目 录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自经济技术开发区管理委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自经济技术开发区管理委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

　　2.编制并组织实施蒙自经开区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施蒙自经开区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　3.依照蒙自、个旧、开远及相关城市总体规划，以原红河工业园区规划为基础，编制审批蒙自经开区的总体规划、修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

　　4.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区的财政、人力资源和社会保障、环境保护等管理；负责蒙自经开区土地的开发、利用和管理；负责蒙自经开区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区的城市建设和管理、公用事业管理、房地产管理等工作。

　　5.负责蒙自经开区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目。

　　6.依法审批或审核蒙自经开区内投资企业和项目等工作。

　　7.指导、协调和管理有关部门设在开发区的派出机构的工作。

　　8.承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号），蒙自经济技术开发区管理委员会内设办公室、经济发展局（加挂招商局牌子）、规划建设局、财政局、国土资源局、环境保护局6个机构，下设一站式服务中心，为相当于副处级全额拨款的事业单位。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自经开区管委会将重点抓好以下五个方面工作：

　　1.强化服务，狠抓经济运行。认真贯彻落实省、州稳增长政策措施，继续贯彻落实好领导分片区挂钩服务重点企业制度，加强调研指导，用心服务企业，采取切实可行措施帮助企业解决生产经营中遇到的实际困难。加强经济运行分析，加强对经开区企业在生产经营、投资建设、安全生产等方面的宏观管理，加强报表统计管理，做好工业经济运行动态分析和预测预警工作。抓好规模以上企业的培植工作，积极做好拟纳规、升规企业数据填报的指导工作。结合国家产业结构调整目录，积极帮助鼓励类产业实施减税减负让利。

　　2.压实责任，狠抓项目推进。继续落实项目挂包推进责任制，对重点项目采取领导督办、部门跟踪服务、现场办公等方法，及时掌握并解决项目推进中存在的困难和问题，加快项目建设进度。重点加大对和弘公司汤姆逊电气生产基地项目、深圳酷骑电子科技公司手机智能终端全产业链制造科学城合作项目、锂电铜箔、铜杆及铜线等新材料及延链项目的服务力度，使之尽早建成投产成为经济增长点，发挥示范带动作用，服务好云南能投蒙自经开区项目、高康服装城项目等续建项目顺利推进，做好各类要素保障。

　　3.精准务实，狠抓招商引资。按照“加强统筹督导、聚焦重点产业、强化主体责任、实施精准招商”的思路，继续做好精准定向招商。聚焦重点区域，有序开展系列精准招商和重点客商拜访活动，切实增强企业项目洽谈对接的深度。持续做好产业链招商，通过以商招商模式，积极与关联企业对接洽谈，延伸有色金属深加工产业链，完善产业配套，补齐主导产业不优的短板。针对新兴产业短缺的现状，积极招产业链补链项目和价值链高端项目。注重投资服务，提高招商合同履约率、项目开工率、资金到位率和投产达产率。

　　4.夯实平台，狠抓基础配套。加大基础设施投入，协调、配合有关部门做好经开区交通、通信、供电、供水、供气、排污、防灾减灾等配套基础设施建设，优化产业发展载体平台。做好已建成道路的绿化、路灯照明，交通信号灯、标志标牌的完善工作。强化经开区土地集约利用和标准厂房建设，重点做好科技孵化园、电子信息产业园、铜深加工标准厂房等项目的建设管理及引导企业入区的服务工作。落实市区融合发展要求，推进基础设施共建共享和互联互通，促进公共资源整合，持续改善投资环境。

　　5.改善管理，优化政务服务。按照“硬件要硬，软件要优”的要求，引入ISO9001质量管理体系建设，持续改进管理，不断优化政务服务。坚持服务至上，强化首问责任、限时办结和责任追究的一站式、一条龙服务，为企业开展好全程代办和跟踪对接服务工作，让企业少跑腿、办成事。以责任制为导向，狠抓督促落实，认真落实领导分片区对口服务企业机制和项目挂包推进责任制，为企业生产和项目建设做好各类要素保障和配套服务。积极争取行使省、州各级授予的行政审批和经济管理权限，有效解决项目审批工作中环节多、周期长、效率低等问题，促进项目快速落地。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）蒙自经开区管委会部门预算编制的指导思想

