目 录

　　第一部分 红河州科学技术协会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州科学技术协会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州科学技术协会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州科学技术协会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州科学技术协会是中共红河州委领导下的人民团体，是州委和州人民政府联系科技工作者的纽带和桥梁，是发展科学技术事业的主要力量。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科学技术协会内设办公室、学会部、农培部、普及部及科普工作队。

　　（三）主要工作

　　2018年红河州科协的工作主要以党的十九大精神为统领，弘扬科学精神、普及科学知识，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，着力解决公民对科普文化日益增长的需求同科普工作发展不平衡不充分之间的矛盾，发扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”的精神，紧紧围绕州委“13611”的工作思路和“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略，为红河州跨越发展和全面建成小康社会作出积极贡献。

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神

　　党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。党的十九大对做好新时代群团工作提出了新的更高要求，为群团发展提供了前所未有的战略机遇和广阔空间，科协组织使命光荣、责任重大，强化担当既是内在要求也是时代呼唤。红河州科协组织要在学懂、弄通、做实上下功夫，要充分发挥党和政府联系科技工作者的纽带和桥梁作用，把广大科技工作者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锐意进取，埋头苦干，团结拼搏，开启伟大时代科协发展新征程，以改革创新精神推动科协事业转型升级，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往贡献智慧和力量。

　　2、扎实推进红河州科协系统深化改革

　　红河州科协系统要深入贯彻习近平总书记关于群团改革工作的重要指示精神，落实中央、省委、州委群团改革工作座谈会精神，全面整体推进州科协系统深化改革工作，推动各项改革任务落地见效。一是要进一步深刻领会科协系统改革的重大意义、目标任务和基本要求，切实加快改革步伐，推动科协改革向基层延伸，向纵深推进。按照改革方案对目标任务的分解，推进改革任务落实。加强县（市）科协改革工作指导，检查督促县（市）级科协改革方案的拟制、印发和各项改革任务的推进落实。二是要进一步创新工作机制和工作方法，把强“三性”、去“四化”贯彻改革全过程，切实增强科协组织的引领力、凝聚力、服务力和创新力，及时总结改革工作经验，加强统筹协调，确保按期完成红河州科协系统改革任务。

　　3、决胜全面建成小康社会

　　从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期。红河州科协要按照州委、州政府提出的全面建成小康社会各项要求，紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，突出抓重点、补短板、强弱项，打好精准脱贫攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。从全面建成小康社会到基本实现现代化，再到全面建成社会主义现代化强国，是新时代中国特色社会主义发展的战略安排。州科协要从严从实开展精准扶贫工作，进一步调动和发挥科普示范基地和农技协的引领带动作用，通过示范户引、明白人教、典型群体带等形式，带领农户学科技、用科技。并以“农函大”培训为契机，将常规培训与特色培训相结合，针对贫困村、贫困户的实际情况，量身定制培训计划，使科技培训真正为贫困群体服务，为产业发展服务。全面激发贫困群众脱贫攻坚动力，不断为脱贫攻坚注入正能量，确保如期打赢脱贫攻坚战。

　　4、着力抓好《纲要》实施

　　进一步强化纲要办协调功能，加强部门联动，通力合作，推动资源整合与共享。分别召开办公室成员半年度会议和领导小组成员年度会议，总结部署《纲要》实施工作；组织开展各成员单位纲要工作联络员业务培训。发挥纲要办综合协调作用，推进十三五纲要实施，积极整合各成员单位科普资源，努力发挥其效能。切实加强组织领导，建立健全完善工作机制；积极实施重点人群科学素质行动，进一步提升公众科学素质水平；认真实施社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普人才建设等工程，进一步提高科学素质服务能力。

　　5、切实改进科协工作

　　紧扣我国社会主要矛盾变化，切实改进红河州科协工作发展不平衡不充分的现状，满足公民对科普文化日益增长的需求。一是改进科普宣传活动方式，贴近基层群众、贴近生活，满足人民群众获取科普知识的需求；二是改进科学普及方式，注重民生、惠及大众，满足人民群众改善生活水平的需求；三是改进学会工作方式，发挥优势、突出科技工作者，满足科技工作者建言献策的需求；四是改进青少年科技教育方式，注重兴趣、活动创新，满足青少年探索科学的需求；五是创新科协工作方式，建立“网上科协”平台和“科技工作者之家”服务平台，注重科普与文化结合，科普信息化和科普中国落地建设，满足公民对科普文化日益增长的需求。

