目 录

　　第一部分 红河州供销合作社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州供销合作社2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州供销合作社2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 红河州供销合作社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州供销合作社为州人民政府授权行使全州农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：

　　1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

　　2.引导、组织和管理全州农村合作经济组织和全州农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全州合作经济的发展。

　　3.根据红河州经济和社会发展战略，研究制定全州农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全州农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

　　4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

　　5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

　　6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

　　7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

　　8.切实抓好全州供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

　　9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

　　10.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州供销合作社设7个职能科室，分别为：办公室、人事教育科、合作指导科、经济发展科、财会科、信息技术科、老干部管理科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作

　　1. 围绕党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，制定州供销合作社乡村振兴行动计划，进一步发挥供销合作社在实施乡村振兴战略中的系统优势和规模优势。

　　2. 围绕理顺经营服务机制、完善治理机制、创新发展机制，在县域供销集团建设、供销合作社“三位一体”建设、“三会制度”建设、农村电子商务、供销农村合作金融、招商引资开放办社、创新基层社带动农户发展、完善“双线运行”治理机制、推进社有企业发展、建设完善供销服务“三农”体系等十个方面进一步探索深化供销合作社综合改革。

　　3. 围绕州委、州政府的中心工作，认真落实《红河州供销合作社“十三五”规划》《红河州供销合作社系统2016—2020年精准扶贫攻坚工作发展规划》《红河州供销合作社扶持发展贫困村农民合作社的实施意见》《红河州创新合作社带动农户全覆盖试点工作方案》。

　　4. 大力培育新型经营主体，强化县市供销合作社综合服务中心服务功能，巩固和加大乡镇基层社、农民专业合作社、专业合作社联合社建设。

　　5. 积极化解供销合作社系统历史债务，解决好土地历史遗留问题，进一步盘活供销合作社存量资产，确保社有资产保值增值。

　　6. 实施供销品牌建设工程、乡村流通工程、“红农网”改造提升工程、新时期乡村供销人才培养工程、农民专业合作社规范化建设工程、基层社改造提升工程等六大工程，积极牵头和参与推进县域供销产业园区、电商园区、物流园区、现代农业园区建设。

　　7. 以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实加强供销系统自身建设，提高新形势下深化供销合作社综合改革的领导力、执行力、战斗力。

　　8. 深入推进党风廉政建设，大力弘扬“跨越发展争创一流、比学赶超奋勇争先”精神，强化“从严从实、善作善成、专业规范、学习创新、调查研究、清正廉洁”七种作风建设。

　　9. 深入推进党的建设，突出强化政治建设和纪律建设，严格遵守党章，切实增强“四个自信”，牢固树立“四个意识”，全面提高建设新时代中国特色社会主义的政治本领。

　　10．深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届四次全会和州委八届三次全会精神，聚焦全面建成小康、实施乡村振兴战略、农业农村现代化、深化农村改革、绿色产业发展、精准脱贫、城镇化发展、民生事业发展、生态文明建设等工作，为推进经济高质量发展、实施乡村振兴战略、推进农业供给侧结构性改革，在深化供销合作社综合改革中充分发挥供销合作社的优势和作用。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州供销合作社编制2018年部门预算指导思想：以党的十九大和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，按照州财政局关于编制部门预算的具体安排，围绕州委、州政府2018年工作要点，结合本单位工作实际，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理安排各项资金，确保资金使用效果。

　　基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　编制方法：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政事业单位财务规则》以及州财政局关于2018年预算编制的相关规定和预算编制系统的编制要求进行编制。

　　总体思路：结合我州国民经济和社会发展规划目标，按照逐步建立公共财政体系的要求，通过积极推进财政预算制度改革，实施部门预算，发挥预算资金的最大效益。

　　窗体底端

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州供销合作社

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州供销合作社

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州供销合作社2018年财政拨款收支总预算685.72万元。

　　财政拨款预算总收入为685.72万元，其中：一般公共预算收入685.72万元，占总收入的100%；（本级财力685.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年减少55.25万元，减少原因主要是单位在职人数、离退休人数、遗属人员较上年减少，相应支出也比上年减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州供销合作社2018年财政拨款收支总预算685.72万元，比上年执行数增加90.54万元，其中基本支出535.72万元，项目支出150万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2080502事业单位离退休”2018年预算数为121.78万元，较上年执行数增加70.93万元，主要是退休人员经费纳入部门预算，实际支出由养老保险管理中心列支。

　　2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为41.06万元，较上年执行数减少1.64万元，主要是在职人员较上年减少。

　　3.“2160201行政运行”2018年预算数为347.19万元，较上年执行数减少27.95万元，主要是在职人员较上年减少。

　　4.“2160217市场监测及信息管理”2018年预算数为100万元，较上年执行数增加31.9万元，主要是增加一个项目（农村电子商务平台建设），相应也增加了项目资金。

　　5.“2160299其他商业流通事务”2018年预算数为50万元，较上年执行数减少46.59万元，主要是该项目资金2017年主要是转移支付到各县市，州本级剩余资金较少。

　　6.“2210201住房公积金”2018年预算数为25.69万元，较上年执行数减少5.75万元，主要是2018年公积金缴费基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州供销合作社2018年财政拨款支出总计685.72万元。

　　政府预算支出685.72万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出357.58万元，机关商品和服务支出148.21万元，机关资本性支出10万元，对企业补助50万元，对个人和家庭的补助119.93万元。

　　部门预算支出685.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出357.58万元，商品和服务支出148.21万元，对个人和家庭的补助119.93万元，资本性支出10万元，对企业补助50万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州供销合作社2018年基本支出535.72万元，财政拨款535.72万元，其中一般公共预算535.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出357.58万元，主要包括：基本工资106.38万元、津贴补贴174.14万元、奖金8.87万元、其他社会保障缴费1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.06万元、住房公积金25.69万元。

