目 录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、负责一站式服务中心的建设，完善一站式服务中心的运行机制，建立健全一站式服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2、负责为拟入驻经开区企业，提供政策咨询，一次性告知审批要求，并受理入区请求。

　　3、负责为入驻经开区企业，从项目确立阶段到竣工验收阶段，提供一对一、无缝隙的一站式协调服务和代办服务，协助或代理企业办理相关手续。

　　4、负责组织经开区各局室召开项目审批协调推进会，并协调、监督各局室按期审批项目。

　　5、负责对入驻经开区企业（项目）的审批进度等进行跟踪、协调、反馈、统计、汇总和报告。

　　6、负责组织一站式服务中心工作人员开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训。

　　7、负责相关部门派驻一站式服务中心工作人员的管理、服务、协调和监督工作。

　　8、负责对一站式服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

　　9、承担经开区领导和上级机关交办的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心是蒙自经开区管委会下设的全额拨款的事业单位，人员编制8人。目前共有人员7人，其中：在职在编实有人员6人，外单位聘用1人。一站式服务中心为一级预算编制单位，编制2018年部门预算时，按2017年12月在职在编实有人数7人的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助为基础编制，全部为财政供养人员。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务是：

　　1、抓好日常管理工作

　　一是根据经开区管委会和财政局相关要求，编制了一站式服务中心2017年部门预算，撰写了部门工作计划、学习计划，签订了一站式服务中心目标责任书、党风廉政责任书和安全生产责任书，做好了信息报送、印章管理、收文登记、文件传阅、办件处理等工作。截止2017年12月底共报送信息39篇，收文1818件，办件60件。收文无一疏漏，文件及时传阅，办件及时办结。

　　二是认真做好报账工作，一站式服务中心严格按照经开区印发的《蒙自经济技术开发区财务收支审批制度的通知》《蒙自经济技术开发区差旅费管理办法的通知》及经开区财政局相关财务管理规定，办理好一站式服务中心人员工资核算报送工作，做好办公用品采购、公务接待等日常报销工作，从未发生过一笔违规支出报销。

　　三是加强内部管理制度建设，一站式服务中心认真遵守经开区工作制度与工作规范，执行好部门请示报告制度，严格做好中心工作人员考勤记录，从未被通报过。

　　四是按照州编办要求，认真做好事业单位法人年度报告年检上报工作。

　　五是认真做好2017年重点项目联系工作，共统计项目推进情况11期。

　　六是积极做好入园企业网上申报预核准名称，截至12月31日，共为23家企业代办了预核准名称。

　　七是为了更好的服务企业，实现信息共享和加强部门业务协调，一站式服务中心多次与红河州政务服务管理局沟通交流，达成共识，在红河州政务服务大厅设置了经开区服务窗口，入驻服务窗口至今共办理事项21件，其中项目备案10件。

　　2、积极做好企业协调服务工作

　　为进一步解决企业招用工难题，切实提升服务质量，一站式服务中心主动多次联系学校和劳务公司，多措并举切实为以晴、惠科等企业解决招用工问题。一是打通就业服务“最后一公里”，深入园区各企业开展调查摸底，详细了解企业用工需求情况，包括用工数量、工种、薪酬待遇、社会保险等。二是经常赴园区企业现场办公，了解企业的用工需求情况。三是联合州人事局、州教育局、红河县劳动人社局等相关职能部门，开展专场招聘会、发布企业用工信息。四是积极与相关县市签署《劳务合作协议书》，采用“政府引导、市场运作、企业管理”的新模式，为企业用工和劳务输出搭建劳务对接平台。五是搭建校企合作交流平台，积极与红河州高级技工学校、云南锡业职业技术学院、蒙自市职中、云南技工学院泸西分院等学校联系，引导高校毕业生到园区企业就业，切实解决学生“就业难”和企业“招工难”的矛盾，促使校企签订定向办学合作协议。六是搭建企业用工培训直通车，结合企业生产实际和发展需求，引导企业开展新录用人员岗前技能培训和在岗职工技能提升培训。

　　通过采取以上措施，目前，一站式服务中心共为企业发布招工信息8期，向园区企业输送劳务工人400多人。

　　为推进园区企业发展，切实解决企业融资、贷款等难题，一站式服务中心主动联系相关银行到园区内与企业召开银企合作座谈会，就银企双方相互关注的热点问题进行深入的讨论和沟通。企业认为融资缺口大、资金紧张是阻碍企业发展的重点难题。银行表示，将以此次对接座谈会为契机，充分发挥自身优势，积极探索创新，加大产品和服务创新力度，关注企业国际结算以及资金需求，进一步扩大银、政、企合作的领域和层次，全力做好项目对接和各项金融服务工作，不断提升银企合作的质量与效益，进一步推动企业稳步健康发展。