　　全面贯彻党的十九大精神和全国财政工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”的工作思路，遵循“聚力增效、统筹兼顾、突出重点、控制一般”的原则，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）蒙自经开区管委会部门预算编制的原则

　　坚持依法理财、统筹兼顾、量力而行、突出重点、讲求绩效的原则；坚持厉行节约的原则；坚持强化预算管理的原则；坚持改革创新的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自经开区管委会编制纳入2018年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位7个；财政全供给单位中行政单位6个，事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制13人，事业编制10人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区管理委员会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自经济技术开发区管理委员会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经开区管委会2018年财政拨款收支总预算47,603.23万元。

　　财政拨款预算总收入为47,603.23万元，其中：一般公共预算收入31,000.24万元，占总收入的65.12%，与上年预算数28,141.32万元对比，增加2,858.92万元，增长10.16%。增长的原因是随着蒙自经开区的发展壮大，财政收入也逐年增长，本级可有财力增加；政府性基金预算收入16,602.99万元，占总收入的34.88%，与上年预算数6,865万元对比，增加9,737.99万元，增长141.85%。主要增长的原因是2018年蒙自经开区招拍挂土地比上年增加，土地出让收入增加。

　　总支出为47,603.23万元，其中：一般公共服务支出2,059.48万元，占总支出的4.33%；公共安全支出13万元，占总支出的0.03%；科学技术支出500万元，占总支出1.05%；社会保障和就业支出132.41元，占总支出的0.28%；医疗卫生与计划生育支出77.1万元，占总支出的0.16%；节能环保支出802.79万元，占总支出的1.69%；城乡社区支出40,388.22万元，占总支出的84.84%；农林水支出300万元，占总支出的0.63%；资源勘探信息等支出653.5万元，占总支出的1.37%；国土海洋气象等支出102.68万元，占总支出的0.22%；住房保障支出60.47万元，占总支出的0.13%；债务付息支出713.58万元，占总支出的1.5%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自经开区管委会2018年一般公共预算财政拨款支出31,000.24万元，比上年执行数增加2,556.44万元，其中基本支出2,436.99万元，项目支出28,563.25万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行，2018年预算数为580.71万元（基本支出），较上年执行数增加134.57万元。增加的原因一是是人员增加，运行成本增加；二是加大招商引资力度，增加工作经费。

　　2.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务，2018年预算数为55万元（基本支出15万元，项目支出40万元），较上年执行数减少147.51万元。减少的原因是经开区红元公司政府购买服务支出改列2010399款。

　　3.201（类）03（款）50（项）事业运行，2018年预算数为102.08万元（基本支出），较上年执行数减少30.33万元。减少的原因一是人员减少，二是减少自治州津贴。

　　4.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅及相关机构事务支出，2018年预算数为553.54万元（基本支出256万元，项目支出297.54万元），较上年执行数增加518.54万元，增加原因一是经开区红元公司政府购买服务支出改列2010399款，二是增加蒙自经开区党建工作经费。

　　5.201（类）04（款）01（项）行政运行，2018年预算数为257.53万元（基本支出），较上年执行数增加42.8万元。增加的原因一是是人员增加，运行成本增加；二是加大招商引资力度，增加工作经费。

　　6.201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务，2018年预算数为31万元（项目支出），较上年执行数增加25.6万元。增加的原因是增加重点项目工程前期经费。

　　7.201（类）06（款）01（项）行政运行，2018年预算数为174.62万元（基本支出），较上年执行数增加27.52万元。增加的原因是人员增加。

　　8.201（类）06（款）04（项）预算改革业务，2018年预算数为10万元（项目支出），较上年执行数增加10万元。增加的原因是加大财政改革力度，增加相关支出预算。

