目 录

　　第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属于全额拨款事业单位，因人数较少，无内部机构设置。

　　（三）主要工作

　　2017年质监站在红河州交通运输局的组织领导下、在省交通厅质监局的技术支持下深入贯彻落实科学发展观，严格监督、公正执法。质监站按照年初制定的工作计划，积极认真的开展公路工程质量监督工作，现将今年完成的主要工作情况总结如下：

　　1.监督工作及检测工作

　　（1）高速公路方面

　　由我州主导建设的羊街至鸡街（17.5公里）、新安所至鸡街（38.11公里）、泸西至弥勒（63.241公里）、元江至蔓耗（红河段）（140.48公里）、蔓耗至金平（55.62公里）、元阳至绿春（88.7公里）、石林至泸西（红河段）（26.3公里）、建水（个旧）至元阳（133公里）、蒙自至屏边（45.45公里）、9个高速公路项目，除以完工的羊街至鸡街项目外，其余8个项目均采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设，政府方和社会投资人共同组建项目公司，统筹负责项目建设运营管理。

　　我站目前介入监督的高速公路项目有9个，鸡羊高速公路、泸弥高速公路一期（弥勒至泸西段）三个项目已完成交工验收、新鸡高速公路、元蔓高速公路（红河段）、元绿高速、蔓金高速、石泸高速、建个元高速、蒙屏高速公路，六个项目泸弥高速二期工程还在有序施工。

　　（2）农村公路方面

　　2017年，红河州建制村农村公路建设计划任务234个，1992.4公里，累计开工建设建制村农村公路1773.4公里，占总建设里程1992.4公里的89%，完成路面硬化建设453公里，占总建设里程1992.4公里的23%。累计完成投资5.2亿元，占计划总投资16.02亿元的33%。

　　 对全州20公里以上的农村公路实行100%的监督，每年对全州的农村公路进行一到两次的农村公路督查工作，在路基完工后进行路基中间交工检测，在项目完工后对项目进行验收前的质量检测工作（包括内业、外业），并根据检测资料出具质量检测报告。

　　（3）2017年我站根据上级文件精神认真组织开展了机关事业单位“吃空饷”专项治理整治清理和“吃空饷”回头看专项治理整治工作。

　　（4）大中修工作方面

　　11月28日至30完成了鸡蒙一级公路路面大修工程检测工作，并出具了竣（交）工验收质量鉴定报告。

　　2.党务工作、安全生产及节能减排工作

　　（1）今年在局党委的关心支持下，质监站坚持把党风廉政建设放在首位，认真签定责任书，认真组织党员、职工学习责任书的各项内容，加强思想教育，提高防腐拒变能力，积极加强领导班子建设，努力建设一个“学习、团结、求实、进取”的领导班子。党支部开展了宣传、贯彻落实党的方针、政策，宣传党的宗旨，加强党员教育管理，开展党员活动，让党员在单位发挥先锋模范作用，达到影响和带动一般干部职工的目的。加强班子自身的学习，坚持中心组学习制度，深入学习政治理论并做到学以致用。认真贯彻执行上级党组织的决议决定，贯彻民主集中制原则，做好职工的思想工作，讲究科学的工作方法。

　　（2)年初质监站就与交通局制定了节能减排工作计划并签订了节能减排工作目标责任书，在职工中广泛地开展节能教育，集中宣传节能降耗的重要性和紧迫性，宣传国家有关节能的方针政策、法律法规和标准规范，不断提高职工资源忧患意识和节约意识，增强紧迫感和责任感，倡导干部职工绿色生活、健康生活，努力营造浓厚的节能氛围，全力打好节能减排攻坚仗。

　　3.质量监督工作取得的经验和存在的主要问题

　　(1)推行采用“监督组+专家+第三方检测机构”监督模式，引入质量监督第三方检测机构后基本解决了我站人员编制少，设备不足，难以独立承担高速公路监督任务的问题；让检测鉴定工作更公平、公正、公开；质量检测工作是检验和控制工程质量的重要手段，是判定质量好坏的主要依据。

　　(2)在高速公路建设项目中进一步推行标准化建设，规范高速公路建设管理，我站在在建高速公路项目中要求SPV公司应严格按照《高速公路施工标准化技术指南》《云南省高速公路建设工程质量管理强制性控制要点》要求进一步督促各参建单位施工标准化、档案管理标准化、文明施工标准化执行情况。现在基本开展“三集中”（拌合站、预制场、钢筋加工场）“两准入”（模板、台车）验收制度；正确树立“全员质量意识”，加强精细化管理，树立细节决定成败理念，控制好路基填筑材料材质选择、路基填料粒径控制，严格执行路基填筑过程插干挂线，控制好 “三背”回填工艺；加强桥梁钢筋加工和安装、预应力管道安装控制；加强隧道初支施工控制、二衬模板安装精度控制，做好隧道施工监控量测和完善隧道内照明条件，有效提高工程质量控制关键指标实测合格率，切实保证工程实体质量及耐久性。桥梁工程T梁简支结构转化为连续结构严格按照设计要求步骤施工。