　　6、筹备召开州科协八大

　　积极筹备召开州科协第八次代表大会，认真总结过去五年工作，科学谋划未来五年我州科协事业发展蓝图，选举产生新一届科协委员会和领导班子，推动科协事业改革创新。认真做好代表、委员候选人的推选工作，收集整理州科协“八大”召开所需的相关材料。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）编制的指导思想和原则

　　1.红河州科学技术协会编制2018年部门预算的指导思想是：深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实州委、州政府的发展战略和工作部署，进一步深化预算管理改革，积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，提升预算管理绩效，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。

　　2.红河州科学技术协会编制2018年部门预算的基本原则

　　（1）积极稳妥原则。做到量入为出，收支平衡。

　　（2）依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

　　（3）关注民生原则。加快推进以改善民生为重点的社会建设，着力保障和改善民生，完善机制、科学安排民生财政的支出预算。

　　（4）厉行节约、科学精细的原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，严格控制一般性支出，继续控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出。编制基本支出预算，严格按照各项定额标准，节约经费开支，努力降低行政成本；编制项目支出预算，原则上按零增长控制，根据轻重缓急实际情况进行科学安排，做到项目支出依据充分、内容细化、标准明确。

　　（5）规范管理、提高绩效的原则。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。

　　（6）综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，预算内外资金、其他资金和政府性基金收支实行统一管理、统筹安排。

　　（二）编制的依据、方法及重点

　　1.强化全口径综合预算管理，体现综合预算的思想，将所有收支全部纳入部门预算，全面、完整反映部门各项收支。

　　2.严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。

　　3.进一步推进支出分类管理，加强支出经济科目预算编制。

　　4.着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年11月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制3人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州科学技术协会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州科学技术协会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州科学技术协会2018年财政拨款收支总预算468.04万元。

　　财政拨款预算总收入为468.04万元，其中：一般公共预算收入468.04万元，占总收入的100%，与上年510.63万元对比减少42.59万元，主要是：退休人员纳入社保中心统一管理后减少退休人员退休费13.86万元，本年压缩科普活动、农函大培训、农技协培训项目经费48.00万元，本年工资及福利支出增加21.97万元。

　　支出为468.04万元，其中：科学技术支出400.99万元，占总支出的85.67%；社会保障和就业支出47.83万元，占总支出的10.22%；住房保障支出19.22万元，占总支出的4.11%；与上年510.63万元对比减少42.59万元，主要是：退休人员纳入社保中心统一管理后减少退休人员退休费13.86万元，本年压缩科普活动、农函大培训、农技协培训项目经费支出48.00万元，本年工资及福利支出增加21.97万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州科学技术协会2018年一般公共预算财政拨款支出468.04万元，比上年执行数509.15万元减少41.11万元，其中：基本支出318.04万元，项目支出150.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行(项）2018年预算数为250.99万元，较上年执行数297.81万元减少46.82万元，主要是本年预算数未包括上年调增在职人员绩效工资。

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项）2018年预算数为118.00万元，较上年执行数144.25万元减少26.25万元，主要是本年压缩科普活动、农函大培训、农技协培训项目经费支出。

　　3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项）2018年预算数为32.00万元，较上年执行数10.00万元增加22.00万元，主要是2017年年初预算安排边疆县科普宣传员补助经费32.00万元，由财政直接转移支付到边疆县，未包含在上年执行数中。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为16.96万元，较上年执行数2.59万元增加14.37万元，主要是上年执行数只包括退休人员1月退休费、退休生活补助及退休人员公用经费，而2018年预算数为全年财政应承担退休费、退休生活补助及退休人员公用经费，故2018年预算数较上年执行数增加。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为30.87万元，较上年执行数29.31万元增加1.56万元，主要是工资基数调增，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为19.22万元，较上年执行数21.73万元减少2.51万元，主要是本年调减住房公积金缴费基数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州科学技术协会2018年财政拨款支出总计468.04万元。

　　政府预算支出468.04万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出262.51万元，机关商品和服务支出188.84万元，对个人和家庭的补助支出16.69万元。