　　3、配合红元公司做好相关工作

　　一是为切实解决好园区企业供水问题，确保企业正常生产经营。一站式服务中心多次与有关单位进行协调，最终商定在红河大道一段和个屯路一段铺设一条长约2公里的自来水管道，解决了经开区电子产业园用水问题。

　　二是帮助云南华创信联智能科技有限公司解决用电困难，向红河供电局申报、安装了1250KVA变压器及250KVA变压器2台。

　　三是完成了以晴集团公租房的使用情况调查，协调云南昆钢兴达物业服务有限公司降低了物业费和房租费的收费标准。

　　四是完成红元公司标准厂房的租金清缴工作及厂房维修工作。确保了国有资产的保值、增值。

　　4、协助做好招商引资工作

　　一是积极参与招商引资工作，坚持领导带头，精准出击，进一步加大外出招商力度，有针对性地进行招商，目前正在与红河红变电器有限公司、云南兰睿医疗器械设备有限公司两家企业洽谈合作事宜。

　　二是加强与州招商局的沟通联系。对符合经开区发展规划、企业投资愿望强的项目，积极跟进服务。

　　5、其他工作

　　在经开区党工委和管委会的正确领导下：一是积极参与经开区非公党建工作，对区内85家企业进行了党员实有人数及基本情况摸底统计工作，为经开区党组织建设积极贡献力量；二是做好经开区党支部、工会相关工作，确保党员日常学习的正常开展和职工正当权益的获得；三是组织好经开区内企业做好“第三届云南省创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛”培训工作。

　　二、部门预算编制情况

　　1、蒙自经济技术开发区一站式服务中心编制2018年部门预算的指导思想及总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照建立社会主义市场经济体制和公共财政的要求，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关促进经济社会发展的各项方针政策，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，进一步深化预算管理改革，采用科学的预算编制方法，提高预算编制的质量和水平。坚持“一是吃饭，二是建设”的方针，进一步调整支出结构，优化资源配置，创新用财手段，完善财政支出功能，突出公共财政特征，确保个人工资性支出和机构运转的基本需要，促进全州经济和社会各项事业的发展和进步。

　　2、蒙自经济技术开发区一站式服务中心编制2018年部门预算的基本原则及编制方法是：坚持依法行政的原则；坚持公平、公正、公开的原则；坚持综合财政预算的原则。统一管理、统一安排单位预算内资金，将各项收支纳入部门综合预算，实行综合财政管理;坚持有保有压，确保重点的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，蒙自经济技术开发区一站式服务中心在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年财政拨款收支总预算126.11万元。

　　财政拨款预算总收入为126.11万元，其中：一般公共预算财政收入126.11万元，占总收入的100%。

　　支出为126.11万元，其中：一般公共预算支出126.11万元，占总支出的100%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出126.11万元，比上年执行数减少16.13万元，其中基本支16.13万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）50(项）事业运行，2018年预算数为102.08万元，较上年执行数减26.3万元，主要是工资福利支出减。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为8.74万元，较上年执行数增8.74万元，主要是社会保障和就业支出增。

　　3.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为3.49万元，较上年执行数增3.49万元，主要是社会保障和就业支出增。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗，2018年预算数为4.25万元，较上年执行数减0.88万元，主要是部门人员工资变动减。

　　5.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助，2018年预算数为2.18万元，较上年执行数减0.27万元，主要是部门人员工资变动减。

　　6.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗，2018年预算数为0.13万元，较上年执行数增减0万元。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金，2018年预算数为5.24万元，较上年执行数减0.91万元，主要是部门人员工资变动减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年财政拨款支出总计126.11万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元.

　　部门预算支出126.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出101.55万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助6.56万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年基本支出126.11万元，财政拨款126.11万元，其中一般公共预算126.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出101.55万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助6.56万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年收支总预算126.11万元。预算收入共126.11万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共126.11万元，全部为一般公共预算支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年预算收入126.11万元，其中：201（类）03（款）50(项）事业运行收入102.08万元，占80.95%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入8.74万元，占6.93%；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出收入3.49万元，占2.77%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入4.25万元，占3.37%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入2.18万元，占1.73%；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗收入0.13万元，占0.1%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入5.24万元，占4.16%；2018年预算收入与上年对比减16.13万元，主要减少原因分析是人员工资调整变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年部门预算总支出126.11万元。本级财力安排支出126.11万元，其中，基本支出126.11万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）50(项）事业运行支出102.08万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出4.25万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2.18万元；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出0.13万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出5.24万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因：人员工资调整变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因：无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。         十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况：无

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心2018年机关事业运行经费财政拨款预算126.11万元，主要用于一站式服务中心人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较上年预算执行数减少16.13万元，减少变动主要原因：人员工资调整变动。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表：无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为经开区财政本级拨款资金。

　　二、基本支出：为保证部门正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括职工工资、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费两部分。

　　三、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中：因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、机关运行经费：指为保障一站式服务中心正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。