　　商品和服务支出58.21万元，主要包括：办公费18.86万元、培训费2.77万元、工会经费3.7万元、福利费4.62万元、其他交通费用28.26万元。

　　对个人和家庭的补助119.93万元，主要包括：离休费28.28万元、退休费80.13万元、生活补助11.52万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州供销合作社2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州供销合作社2018年收支总预算685.72万元。预算收入共685.72万元，包括： 一般公共预算拨款收入685.72万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共685.72万元，包括：社会保障与就业支出162.84万元、商业服务业等支出497.19万元，住房保障支出25.69万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州供销合作社2018年收入预算685.72万元，其中：“2080502事业单位离退休”收入121.78万元，占17.76%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入41.06万元，占5.99%；“2160201行政运行”收入347.19万元，占50.63%；“2160217市场监测及信息管理”收入100万元，占14.58%；“2160299其他商业流通事务”收入50万元，占7.29%；“2210201住房公积金”收入25.69万元，占3.75%；与上年对比减少55.25万元，减少原因主要是单位在职人数、离退休人数、遗属人员较上年减少，相应支出也比上年减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 685.72万元。本级财力安排支出685.72万元，其中，基本支出535.72万元，项目支出100万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　“2080502事业单位离退休支出”121.78万元，主要反映单位离退休人员经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.06万元，主要反映单位在职人员养老保险经费支出；“2160201商业服务业等支出”347.19万元，主要反映单位在职人员经费支出，“2160217市场监测及信息管理”50万元，主要反映单位“红河农产品信息网站维护费”，“2160217市场监测及信息管理”50万元，主要反映供销社“农村电子商务平台建设资金”支出；“2160299其他商业流通事务支出”50万元，主要反映单位供销发展资金项目支出；“2210201住房保障支出”25.69万元，主要反映单位在职人员住房公积金支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.“2080502事业单位离退休”2018年预算数为121.78万元，较上年执行数增加70.93万元，主要是退休人员经费纳入部门预算，实际支出由养老保险管理中心列支。

　　2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为41.06万元，较上年执行数减少1.64万元，主要是在职人员较上年减少。

　　3.“2160201行政运行”2018年预算数为347.19万元，较上年执行数减少27.95万元，主要是在职人员较上年减少。

　　4.“2210201住房公积金”2018年预算数为25.69万元，较上年执行数减少5.75万元，主要是2018年公积金缴费基数降低。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.“2160217市场监测及信息管理”2018年预算数为100万元，较上年执行数增加31.9万元，主要是增加一个项目（农村电子商务平台建设），相应也增加了项目资金。

　　2.“2160299其他商业流通事务”2018年预算数为50万元，较上年执行数减少46.59万元，主要是该项目资金2017年主要是转移支付到各县市，州本级剩余资金较少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州供销合作社2018年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定严控三公经费，调减三公经费预算数。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州供销合作社因公出国（境）费预算数5万元，与2017年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018红河州供销合作社公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费20万元，与2017年一致，公务用车改革后，单位已无公务车，此经费主要是用于列支单位在公务用车平台的租车费用（其他交通费-租车费）。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州供销合作社公务接待费预算数15万元，比2017年预算减少5万元，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定严控三公经费，调减三公经费预算数。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金37万元。其中：支出类型为项目支出，数量为7项，金额为37万元，政府采购方式主要有自行采购和单一来源，资金来源为一般公共预算的本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州供销合作社2018年政府购买服务2项，预算总额8万元，其中：支出类型为项目支出，数量为2项，金额为8万元,购买方式为单一来源，承接主体为企业（机构），资金来源为一般公共预算的本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州供销合作社国有资产总额69.4万元，其中：流动资产27.03万元，固定资产40.47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.9万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州供销合作社2018年机关运行经费财政拨款预算58.21万元，主要用于在职人员公用经费17.01万元，职工教育经费2.77万元，职工福利费4.62万元，工会经费3.7万元，公务交通补贴28.26万元，离退休人员公用经费1.85万元。较上年预算执行数59.56万元减少1.35万元，减少的主要原因：预算压缩人员公用经费，职工教育经费、职工福利费、工会经费计提基数变化等导致机关运行经费下降。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州供销合作社2018年州本级二级项目共有3项，其中：“供销发展资金”项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州供销合作发展规划；“红河农产品信息网站维护费”项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州农产品信息网建设和发展概况；“农村电子商务平台建设”项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州供销合作发展规划。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州供销合作社2018年州对下二级项目共有1项，其中：“农村电子商务平台建设”项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第四部分 名词解释

　　一、红河农产品信息网维护费：红河州农产品信息网是按照红河州人民政府《关于建立红河州农产品信息网的通知》（红政发〔2003〕50号），由州供销合作社负责承建和管理维护的一个面向农产品生产者、经营者和广大乡村农户的专业化信息服务平台。旨在宣传和推介地方特色优势农产品，搞活农产品市场流通，提高农产品市场竞争力，打造地方特色优势农产品品牌，解决好农产品卖难、卖好问题，促进我州农业增效、农民增收、农村发展，用信息化推动农业向产业化、现代化方向发展

　　二、供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。

　　三、农村电子商务平台建设资金：坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的原则，依托红河州优势产业和特色产品，以拓宽农特产品网销渠道和满足农村电子商务消费需求为重点，以电子商务进农村综合示范建设为抓手，建立和完善农村电子商务人才、物流、政策等支撑体系，培育壮大农村电子商务市场主体，探索创新农村商贸流通服务模式，推动电子商务与“三农”融合发展，促进农村经济加快转型升级，为实现全面建成小康社会作出新贡献。