　　(3)在机构改革调查中，因缺乏国务院相关文件及条例的支撑，我站被划定为公益一类事业单位，这与质量监督机构的功能职责不相吻合，希望上级相关部门能加大呼吁力度，尽快解决质量监督机构纳入行政事业单位行列。

　　(4)质量监督经费投入严重不足。

　　(5)我州已有部分县市成立了质量监督机构，但人员、设备还未配备，人员素质偏低，监督用车无法解决，希望上级领导部门根据相关规定出台文件，给予重视和支持。

　　(6)我州在建高速公路项目均采用了PPP模式引入社会投资人合作建设。目前，由于没有系统、规范的PPP项目管理体系，还处于摸索推进阶段，工程建设缺乏指导性。上级领导部门给予出台有关PPP模式工程建设管理办法，确保项目建设管理规范有据。

　　(7)由于我站人员编制少，设备不足，人员素质偏低，难以独立承担高速公路监督任务。虽然推行了“监督组+专家+第三方检测机构”监督模式但仍存在一些局限性。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站根据红河州财政局召开的州本级2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算编制会议精神，全面贯彻党的十九大精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，坚持收支平衡、零基预算、调节构保重点和定员定额的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 河州交通运输局公路工程质量监督站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 河州交通运输局公路工程质量监督站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站部门编制2018年财政拨款收支总预算124.86万元。

　　财政拨款预算总收入为124.86万元，其中：社会保障和就业支出收入20.96万元，占总收入的16.79%；交通运输支出收入94.76万元，占总收入的75.89%；住房保障支出收入9.14万元，占总收入的7.32%,与上年对比减少7.24万元，主要公用经费进行压缩及住房公积金预算减少。

　　支出为124.86万元，其中：社会保障和就业支出20.96万元，占总支出的16.79%；交通运输支出94.76万元，占总支出的75.89%；住房保障支出9.14万元，占总支出的7.32%,与上年对比减少7.24万元，主要公用经费进行压缩及住房公积金预算减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站部门编制2018年一般公共预算财政拨款支出124.86万元，比上年执行数减少52.61万元，其中基本支出减少52.61万元，项目支出减少0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为5.73万元，较上年执行数增加5.09万元，主要是退休人员从2017年2月纳入养老保险机构核算，上年执行数只包括退休人员1月工资福利支出、遗属生活补助及退休人员公用经费，2018年预算数含局机关退休人员2018年全年财政应承担工资福利支出、遗属生活补助及退休人员公用经费。

　　 2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为15.23万元，较上年执行数增加0.81万元，主要是养老保险支出增加。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）2018年预算数为94.76万元，较上年执行数减少18.54万元，主要是车辆运行维护费压缩。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项）行政运行（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少20万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为9.14万元，较上年执行数减少1.81万元，主要是调整住房公积金预算。

　　6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少18.05万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年财政拨款支出总计124.86万元。

　　政府预算支出124.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助119.24万元,对个人和家庭的补助5.62万元

　　部门预算支出124.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出112.32万元，商品和服务支出6.92万元，对个人和家庭的补助5.62万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年基本支出124.86万元，财政拨款124.86万元，其中一般公共预算124.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出112.32万元，主要包括：基本工资37.79万元、津贴补贴20.51万元、绩效工资29.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金9.14万元。

　　商品和服务支出6.92万元，主要包括：办公费2.81万元、培训费1.03万元、工会经费1.37万元、福利费1.71万元。

　　对个人和家庭的补助5.62万元，主要包括：退休费5.62万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年无政府性基金预算支出

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年收支总预算124.86万元。预算收入共124.86万元，包括： 一般公共预算拨款收入124.86万元，其他收入0万元；预算支出共124.86万元，包括：一般公共服务支出124.86万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年收入预算124.86万元，其中：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入5.73万元，占4.59%；社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入15.23万元，占12.20%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）收入94.76万元，占75.89%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入9.14万元，占7.32%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年部门预算总支出 124.86万元。本级财力安排支出124.86万元，其中，基本支出124.86万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出5.73万元，占4.59%；社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出15.23万元，占12.20%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）支出94.76万元，占75.89%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出9.14万元，占7.32%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　  我单位2018年部门预算与上年对比基本支出减少7.24万元，减少主要原因为：

　　1.减少了交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）三公经费预算。

　　2.减少了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）住房公积金预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，公务接待费支出1.25万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是：公用经费进行压缩。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年公务用车购置及运行维护费预算数4.4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增减少0万元。；运行维护费4.4万元，比2017年预算减少0.02万元，减少公务用车运行维护费支出，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年公务接待费预算数4.4万元，比2017年预算减少0.02万元，减少公务接待费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额3万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州交通运输局公路工程质量监督站国有资产总额288.84万元，其中：流动资产12万元，固定资产226.68万元，对外投资／有价证券50万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　因红河州交通运输局公路工程质量监督站不属于机关单位所以无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年无项目支出绩效目标

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2018年无州对下转移支付绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　二、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。