目 录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区环境保护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区环境保护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。蒙自经济技术开发区环境保护局基本职能有：一是贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章和方针政策；二是贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，配合属地环保行政管理部门落实辖区总量减排指标，督促企业完成污染物减排任务；三是配合属地环保行政管理部门做好辖区建设项目环境影响评价文件审批、“三同时”监督检查及竣工环境保护验收；四是配合属地环保行政管理部门开展辖区企业污染物排放申报登记和排污许可证管理；五是配合属地环保行政管理部门开展环境保护执法检查工作；负责办理辖区内有关环境保护的人大议案、政协提案和人民群众的信访、投诉；六是组织开展环境保护方面的宣传教育和普法工作；为本开发区投资者或企业提供环境保护咨询和服务；七是承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经济技术开发区环境保护局没有下设科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：

　　1、做好环保宣传和服务咨询工作。做好企业环保宣传、培训工作，重点向企业宣传新环保法、“气十条”、“水十条”、“土十条”等法律法规，以及地方环境保护法律、法规、规章和方针政策，提升企业环保意识；做好入区企业环境保护咨询工作。

　　2、积极协助入驻企业办理环评审批等相关环保手续。

　　3、根据经开区环境管理短板，本着“优先满足核心需求”的原则，积极推进经开区环境管理大数据平台建设，分期建成固定源在线监测数据和生态监测网络监测数据采集、分析、存储及使用软件和硬件系统。

　　4、强化排污企业环境管理台帐。建立完善企业污染减排、外排污染物监测数据库，特别是国控与非国控企业数据，掌握企业污染源、监测点、污染防治设施、总量减排、排污费征收等具体情况。

　　5、加强党风廉政建设，认真落实经开区党风廉政建设责任制和任务分解要求，把纪律挺在前面，确保环保局无违规违纪行为。

　　6、完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自经济技术开发区环境保护局编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，按照上级统一的“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”要求，提高资金使用效率，为蒙自经开区环保工作的健康发展提供有力保障。

　　编制预算的基本原则是：为贯彻落实好上述指导思想，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制1人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

　　离退休人员0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年财政拨款收支总预算322.35万元。

　　财政拨款预算总收入为322.35万元，其中：本年收入322.35万元，占总收入的100%；上年结转收入0万元，占总收入的0%。本年收入中：一般公共预算财政拨款322.35万元（本级财力322.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。本年收入与上年对比基本持平。

　　支出为322.35万元，其中：社会保障和就业支出支出9.18万元，占总支出的2.85%；医疗卫生与计划生育支出支出5.81万元，占总支出的1.80%；节能环保支出支出302.79万元，占总支出的93.93%；住房保障支出4.57万元，占总支出的1.42%。与上年对比基本持平。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出322.35万元，比上年执行数减少0.7万元，其中基本支出112.75万元，项目支出209.60万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为7.45万元，全为增加数，主要是上年没有预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为1.73万元，全为增加数，主要是上年没有预算机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.77万元，较上年执行数增加0.74万元，主要是新聘用员工1名。

　　4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.91万元，较上年执行数增加0.67万元，主要是新聘用员工1名。

　　5.210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.13万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是新聘用员工1名。

　　6.211（类）01（款）01(项）2018年预算数为93.19万元，较上年执行数增加5.09万元，主要是新聘用员工1名。

　　7.211（类）01（款）05(项）2018年预算数为89.60万元，较上年执行数减少0.40万元，主要是项目支出减少。

　　8.211（类）11（款）01(项）2018年预算数为120.00万元，较上年执行数减少10.00万元，主要是项目支出减少。

　　9.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为4.57万元，较上年执行数增加0.94万元，主要是新聘用员工1名。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年财政拨款支出总计322.35万元。

　　部门预算支出322.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出95.57万元，商品和服务支出226.78万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年基本支出112.75万元，财政拨款112.75万元，其中一般公共预算112.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出95.57万元，主要包括：津贴补贴12.40万元、绩效工资63.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元、职业年金缴费1.73万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、公务员医疗补助缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金4.57万元。

　　商品和服务支出17.18万元，主要包括：办公费13.50万元、培训费0.56万元、工会经费0.75万元、福利费0.93万元、其他交通费用1.44万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自经济技术开发区环境保护局2018年收支总预算322.35万元。预算收入共322.35万元，全是一般公共预算拨款收入；预算支出共322.35万元，包括：社会保障和就业支出9.18万元，医疗卫生与计划生育支出5.81万元，节能环保支出302.79万元，住房保障支出4.57万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年收入预算322.35万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入7.45万元，占2.31%；208（类）05（款）06(项）收入1.73万元，占0.54%；210（类）11（款）01(项）收入3.77万元，占1.17%；210（类）11（款）03(项）收入1.91万元，占0.59%；210（类）11（款）99(项）收入0.13万元，占0.04%；211（类）01（款）01(项）收入93.19万元，占28.91%；211（类）01（款）05(项）收入89.60万元，占27.80%；211（类）11（款）01(项）收入120万元，占37.23%；221（类）02（款）01(项）收入4.57万元，占1.42%。与上年对比减少0.7万元，主要是项目支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 322.35万元。本级财力安排支出 322.35万元，其中，基本支出112.75万元，项目支出209.60万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05(项）支出7.45万元；208（类）05（款）06(项）支出1.73万元；210（类）11（款）01(项）支出3.77万元；210（类）11（款）03(项）支出1.91万元；210（类）11（款）99(项）支出0.13万元；211（类）01（款）01(项）支出93.19万元；211（类）01（款）05(项）支出89.60万元；211（类）11（款）01(项）支出120万元；221（类）02（款）01(项）支出4.57万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.新聘用员工1名,支出增加。

　　2.公务员工资改革性补贴调整。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目数量和项目内容不同导致支出变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.80万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自经济技术开发区环境保护局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自经济技术开发区环境保护局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2017年持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自经济技术开发区环境保护局公务接待费预算数5.80万元，与2017年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区环境保护局国有资产总额18.22万元，其中：流动资产15.47万元，固定资产2.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年机关运行经费财政拨款预算17.18万元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数增加1.7万元，主要原因：新聘用员工1名。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项），为我局工作人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病补充保险的支出。

　　三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（项），指用于我局日常工作正常运转、开展环境保护法规、规划及标准的项目支出，包括工资福利支出、日常办公经费等日常行政运行经费及开展蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制等项目经费。

　　四、节能环保支出（类）污染减排（项），指用于经开区环境管理大数据平台建设项目支出。

　　五、住房保障支出（类），为我局工作人员住房公积金的支出。

　　六、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　八、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障我局正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。