目 录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区经济发展局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区经济发展局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　蒙自经济技术开发区经济发展局（招商局）为副处级单位。部门基本职能及主要工作如下：

　　（一）拟定经开区产业发展与转型升级发展战略和政策，协调解决产业转型升级发展进程中的重大问题，负责研究编制蒙自经济技术开发区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，推进产业结构调整和优化升级。

　　（二）负责对经开区经济运行情况进行分析、预测，针对经济运行中出现的问题提出政策性建议；指导、帮助经开区内企业完成各项目标任务，定期收集、汇总、发布各类数据信息并负责经开区各项经济指标的统计、分析和综合上报，为管委会领导提供决策参考。

　　（三）负责跟踪掌握经开区企业的相关情况，并做好企业在建设、生产经营等方面的综合管理和协调服务工作。

　　（四）负责对区内企业进行行业分类和管理，按照相关行业要求和规范对企业进行行业指导，并制定相关行业准入标准，拟定不同行业发展政策和规划。

　　（五）负责提出经开区产业投资的规模和方向，按照规定的权限，负责产业（企业）固定资产投资项目的备案和审查。对落地项目进行跟踪服务，联系协调相关部门及时帮助企业解决建设和生产过程中存在的困难和问题。负责对经开区重点推进项目进行跟踪服务和综合上报工作。

　　（六）负责产业发展的技术进步与创新，拟定产业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化。

　　（七）多渠道为经开区管委会和区内企业寻求各项政策性扶持资金，并做好相关项目资金的申报和落实工作。

　　（八）负责蒙自经济技术开发区科技发展规划与管理工作，负责联系省州科技部门对区内高新企业的指导服务工作，推动建立和完善企业技术进步与创新体系，负责建立区内园校合作和校企合作机制。

　　（九）负责配合州商务局对区内外贸企业进行服务和管理，并对外贸企业进出口数据进行统计。

　　（十）负责配合州市两级安委会和安监管理部门指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　（十一）指导中小及非公企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善企业服务体系，协调解决有关问题；负责对经开区内的失地农民进行就业培训并制定相关管理办法，指导区内企业积极吸纳失地农民。

　　（十二）贯彻执行国家、省和红河州有关对外开放、招商引资的方针、政策和法规。组织拟订并实施蒙自经济技术开发区招商引资政策、计划、措施和方案。协助管委会领导参加国内外重大招商活动并组织策划经开区重大招商活动和推介会。根据管委会授权，负责经开区年度招商引资奖励工作的组织和实施。

　　（十三）策划、组织和实施经开区各项招商引资活动，负责园区各类投资项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责经开区招商引资有关数据统计、项目储备和政策研究等工作。

　　（十四）负责与州市招商引资、投资工作部门的业务联系；受理、协调和处理经开区内与招商引资相关的投诉事项。负责审批入区项目（企业）和对引进项目提出实施优惠的初审意见。负责企业投资产业类项目的备案登记。

　　（十五）承办蒙自经济技术开发区管委会交办的其它事项。

　　二、部门预算编制情况

　　我局根据2018年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为蒙自经济技术开发区经济发展局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员实有人数13人，全部为财政全供养人员；车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年财政拨款收支总预算3790.96万元。

　　财政拨款预算总收入为3790.96万元，其中：基本支出预算收入306.46万元，占总收入的8.08%；项目支出预算收入3484.5万元，占总收入的91.92%。财政拨款预算总收入与上年对比增加2398.77万元，主要原因是预算人员增加、用于兑现企业招商引资优惠政策补贴缺口增大、新增工业产业转型升级发展资金项。

　　一般公共预算支出为3790.96万元，其中：基本支出306.46万元，占总支出的8.08%；项目支出3484.5万元，占总支出的91.92%。一般公共预算支出与上年对比增加2384.57万元，主要原因是预算人员增加、用于兑现企业招商引资优惠政策补贴缺口增大、新增工业产业转型升级发展资金项。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年一般公共预算财政拨款支出3790.96万元，比上年执行数增加2384.57万元，其中基本支306.46万元，项目支出3484.5万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列：

　　1.“201一般公共服务支出（类）04发展与改革事务（款）01行政运行(项）”2018年预算数为257.53万元，较上年执行数增加41.61万元，主要原因是预算人员增加使工资福利支出增加。

　　2.“201一般公共服务支出（类）04发展与改革事务（款）02一般行政管理事务(项）”2018年预算数为31万元，较上年执行数增加25.6万元，主要原因是编制蒙自经开区安全生产应急预案、蒙自经开区循环化改造方案。

　　3.“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休(项）”2018年预算数为0元，较上年执行数减少3.88万元，主要原因是自2018年起蒙自经开区各部门退休员工相关支出转由蒙自经开区办公室发放。

　　4.“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）”2018年预算数为18.71万元,较上年执行数增加7.98万元，主要原因是预算人员增加及缴费基数调整。

　　5.“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴纳支出(项）”2018年预算数为4.02万元，较上年执行数增加1.7万元，主要原因是预算人员增加。