　　9.201（类）06（款）05（项）财政国库业务，2018年预算数为40万元（项目支出）。较上年执行数增加40万元。增加的原因是加大财政改革力度，增加相关支出预算。

　　10.201（类）06（款）07（项）信息化建设，2018年预算数为20万元（项目支出），较上年执行数增加20万元。增加的原因是加大财政改革力度，增加相关支出预算。

　　11.201（类）06（款）08（项）财政委托业务支出，2018年预算数为100万元（项目支出），较上年执行数增加100万元。增加的原因是加大财政改革力度，增加相关支出预算。

　　12.201（类）07（款）02（项）一般行政管理事务，2018年预算数为85.6万元（基本支出），较上年执行数减少36.4万元。减少的原因是增加税务办案经费，调减一般行政管理事务。

　　13.201（类）07（款）04（项）税务办案，2018年预算数为44.4万元（基本支出），较上年执行数增加44.4万元。增加的原因是调减一般行政管理事务，增加税务办案经费。

　　14.201（类）17（款）99（项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出，2018年预算数为5万元（基本支出），较上年执行数减少20万元。减少的原因是降低工作经费。

　　15.204（类）02（款）04（项）治安管理，2018年预算数为13万元（基本支出），较上年执行数减少192万元。减少的原因是降低园区公安分局工作经费。

　　16.206（类）99（款）99（项）科学技术支出，2018年预算数为500万元（项目支出），较上年执行数减少2万元。

　　17.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为3.33万元（基本支出）较上年执行数减少8.12万元，主要是退休费减少。

　　18.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为99.45万元（基本支出）较上年增加13.52万元，主要是计提基数提高。

　　19.208（类）005（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为29.63万元（基本支出）较上年减少4.74万元，主要是上年支出含补缴以前年度职业年金。

　　20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2018年预算数为45.92元（基本支出）较上年增加15.39万元，主要是计提基数提高。

　　21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2018年预算数为4.25元（基本支出）较上年增加0.85万元，主要是计提基数提高。

　　22.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为25.35元（基本支出）较上年增加7.38万元，主要是计提基数提高。

　　23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗，2018年预算数为1.58元（基本支出）较上年增加0.53万元，主要是计提基数提高。

　　24.211（类）01（款）01（项）行政运行，2018年预算数为93.19万元（基本支出），较上年执行数增加4.07万元。增加的原因是人员增加。

　　25.211（类）01（款）05（项）环境保护法规、规划及标准，2018年预算数为89.6万元（项目支出），较上年执行数增加89.6万元。增加的原因是加大经开区环境保护经费。

　　26.211（类）99（款）01（项）其他环境保护支出，2018年预算数为500万元（项目支出），较上年执行数减少500万元。减少的原因是根据实际需要安排支出。

　　27.212（类）01（款）01（项）行政运行，2018年预算数为137.2万元（基本支出），较上年执行数减少4.58万元。减少的原因是减少自治州津贴。

　　28.212类02（款）01（项）城乡社区规划与管理，2018年预算数为512万元（项目支出），较上年执行数增加383万元。增加的原因是增加经开区规划管理经费。

　　29.212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，2018年预算数为22,871.03元（项目支出），较上年执行数增加1651.8万元。减少的原因是财政资金紧，减少项目建设资金支出。

　　30.212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生，2018年预算数为226.27万元（项目支出），较上年执行数增加23.73万元。增加的原因是正常预算增加。

　　31.212（类）06（款）01（项）建设市场管理与监督，2018年预算数为15万元（项目支出），较上年执行数增加3万元。增加的原因是正常预算增加。

　　32.212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出，2018年预算数为948.8万元（项目支出），较上年执行数增加948.8万元。增加的原因是2018年经开区招商引资项目落地需要征地。

　　33.212（类）08（款）02（项）土地开发支出，2018年预算数为624.48万元（项目支出），较上年执行数增加624.48万元。增加的原因是2018年经开区招商引资项目落地需要征地。

