目 录

　　第一部分 红河州工程质量监督管理站2018年概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州工程质量监督管理站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州工程质量监督管理站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 红河州工程质量监督管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我单位属红河州住建局下属财政全额拨款事业单位，其业务范围是对全州建设工程进行工程项目质量监督管理。

　　（二）机构设置情况

　　只有本单位1个，事业编制9人，退休2人，实有在职9人，均为财政全供养。实有车辆1辆。

　　（三）主要工作

　　一是召开全州县市工程质量监督站长会议通报全省工程质量监督站长工作会议会议内容，研究我州建设工程质量监督管理当前的工作。进一步统一思想，加强工作协同和交流。二是做好群众上访接待和质量投诉处理。三是推进工程质量监督管理信息化建设工作；四是继续深入开展住宅工程质量常见问题治理工作；五是以工程质量治理两年行动为契机，强化工程质量监督执法检查；六是加强监督机构队伍的建设，把工程质量监督站建设成为公正廉洁、精干高效、勤政务实的机构。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，积极适应经济发展新常态，合理配置财政资金，优化财政支出结构，强化预算绩效理念，创新体制机制，实行预算公开制度，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合理合法、真实科学；综合预算、统筹安排。民生优先、确保重点。

　　编制方法：人员经费按实有财政供养人员（含在职、退休）应发工资足额预算，公用经费定员定额标准足额预算，运转经费、其他人员经费按定额标准、转移支付资金逐项细化。

　　总体思路：根据《中华人民共和国预算法》及上级相关文件精神，结合新形势发展变化和实际工作的需要，确保州住建局机构有效运转，顺利完成2018年度各项工作任务，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算的原则，编制本部门2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是红河州工程质量监督管理站。财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计部门在职人员编制9人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。退休人员2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州工程质量监督管理站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州工程质量监督管理站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州工程质量监督管理站2018年财政拨款收支总预算54.67万元。

　　财政拨款预算总收入为54.67万元，其中：一般公共预算拨款收入54.67万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少15.37万元，主要是因为基本支出预算有所减少。

　　支出为54.67万元，其中：本级财力安排支出54.67万元（基本支出54.67万元），占总支出的100%；收费成本补偿支出0万元，占总支出的0%。与上年对比减少15.37万元，主要是因为基本支出预算有所减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州工程质量监督管理站2018年一般公共预算财政拨款支出54.67万元，比上年执行数减少15.37万元，其中基本支54.67万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2129999其他城乡社区支出2018年预算数为38.3万元，较上年执行数减13.68万元，主要是商品和服务支出减少。

　　2. 2080502事业单位离退休2018年预算数为5.53万元，较上年执行数减7.37万元，主要是退休费部分由社保发放。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为5.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4. 2210201住房公积金2018年预算数为5.03万元，较上年执行数减0.13万元，主要是基数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州工程质量监督管理站2018年财政拨款支出总计54.67万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出54.67万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出44.5万元，商品和服务支出4.75万元，对个人和家庭的补助5.42万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州工程质量监督管理站2018年基本支出54.67万元，财政拨款54.67万元，其中一般公共预算54.67万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出44.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出4.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助5.42万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州工程质量监督管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州工程质量监督管理站2018年收支总预算54.67万元。预算收入共54.67万元，包括：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等；预算支出共54.67万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州工程质量监督管理站2018年收入预算54.67万元，其中：2080502事业单位离退休5.53万元，占10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.81万元，占11%；2129999其他城乡社区支出收入38.3万元，占70 %；2210201住房公积金收入5.03万元，占9%。与上年对比减15.37，主要是离退休工资转社保局发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出54.67万元。本级财力安排支出 54.67万元，其中，基本支出54.67万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休5.53万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.81万元；

　　2129999其他城乡社区支出收入38.3万元；

　　2210201住房公积金收入5.03万元.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 工资调增，发放奖励性绩效

　　2．退休费部分由社保发放

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州工程质量监督管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.43万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州工程质量监督管理站因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州工程质量监督管理站公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费4万元，与2017年预算一致，主要用于保障各部门各项工作正常开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州工程质量监督管理站公务接待费预算数0.43万元，与2017年预算一致。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金0.8万元。其中：支出类型：基本支出，数量2，金额0.8万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州工程质量监督管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式，承接主体，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州工程质量监督管理站国有资产总额101万元，其中：流动资产14万元，固定资产86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

　　三、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　六、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。