目 录

　　第一部分 红河州交通运输局（本级）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州交通运输局（本级）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州交通运输局（本级）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州交通运输局（本级）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河州实际，研究交通运输行业发展思路。

　　2.组织拟订红河州交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

　　4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

　　5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

　　6.承担全州交通基础设施的建设和维护。协助省做好州域公路、桥梁、港口、码头的建设;负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

　　7.负责国防动员中的交通战备工作。

　　8.负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

　　10.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州交通运输局内设8个科室和1个机关党委：办公室、综合规划科（交战办）、财务审计科、基本建设科、法规安全科（应急办公室）、人事科、管理养护科、运输管理科、机关党委。下属单位红河州公路工程造价管理中心因编制人数受限，并入局机关核算。

　　（三）主要工作

　　2018年，州交通运输局将深入贯彻落实党的十九大精神，继续围绕州委“13611”的工作思路，全力实施“县县通高速、南北通航空、州府通高铁”总体安排，特别是以2020年底前“县县通高速”为目标，全力推进“二纵三横一边六联”高速路网建设，全年力争完成交通运输固定资产投资320亿元，公路运输总周转量增幅达13.5%以上，为把我州建成全省面向东盟开放的重要交通枢纽奠定坚实基础，为红河开创跨越式发展新局面和全面建成小康社会当好交通先行。

　　为实现以上发展目标，我们将重点抓好四项主要工作：一是全力推进高速公路建设。按照州委、州政府既定的目标要求，重点紧盯建成通车、年度目标任务、工程形象进度三大环节，不断强化高速公路项目建设统筹调度，全力以赴加快推进元江至蔓耗红河段、元阳至绿春、蔓耗至金平、建水（个旧）至元阳、蒙自至屏边、弥勒至玉溪、石林至泸西、召夸至泸西、泸西至弥勒（二期）等高速公路建设，配合省厅全线开工建设勐醒至江城至绿春（李仙江至绿春段）高速公路，择机启动泸西至丘北、河口至马关、金平至金水河4条中长期规划高速公路项目前期工作。二是全力推进农村公路建设。力争将我州易地扶贫搬迁移民新村公路建设纳入支持范围，以深度贫困村为重点，加快推进重要县乡道改造、撤并建制村通硬化路、直过民族及沿边地区自然村公路、窄路基路面农村公路改造等农村公路建设，继续推进“四好农村路”示范创建活动。三是全力保障交通运输服务水平。农村公路列养率达100%，农村公路优、良、中等路率达到省级要求。继续抓好公路路域环境整治工作、运输量增速工作、城市优先发展公共交通战略、城乡客运一体化发展、新能源汽车推广应用、交通一卡通互联互通系统工程，加强对各县市出租汽车发展的指导，认真落实国家农村客运成品油消耗价格补助。四是全力推进依法治交及行业监管建设。严格落实“党政同责、一岗双责”的安全生产责任制要求，认真组织2018年春运工作，不断完善高速公路项目监督方式，深入做好行业内部综治维稳工作，为全州交通运输行业加快发展提供稳定的环境。

　　二、部门预算编制情况

　　 （一） 2018年部门预算的指导思想、基本原则

　　根据红河州财政局召开的州本级2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算编制会议精神，我局领导高度重视，要求全面贯彻党的十九大精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，坚持问题导向，强化顶层设计，协调分布推进，优化资源配置，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高编制的质量和水平。坚持收支平衡、零基预算、调结构保重点和定员定额的原则。

　　（二）编制方法、总体思路

　　根据红河州财政局制定的2018年零基预算基本支出定员定额标准及2018-2020年中期财政规划，以州委、州政府确定的我州公路建设的发展规划前景制定。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是红河州交通运输局、红河州公路工程造价管理中心。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年11月统计，部门在职人员编制36人，其中：行政编制31人，事业编制5人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州交通运输局（本级）2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州交通运输局（本级）2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州交通运输局（本级）2018年财政拨款收支总预算2,226.78万元。

　　财政拨款预算总收入为2,226.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,226.78万元，占总收入的100%；与上年对比减少3,841.24万元，主要增减变动原因分析本年无收费成本补偿，本级财力安排有所减少。

　　支出为2,226.78万元，其中：基本支出526.78万元，占总支出的23.66%；项目支出1,700.00万元，占总支出的76.34%；与上年对比支出减少3,841.24万元，其中：基本支出减少2,441.24万元，主要增减变动原因为本年无收费成本补偿,退休人员从2017年2月纳入养老保险机构核算等原因；项目支出减少1,400.00万元，主要增减变动原因为县市农村公路养护州级配套资金安排减少和交通项目前期费安排减少等原因。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州交通运输局（本级）2018年一般公共预算财政拨款支出2,226.78万元，其中基本支出526.78万元，项目支出1,700.00万元。比上年执行数减少3,671.48万元，

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为60.96万元，较上年执行数增加48.87万元，主要是退休人员从2017年2月纳入养老保险机构核算，上年执行数只包括局机关退休人员1月工资福利支出、遗属生活补助及退休人员公用经费，2018年预算数含局机关退休人员2018年全年财政应承担工资福利支出、遗属生活补助及退休人员公用经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为47.41万元，较上年执行数减少2.88万元，主要是局机关及造价中心人员及计算基数变动等原因。