　　34.212（类）08（款）03（项）城市建设支出，2018年预算数为14,386万元（项目支出），较上年执行数增加12,133.3万元。增加的原因是经开区加大基础设施建设投入。

　　35.212（类）08（款）05（项）补助被征地农民支出，2018年预算数为399.51万元（项目支出），较上年执行数增加399.51万元。增加的原因是2018年经开区招商引资项目落地需要征地。

　　36.212（类）08（款）06（项）土地出让业务支出，2018年预算数为40万元（项目支出），较上年执行数增加40万元。增加的原因是2018年经开区招商引资项目落地需要征地。

　　37.212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排支出，2018年预算数为204.2万元（项目支出），较上年执行数增加204.2万元。增加的原因是2018年经开区招商引资项目落地需要征地。

　　38.213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出，2018年预算数为300万元（项目支出），较上年执行数增加184.18万元。增加的原因是加大经开区财政扶贫力度。

　　39.215（类）05（款）10（项）工业和信息产业支持，2018年预算数为430万元（项目支出），较上年执行数减少899.1万元。减少的原因是2017年上级财政补助园区企业资金是一次性补助，2018年减少预算。

　　40.215（类）06（款）05（项）企业生产安全监管专项经费，2018年预算数为23.5万元（项目支出），较上年执行数增加18.5万元。增加的原因是2018年加大企业生产安全监管力度，增加专项经费。

　　41.215（类）99（款）06（项）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息，2018年预算数为200万元（项目支出），较上年执行数增加200万元。增加的原因是加大园区企业扶持力度，增加贷款贴息补助。

　　42.220（类）01（款）01（项）行政运行，2018年预算数为102.68万元（基本支出），较上年执行数增加39.83万元。增加的原因是人员增加。

　　43.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2018年预算数为60.47万元（基本支出）较上年执行数增加12.46万元，主要是住房公积金计提基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自经开区管委会2018年财政拨款支出总计47,603.23万元。

　　政府预算支出47,603.23万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1,612.24万元，机关商品和服务支出3,154.18万元，机关资本性支出8,077.99万元，对事业单位经常性补助126.11万元，对企业补助4,200万元，对个人和家庭的补助3.09万元，债务利息及费用支出713.58万元，其他支出29,716.03万元。

　　部门预算支出47,603.23万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,720.93万元，商品和服务支出3,171.61万元，对个人和家庭的补助3.09万元，债务利息及费用支出713.58万元，资本性支出8,077.99万元，对企业补助4,200万元，其他支出29,716.03万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自经开区管委会2018年基本支出2,436.99万元，财政拨款2,436.99万元，其中一般公共预算2,436.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1,720.93万元，主要包括：基本工资160万元、津贴补贴481.79万元、绩效工资805万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.45万元、职业年金缴费29.63万元、职工基本医疗保险缴费50.17万元、公务员医疗补助缴费25.35万元、其他社会保障缴费9.07万元、住房公积金60.47万元。

　　商品和服务支出712.97万元，主要包括：办公费554.54万元、维修（护）费96万元、培训费7.37万元、工会经费9.83万元、福利费12.29万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用29.34万元。

　　对个人和家庭的补助3.09万元，主要包括：退休费3.09万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自经开区管委会2018年政府性基金预算支出16,602.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出16,602.99万元。主要用于征地补偿支出、土地开发支出及经开区基础设施建设支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自经开区管委会2018年收支总预算47,603.23万元。预算收入共47,603.23万元，包括：一般公共预算拨款收入 31,000.24万元，政府性基金预算收入16,602.99万元；预算支出共47,603.23万元，包括：一般公共服务支出2,059.48万元；公共安全支出13万元；科学技术支出500万元；社会保障和就业支出132.41万元；医疗卫生与计划生育支出77.1万元；节能环保支出802.79万元；城乡社区支出40,388.22万元；农林水支出300万元；资源勘探信息等支出653.5万元；国土海洋气象等支出102.68万元；住房保障支出60.47万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自经开区管委会2018年收入预算为47,603.23万元，其中：一般公共预算收入31,000.24万元，占总收入65.12%；政府性基金预算收入16,602.99万元，占总收入的34.88%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自经开区管委会2018年部门预算总支出47,603.23万元，本级财力安排支出47,603.23万元，其中基本支出2,436.99万元，项目支出45,166.24万元。

