目 录

　　第一部分 红河州电子政务管理中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州电子政务管理中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州电子政务管理中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州电子政务管理中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实国家、省、州电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全州电子政务中长期规划及技术方案编制，并负责推动实施。

　　2.负责州政府网站集群的建设、运行、维护和安全管理，并负责相关专项网站的运行维护工作。

　　3.负责全州办公自动化系统的建设、维护和应用推广工作。

　　4.负责建设、管理、维护全州视频会议系统。

　　5.负责州人民政府门户网站信息发布相关工作。

　　6.组织协调和指导全州电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对州级各部门和县市电子政务网络的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑。

　　7.负责政府信息资源库应用平台的统一规划和建设，以及相关政府信息资源的开发应用；负责对汇集到中心的数据进行存储管理。

　　8.负责开展全州电子政务建设培训工作。

　　9.完成州委、州政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州电子政务管理中心根据职责内设科室综合科、网络管理科、视频会议管理科、网站管理科、办公自动化管理科五个科室。

　　（三）主要工作

　　今年在以前年度制定的方案和已完成的升级准备基础上，开展州—县—乡视频会议系统主会场核心设备升级改造、视频会议系统州级主会场外围设备的升级改造，电子政务外网升级改造。

　　完成红河州政务协同办公系统OA升级改造：在旧版本架设和测试的基础上进行升级改造，保障升级后旧版本数据和功能能够正常使用。

　　全力做好州政府门户网站改版、站群系统升级改造，全州电子政务网建设维护。认真做好电信高清、省建高清和州建高清3套系统的设备维护和使用工作。积极推进视频会议室升级改造，通过升级改造，有效提高系统的可维护性和稳定性，为下一步优化整合全州视频会议系统奠定坚实基础

　　二、部门预算编制情况

　　红河州电子政务管理中心编制2018年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照州财政的有关规定，有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则，综合平衡，不编赤字预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州电子政务管理中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州电子政务管理中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州电子政务管理中心2018年财政拨款收支总预算528.17万元。

　　财政拨款预算总收入为528.17万元，其中：基本收入175.17万元，占总收入的33%；项目收入353万元，占总收入67%；与上年对比基本收入减少9.29%，项目收入增加59.73%。支出为528.17万元，其中：基本支出175.17万元，占总支出的33%；项目支出353万元，占总支出的67%；与上年对比基本支出减少9.29%是人员工资调整，项目支出增加59.73%是由于州-县-乡视频会议系统州级主会场核心设备升级改造项目，增加电子政务网络建设项目。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州电子政务管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出528.17万元，比上年执行数增加114.05万元，其中基本支出175.17万元，比上年执行数减少17.95万元，项目支出353万元。比上年执行数增加132万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、“一般公共服务支出-2010399款”2018年预算数为492.74万元，较上年执行数增加，主要是人员变化及项目的支出功能分类科目有所调整。

　　2、“社会保障和就业支出-2080505款”2018年预算数为22.15万元，主要是在职人员减少缴存基数降低。

　　3、“住房保障支出-2210201款”（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出 13.28万元，较上年执行数减少3.46万元，主要是公积金缴存基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州电子政务管理中心2018年财政拨款支出总计528.17万元。部门预算支出528.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出164.61万元，商品和服务支出190.56万元，资本性支出173万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州电子政务管理中心2018年基本支出175.17万元，财政拨款175.17万元，全部为一般公共预算175.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出164.61万元，主要包括：基本工资52.33万元、津贴补贴32.97万元、绩效工资43.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.15万元、住房公积金13.28万元、职工工伤保险0.33万元，职工生育保险0.44万元。商品和服务支出10.56万元，主要包括：基本支出10.56万元（在职职工公用经费4.59万元、职工教育经费1.49万元、职工福利费2.49万元、工会经费1.99万元）。对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州电子政务管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州电子政务管理中心2018年收支总预算528.17万元。预算总收入528.17万元，全部为一般公共服务预算拨款收入 ；预算总支出528.17万元，全部为一般公共服务预算支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州电子政务管理中心2018年收入预算528.17万元，其中：一般公共服务支出-2010399款收入492.74万元，占93.29%；住房保障支出-2080505款收入22.15万元，占4.19%；社会保障和就业支出-2210201款收入13.28万元。占2.51%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 528.17万元。全部为本级财力安排，其中，基本支出175.17万元，项目支出353万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　“一般公共服务支出-2010399款”支出492.74万元；  “住房保障支出-2080505款”支出22.15万元；“社会保障和就业支出-2210201款”支出13.28万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出变动原因是在职人员减少、工资调整减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出变动原因是增加了两个项目。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州电子政务管理中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出2万元。2018年“三公”经费预算数比去年预算数减少2.3万元，减少的主要原因是：进一步规范接待行为公务接待费相应减少，车辆数减少相应公务用车费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州电子政务管理中心因公出国（境）费预算数2万元，与去年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州电子政务管理中心公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元。比去年预算减少0.8万元，主要全部为车辆运行费（无车辆购置费）。主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于车辆使用年限久运行费用高，单位决定暂停使用1辆车，先停用，后按财政要求进行处置。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州电子政务管理中心公务接待费预算数2万元，比去年预算减少1.5万元，增减变动主要原因分析：进一步规范接待行为。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目二项，采购预算资金175万元。其中：项目支出二项，金额175万元，政府采购方式为单一来源、公开招标。资金来源为本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州电子政务管理中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州电子政务管理中心国有资产总额1215.06万元，其中：流动资产67.7万元，固定资产934.68万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产212.68万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州电子政务管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算175.17万元，主要用于安排保障州电子政务管理中心机关运行经费安排175.17万元。较上年预算执行数减少17.95万元，增减变动主要原因：在职人员减少、工资调整。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州电子政务管理中心2018年州本级二级项目共有三项，其中：州县乡视频会议系统州级主会场核心设备升级改造经费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：为保障州—县—乡视频会议系统的安全使用，视频会议系统核心设备升级改造。绩效指标值设定依据及数据来源： 红电政发〔2017〕21号经费请示州委、政府领导批示；州机关外部网络电路租用及设备维护费（含高清视频系统租用费）项目经费一级指标，产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：州级行政中心四大机关网络正常运行，全州十三县市视频会议线路正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：州委、政府领导批示；电子政务网络建设经费项目经费一级指标，产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：确保全州电子政务建设各项任务顺利推进，以及州级机关网络系统的正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：州长批示，红电政务[2011]04号经费请示。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州电子政务管理中心2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本工资：岗位工资与薪级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　四、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　五、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　六、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。