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为351.50万元，较上年执行数减少30.48万元，主要是局机关公用经费压缩及人员发生变动等原因。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项）2018年预算数为500.00万元，较上年执行数增加490万元，主要是2018年预算为交通项目前期费，上年执行数为州造价管理中心农村公路造价审定专项补助。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项）2018年预算数为1,100.00万元，较上年执行数增加1,100.00万元，主要是2018年预算为元红二级公路安全隐患整治经费及农村公路养护经费，上年无该款项资金安排。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）2018年预算数为100.00万元，较上年执行数减少4,695.92万元，主要是上年执行数中含州道路运输管理局工作经费，州道路运输管理局为省级预算单位，因无州级预算代码，该单位州级工作经费均由州财政下达指标到州交通运输局，由州交通运输局转拨州道路运输管理局，该部分资金不在我部门预算范围。

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设(项）2018年预算数为37.39万元，较上年执行数减少18.05万元，主要是州造价管理中心人员变动及公用经费压缩等原因。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为29.52万元，较上年执行数减少7.51万元，主要是人员变动及住房公积金计算基数改动等原因。

　　9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少85.95万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少22.53万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少447.03万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州交通运输局（本级）2018年财政拨款支出总计2,226.78万元。

　　政府预算支出2,226.78万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出360.31万元，机关商品和服务支出659.46万元，机关资本性支出（二）1,100.00万元，对事业单位经常性补助47.02万元,对个人和家庭的补助59.99万元。

　　部门预算支出2,226.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出404.62万元，商品和服务支出662.17万元，对个人和家庭的补助59.99万元，资本性支出（基本建设）1,100.00万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州交通运输局（本级）2018年基本支出526.78万元，财政拨款526.78万元，其中一般公共预算526.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出404.62万元，主要包括基本工资121.57万元、津贴补贴182.85万元、奖金8.98万元、绩效工资12.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.41万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金29.52万元。

　　商品和服务支出62.17万元，主要包括：办公费19.06万、培训费3.2万元、工会经费4.27万元、福利费5.34万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用28.68万元。

　　对个人和家庭的补助59.99万元，主要包括：退休费58.55万元、生活补助1.44万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州交通运输局（本级）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本年预算较上年无变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州交通运输局（本级）2018年收支总预算2,226.78万元。预算收入共2,226.78万元，包括： 一般公共预算拨款收入2,226.78万元；预算支出共2,226.78万元，包括：社会保障和就业支出108.37万元，交通运输支出2,088.89万元，住房保障支出29.52万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州交通运输局（本级）2018年收入预算2,226.78万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入60.96万元，占2.74%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入47.41万元，占2.13%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）收入351.50万元，占15.79%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）收入500.00万元，占22.45%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）收入1,100.00万元，占49.40%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）收入100.00万元，占4.49%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）收入37.39万元，占1.68%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入29.52万元，占1.32%；与上年对比增减3,841.24万元，主要增减变动原因为本年无收费成本补偿收入，县市农村公路养护州级配套资金安排减少，交通项目前期费安排减少等。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 2,226.78万元。本级财力安排支出 2,226.78万元，其中，基本支出526.78万元，项目支出1,700.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入60.96万元，占2.74%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入47.41万元，占2.13%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）收入351.50万元，占15.79%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）收入500.00万元，占22.45%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）收入1,100.00万元，占49.40%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）收入100.00万元，占4.49%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）收入37.39万元，占1.68%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入29.52万元，占1.32%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　我单位2018年部门预算与上年对比基本支出减少2,441.24万元，减少主要原因为：

　　1.工资福利支出较上年增加52.52万元，主要是人员工资调整、本年新增养老保险、住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出等原因。

　　2.商品和服务支出较上年减少2,405.97万元，主要是本年无收费成本补偿收入等原因。

　　3.对个人和家庭的补助较上年减少87.79万元，主要是住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出、退休人员从2017年2月纳入养老保险机构核算等原因。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位2018年部门预算与上年对比项目支出减少1,400.00万元，减少主要原因为：

　　1.县市农村公路养护配套资金减少；

　　2.交通项目前期费减少；

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州交通运输局（本级）2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，公务接待费支出5.31万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.64万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费本年及上年均无预算安排；公务接待费本年预算较上年减少0.28万元，变动原因主要是：“三公经费”进行压缩；公务用车购置及运行费本年预算较上年减少0.36万元，其中：公务用车购置费本年及上年均无预算安排，公务用车运行费本年预算较上年减少0.36万元，变动原因主要是：“三公经费”进行压缩。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州交通运输局（本级）因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州交通运输局（本级）公务用车购置及运行维护费预算数6.88万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变动；运行维护费6.88万元，比2017年预算减少0.36万元，增减变动主要原因分析：“三公经费”进行压缩，主要用于保障州交通运输局机关及州造价中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州交通运输局（本级）公务接待费预算数5.31万元，比2017年预算减少0.28万元，增减变动主要原因分析：“三公经费”进行压缩。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金13.90万元。其中：支出类型为基本支出，数量为6，金额13.90万元，政府采购方式主要为自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州交通运输局（本级）2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州交通运输局（本级）国有资产总额899.58万元，其中：流动资产87.84万元，固定资产620.02万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产191.72万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州交通运输局（本级）2018年机关运行经费财政拨款预算59.46万元，主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。较上年预算执行数减少6.69万元，增减变动主要原因：公用经费预算安排进行了压缩。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州交通运输部门2018年州本级二级项目共有3项，其中：交通项目前期费项目三级指标，指标值500万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州人民政府会议纪要（第四十四期）；元红二级公路安全隐患整治项目三级指标，指标值600万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红政发[2017]8号 关于恳请帮助解决2016年省政府挂牌督办元红二级公路安全隐患段整治经费的请示；交通局工作经费项目三级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州交通运输（公路、水路、邮政)“十三五”规划报告。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州交通运输部门2018年州对下二级项目共有1项，其中：农村公路养护经费项目三级指标，指标值500万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州交通运输局关于请求批准2018年农村公路养护州级配套资金纳入财政预算的请示、红交发[2016]597号 红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　三、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。