　　6.“210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗(项）”2018年预算数为9.58万元，较上年执行数增加3.22万元，主要原因是预算人员增加。

　　7.“210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）”2018年预算数为4.79万元，较上年执行数增加1.32万元，主要原因是人员增加及缴纳人员范围调整。

　　8.“210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗(项）”2018年预算数为0.33万元，较上年执行数增加0.12万元，主要原因是预算人员增加。

　　9.“212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出(项）”2018年预算数为3000万元，较上年执行数增加2200万元，主要原因是用于兑现企业招商引资优惠政策补贴缺口增大。

　　10.“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）”2018年预算数为11.5万元，较上年执行数增加2.92万元，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

　　11.“215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）10工业和信息产业支持(项）”2018年预算数为430万元，较上年执行数增加300.9万元，主要原因是增加工业产业转型升级发展资金项。

　　12.“215资源勘探信息等支出（类）06安全监管监察专项（款）05企业生产安全监管专项经费(项）”2018年预算数为23.5万元，较上年执行数增加18.5万元，主要原因是国家对安全生产越来越严格的标准使安全监管经费增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　按支出经济分类科目分组，支出分别列：

　　1.“301工资福利支出”类总计238.48万元（其中：基本支出238.48万元，项目支出0万元）。

　　“301工资福利支出－02津贴补贴”支出26.98万元。

　　“301工资福利支出－07绩效工资”支出161万元。

　　“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出18.71万元。

　　“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出4.02万元。

　　“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出  9.58万元。

　　“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出  4.79万元。

　　“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出1.89万元。

　　“301工资福利支出－13住房公积金”支出11.5万元。

　　2.“302商品和服务支出”类总计552.48万元（其中：基本支出67.98万元，项目支出484.5万元）。

　　“302商品和服务支出－01办公费”支出59.1万元。

　　“302商品和服务支出－16培训费”支出1.41万元。

　　“302商品和服务支出－28工会经费”支出1.88万元。

　　“302商品和服务支出－29福利费”支出2.35万元。

　　“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出3.24万元。

　　“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出484.5万元。

　　3.“312对企业补助”类总计3000万元（其中：基本支出0万元，项目支出3000万元）。

　　“312对企业补助－99其他对企业补助”支出3000万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年基本支出306.46万元，财政拨款306.46万元，其中一般公共预算306.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出238.48万元，主要包括：津贴补贴26.98万元、绩效工资161万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、公务员医疗补助缴费 4.79万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金11.5万元。

　　商品和服务支出67.98万元，主要包括：办公费59.1万元、支出1.41万元、工会经费1.88万元、福利费2.35万元、公务交通补贴3.24万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自经济技术开发区经济发展局2018年收支总预算3790.96万元。预算收入共3790.96万元，包括：一般公共预算拨款收入 3790.96万元；预算支出共3790.96万元，包括一般公共服务支出3790.96万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年收入预算3790.96万元，基本支出预算收入306.46万元，占总收入的8.08%；项目支出预算收入3484.5万元，占总收入的91.92%。财政拨款预算总收入与上年对比增加2398.77万元，主要主要原因是预算人员增加、用于兑现企业招商引资优惠政策补贴缺口增大、新增工业产业转型升级发展资金项。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 3790.96万元。本级财力安排支出 3790.96万元，其中，基本支出306.46万元，项目支出3484.5万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010401行政运行支出257.53万元；2010402一般行政管理事务支出31万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.71万元；2080506机关事业单位职业年金缴纳支出4.02万元；2101101行政单位医疗支出9.58万元；2101103公务员医疗补助支出4.79万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元；2120399其他城乡社区公共设施支出3000万元；2210201住房公积金支出11.5万元；2150510工业和信息产业支持支出430万元；2150605企业生产安全监管专项经费支出23.5万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.预算人员增加、缴纳人员范围调整及住房公积金缴费基数调整等原因导致工资福利支出增加。

　　2.自2018年起蒙自经开区各部门退休员工相关支出转由蒙自经开区办公室发放。

　　3.采购更换8台计算机

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.用于兑现企业招商引资优惠政策补贴缺口增大。

　　2.新增工业产业转型升级发展资金项。

　　3.编制蒙自经开区安全生产应急预案、蒙自经开区循环化改造方案。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.7万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　（三）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年公务接待费预算数12万元，比2017年预算减少0.7万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金4.8万元。用于购买更换计算机，数量8台，金额4.8万元，资金来源为：财政拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年政府购买服务预算总额30万元，主要用于编制蒙自经开区循环化改造方案及安全生产应急预案，资金来源为：财政拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区经济发展局国有资产总额5.62万元，其中：流动资产0万元，固定资产5.62万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2018年机关运行经费财政拨款预算67.98万元，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、委托业务费及办公设备购置费。较上年预算执行数增加46.27万元，主要原因：采购办公设备、新增招商引资前期工作经费支出。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经开区经济发展局2018年无项目支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自经开区经济发展局2018年无对下转移支付绩效指标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，为经济发展局上年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于经济发展局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指经济发展局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，经济发展局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证经济发展局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目支出。

　　九、业务费，指为保障规划建设局办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。