养老保险。

　　支出为32.45万元，其中：科学技术支出25.12万元，占总支出的77.41%；社会保障和就业支出4.58万元，占总支出的14.11%；住房保障支出2.75万元，占总支出的8.48%，与上年对比增加0.23万元，主要增加原因是职工自治州补贴减少，增加基本养老保险。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州科技管理服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出32.45万元，比上年执行数增加0.23万元，其中基本支32.45万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2060501机构运行2018年预算数为25.12万元，较上年执行数减少4.28万元，主要是自治州补贴支出减少。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.58万元，较上年执行数增加4.58万元，主要是在职职工基本养老保险缴费支出增加，上一年无2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　3.2210102住房公积金2018年预算数为2.75万元，较上年执行数减少0.07万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州科技管理服务中心2018年财政拨款支出总计32.45万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元.

　　部门预算支出32.45万元,按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出30.4万元，商品和服务支出2.05万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。按照政府预算经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助32.45万元。 

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州科技管理服务中心2018年基本支出32.45万元，财政拨款32.45万元，其中一般公共预算32.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出30.4万元，主要包括：1、基本工资10.34万元；2、津贴补贴5.9万元；3、其他社会保障缴费0.16万元；4、绩效工资6.67万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费4.58万元；6、住房公积金2.75万元。

　　商品和服务支出2.05万元，主要包括：1、办公费0.81万元；2、培训费0.31万元；3、工会经费0.41万元；4、福利费0.52万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州科技管理服务中心2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州科技管理服务中心2018年收支总预算32.45万元。预算收入共32.45万元，包括： 一般公共预算拨款收入 32.45万元；预算支出32.45万元，包括： 科学技术支出25.12万元；社会保障与就业支出4.58万元；住房保障支出2.75万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州科技管理服务中心2018年收入预算32.45万元，其中：2060501机构运行2018年预算数为25.12万元，占77.41%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.58万元，占14.11%；2210102住房公积金2018年预算数为2.75万元，占8.47%；与上年对比增加0.23万元，主要增加原因是职工自治州补贴减少，增加基本养老保险。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出32.45万元。本级财力安排支出 32.45万元，其中，基本支出32.45万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2060501机构运行2018年预算数为25.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.58万元；2210102住房公积金2018年预算数为2.75万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要原因是职工自治州补贴减少，增加基本养老保险。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州科技管理服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.3万元，其中，因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.8万元，增加的主要原因是：接待费用增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州科技管理服务中心因公出国（境）费预算数1万元，与2017年预算数无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州科技管理服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：本单位无公务用车，所以无公务用车购置及运行支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州科技管理服务中心公务接待费预算数2.3万元，比2017年预算增加0.8万元，增减变动主要原因分析：众创空间、科技孵化器事务增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.5万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州科技管理服务中心2018年无政府购买服务

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州科技管理服务中心国有资产总额28.6万元，其中：流动资产28.6万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州科技管理服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州科技管理服务中心2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州科技管理服务中心2018年无州对下二级项目

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。