　　其中： 201（类）03（款）01（项）行政运行支出为580.71万元；201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出为55万元；201（类）03（款）50（项）事业运行支出为102.08万元；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅及相关机构事务支出为553.54万元；201（类）04（款）01（项）行政运行支出为257.53万元； 201（类）04（款）02（项）一般行政管理事务支出为31万元；201（类）06（款）01（项）行政运行支出为174.62万元；201（类）06（款）04（项）预算改革业务支出为10万元；201（类）06（款）05（项）财政国库业务支出为40万元；201（类）06（款）07（项）信息化建设支出为20万元；201（类）06（款）08（项）财政委托业务支出为100万元；201（类）07（款）02（项）一般行政管理事务支出为85.6万元；201（类）07（款）04（项）税务办案支出为44.4万元；201（类）17（款）99（项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出为5万元；204（类）02（款）04（项）治安管理支出为13万元；206（类）99（款）99（项）科学技术支出为500万元；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出为3.33万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出为99.45万元；208（类）005（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出为29.63万元；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出为45.92万元； 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出为4.25万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出为25.35万元； 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出为1.58万元；211（类）01（款）01（项）行政运行支出为93.19万元；211（类）01（款）05（项）环境保护法规、规划及标准支出为89.6万元；211（类）99（款）01（项）其他环境保护支出为500万元；212（类）01（款）01（项）行政运行支出为137.2万元；212类02（款）01（项）城乡社区规划与管理支出为512万元；212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出为22,871.03元；212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出为226.27万元；212（类）06（款）01（项）建设市场管理与监督支出为15万元；212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出为948.8万元；212（类）08（款）02（项）土地开发支出为624.48万元；212（类）08（款）03（项）城市建设支出为14,386万元；212（类）08（款）05（项）补助被征地农民支出为399.51万元；212（类）08（款）06（项）土地出让业务支出为40万元；212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排支出为204.2万元；213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出为300万元；215（类）05（款）10（项）工业和信息产业支持支出为430万元；215（类）06（款）05（项）企业生产安全监管专项经费支出为23.5万元；215（类）99（款）06（项）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息支出为200万元；220（类）01（款）01（项）行政运行支出为102.68万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出为60.47万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加；

　　2.加大招商引资力度，增加工作经费；

　　3.计提五险一金工资基数提高。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.政府性基金预算项目支出增加14,191.18万元；

　　2.加大园区企业扶持力度，增加企业扶持项目资金。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经开区管委会2018年财政拨款“三公”经费预算总额72.7万元，其中，因公出国（境）费支出19.5万元，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出49.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.9万元，减少的主要原因是：按照科学合理、厉行节约的原则，减少相关支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自经开区管委会因公出国（境）费预算数19.5万元，比2017年预算减少0.5万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自经开区管委会公务用车购置及运行维护费预算数3.6万元。主要是运行维护费，与2017年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自经开区管委会公务接待费预算数49.6万元，比2017年预算减少1.4万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金11.8万元。其中：支出类型：基本支出，数量3，金额11.8万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经开区管委会2018年政府购买服务6项，预算总额733万元，其中：支出类型：项目支出，数量6，金额733万元，购买方式：委托，承接主体：社会组织和企业（机构），资金来源为本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经开区管委会国有资产总额27725.28万元，其中：流动资产27132.76万元，固定资产592.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自经开区管委会2018年机关运行经费财政拨款预算395万元，主要用于日常支出，包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加209万元，增长的原因是蒙自经开区管委会加大招商引资力度，增加相应的办公经费、差旅费、培训经费等。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经开区管委会2018年无项目支出绩效目标

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自经开区管委会2018年无对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。