目 录

　　第一部分 红河州人民政府研究室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州人民政府研究室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州人民政府研究室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州人民政府研究室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州人民政府研究室主要职能为：（1）负责起草政府工作报告及相关工作；起草或参与起草红河州人民政府主要领导的重要讲话和其他文稿；负责起草或参与起草红河州人民政府的综合性文稿；参与中共红河州委、红河州人民政府重要会议的前期调研及会议文件材料的起草。（2）围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大部署，承担对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究的职责。（3）组织协调红河州人民政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究、跟踪研究，对重大决策的实施情况进行跟踪调研，为决策提供政策性建议和咨询意见。（4）承担全州经济社会运行情况年度、季度分析并提出建议，收集整理、撰写报送相关综合性材料，为中共红河州委、红河州人民政府提供决策参考。（5）承办党委、政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　内设：综合科、文稿科、经济政策研究科、社会发展研究科。

　　（三）主要工作

　　2018年主要任务工作：（1）做好《政府工作报告》的起草及相关工作。（2）根据州委、州政府的安排，参与重要会议材料、文件的起草和修改。（3）根据州委、州政府的安排和州委、州政府领导的指示，围绕州委、州政府的决策部署，组织或参与专题调研活动。（4）做好信息服务工作。做好领导参阅资料、信息的收集、编辑、报送工作，每月编印一期《领导参阅》呈送州级领导。做好安邦信息选编工作。（5）配合做好省政府研究室、省法制办等上级部门和其他地区到我州的调研工作。（6）根据州委、州政府关于脱贫攻坚的安排部署，积极参与脱贫攻坚，扎实推进本单位“挂包帮”“转走访”工作，抓好精准扶贫各项措施落实。

　　二、部门预算编制情况

　　编制部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，提高预算编制的规范性、完整性、准备性和科学性。基本原则：一是合法合规，真实科学；二是统合预算，统筹安排；三是规划约束，讲求绩效；四是民生优先，确保重点。编制方法：按红财预发[2017]128号编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州人民政府研究室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州人民政府研究室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　州政府研究室2018年财政拨款收支总预算212.55万元。

　　财政拨款预算总收入为212.55万元，其中：公共财政预算收入212.55万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加33.61万元，主要增减变动原因是工资津贴增加和安邦信息服务支出增加。

　　支出为212.55万元，其中：基本支出212.55万元，占总支出的100%；基本支出与上年对比增加33.61万元，主要增减变动原因是工资津贴增加和安邦信息服务支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　州政府研究室2018年一般公共预算财政拨款支出212.55万元，比上年执行数减少39.08万元，其中基本支减少7.08万元，出项目支出减少32万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010301款2018年预算数为177.86万元，较上年执行数189.18万元减少11.32万元，主要是公用经费压缩。

　　2.2080501款2018年预算数为8.49万元，较上年执行数1.09万元增加7.4万元，主要是上年决算数里不含2-12月退休人员费用，今年的离退休费用里含退休人员财政负担部分退休费。

　　3. 2080505款2018年预算数为17.35万元，较上年执行数17.21万元增加0.14万元，主要是增加1名选调生。

　　4.2210201款2018年预算数为10.85万元，较上年执行数12.14万元减少1.29万元，主要是公积金的缴存基数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年财政拨款支出总计212.55万元。

　　政府预算支出212.55万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出151.64万元，机关商品和服务支出54.53万元，对个人和家庭的补助6.38万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出212.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出151.64万元，商品和服务支出54.53万元，对个人和家庭的补助6.38万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年基本支出212.55万元，财政拨款212.55万元，其中一般公共预算212.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出151.64万元，主要包括：基本工资43.97万元、津贴补贴60.44万元、奖金3.66万元、其他社会保障缴费0.61万元、改革性补贴14.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.35万元、住房公积金10.85万元。

　　商品和服务支出54.53万元，主要包括：办公费5万元、印刷费4万元、邮电费1万元、差旅费3万元、因公出国（境）费2万元、培训费1.17万元、公务接待费7万元、工会经费1.56万元、福利费1.95万元、租车费2万元、其他交通费用12.18万元等。

　　对个人和家庭的补助6.38万元，主要包括：退休费1.34万元、退休生活补助5.04万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　州政府研究室2018年无政府性基金预算支出项目。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，2018年收支总预算212.55万元。预算收入共212.55万元，包括： 一般公共预算拨款收入212.55万元；预算支出共212.55万元，包括： 一般公共服务支出177.86万元、社会保障和就业支出23.84万元、住房保障支出10.85万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算212.55万元，其中：1.2010301款2018年预算数为177.86万元，占83.6%，较上年预算数152.69万元增加25.17万元，主要是人员增加和工资补贴增加。

　　2.2080501款2018年预算数为8.49万元，占3.3%,较上年预算数14.11万元减少，主要是上年预算数里含退休人员全部费用，今年的离退休费用里只含退休人员财政负担部分退休费。

　　3. 2080505款2018年预算数为17.35万元，占8.2%,上年无预算。

　　4.2210201款2018年预算数为10.85万元，较上年预算数12.14万元减少1.29万元，主要是公积金的缴存基数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 212.55万元。本级财力安排支出 212.55万元，其中，基本支出212.55万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2010301款2018年预算数为177.86万元，占83.6%，较上年预算数152.69万元增加25.17万元，主要是人员增加和工资补贴增加。

　　2.2080501款2018年预算数为8.49万元，占3.3%,较上年预算数14.11万元减少，主要是上年预算数里含退休人员全部费用，今年的离退休费用里只含退休人员财政负担部分退休费。

　　3. 2080505款2018年预算数为17.35万元，占8.2%,上年无预算。

　　4.2210201款2018年预算数为10.85万元，较上年预算数12.14万元减少1.29万元，主要是公积金的缴存基数减少。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加和工资补贴增加。

　　2.退休人员费用，上年预算数里含退休人员全部费用，今年的离退休费用里只含退休人员财政负担部分退休费。

　　3.2018年公积金的缴存基数减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　州政府研究室2018年无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州政府研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是：公务接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）费预算数2万元，与2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　我单位公务用车改革后没有核定车编，所以无费用。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费预算数7万元，比2017年预算减少3万元，增减变动主要原因分析：公务接待减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.6万元。其中：支出类型是基本支出，数量1，金额0.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务3项，预算总额18.96万元，其中：支出类型是基本支出，数量3，金额18.96万元,购买方式单一来源采购，承接主体企业，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　2017年12月31日，州政府研究室国有资产总额27.55万元，其中：流动资产5.16万元，固定资产21.56万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算54.53万元，主要用于办公费5万元、印刷费4万元、邮电费1万元、差旅费3万元、因公出国（境）费2万元、培训费1.17万元、公务接待费7万元、工会经费1.56万元、福利费1.95万元、租车费2万元、其他交通费用12.18万元等。较上年预算数37.94万元增加16.59万元，主要是增加安邦信息费16万元，较2017年执行数35.09 万元增加19.44万元，主要是安邦信息费增加到基本支出中16万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　州政府研究室2018年无项目支出绩效目标预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　州政府研究室2018年无州对下转移支付绩效目标预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出包括三个内容 1、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险） 2、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……） 3、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

　　二、项目支出，指的是由于单位的业务需要某块（个）业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报。

　　三、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　四、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　五、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。