　　部门预算支出468.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出262.51万元，商品和服务支出188.84万元，对个人和家庭的补助支出16.69万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州科学技术协会2018年基本支出318.04万元，财政拨款318.04万元，其中一般公共预算318.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出262.51万元，主要包括：基本工资80.52

　　万元、津贴补贴116.40万元、奖金5.84万元、绩效工资8.58万元、其他社会保障缴费1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.87万元、住房公积金19.22万元。

　　商品和服务支出38.84万元，主要包括：办公费11.79万元、培训费2.08万元、工会经费2.78万元、福利费3.47万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用17.10万元。

　　对个人和家庭的补助16.69万元，主要包括：退休费16.69万元

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州科学技术协会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州科学技术协会2018年收支总预算468.04万元。预算收入共468.04万元，包括：一般公共预算拨款收入468.04万元；预算支出共468.04万元，包括：科学技术支出400.99万元、社会保障和就业支出47.83万元、住房保障支出19.22万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州科学技术协会2018年收入预算468.04万元，其中：科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行(项）收入250.99万元，占53.62%；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项）收入118.00万元，占25.21%；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项）收入32.00万元，占6.84%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入16.96万元，占3.62%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入30.87万元，占6.60%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入19.22万元，占4.11%；与上年510.63万元对比减少42.59万元，主要是：退休人员纳入社保中心统一管理后减少退休人员退休费13.86万元，本年压缩科普活动、农函大培训、农技协培训项目经费支出48.00万元，本年工资及福利支出增加21.97万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出468.04万元。本级财力安排支出468.04万元，其中，基本支出318.04万元，项目支出150.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行(项）支出250.99万元；

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项）支出118.00万元；

　　3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项）支出32.00万元；

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出16.96万元；

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出30.87万元；

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出19.22万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出与上年312.63万元对比增加5.41万元，增加的原因主要是；工资福利支出增加45.07万元，主要是2018年增加机关事业人员养老保险费支出，本年住房公积金从对个人和家庭补助支出中减少，列入到工资福利支出；商品和服务支出减少2.58万元，主要是2018年压缩公用经费支出；对个人和家庭补助支出减少37.08万元，主要是退休人员纳入社保中心统一管理后减少退休费支出，本年住房公积金从对个人和家庭补助支出中减少，列入到工资福利支出。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出与上年198万元对比减少48万元，减少的原因主要是2018年压缩科普活动、农函大培训、农技协培训项目经费支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州科学技术协会2018年财政拨款“三公”经费预算总额18.00万元，其中：因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出10.00万元。

　　2018年“三公”经费预算与2017年预算数相比无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州科学技术协会因公出国（境）费预算数5.00万元，与2017年预算相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州科学技术协会公务用车购置及运行维护费预算数3.00万元。其中：购置费0.00万元，与2017年预算数对比无增减变动；运行维护费3.00万元，比2017年预算减少2.00万元，减少原因是：2017年更换科普大篷车1辆，由于新车运行维护费比旧车低，故2018年减少运行维护费。主要用于保障红河州科学技术协会开展科普宣传活动所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州科学技术协会公务接待费预算数10.00万元，比2017年预算增加2.00万元，增加主要原因是：2018年增加本单位挂钩扶贫点村两委等人员外出参观学习、考察种养殖业所发生的接待支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.10万元。其中：支出类型为基本支出，数量5次，金额1.10万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州科学技术协会2018年无政府购买服务预算

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州科学技术协会国有资产总额256.52 万元，其中：流动资产113.34万元，固定资产142.39万元，无形资产0.79万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州科学技术协会2018年机关运行经费财政拨款预算38.84万元，主要用于保障州科协机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。较上年预算执行数30.32万元增加8.52万元，增减变动主要原因是：2017年机关运行经费尚有结转结余，因此2018年预算数比上年预算执行数增加。 

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州科学技术协会2018年州本级二级项目共有3项，其中：农函大专项经费项目三级指标，指标值：数量指标为15000人，效益指标为让基层乡镇党员干部、农民懂技术、会管理，促进新农村建设的发展作用明显。绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2008]1号，中共红河州委州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定；农技协专项经费项目三级指标，指标值：数量指标为60个，效益指标为促进农业增产、农民增收，促进社会主义新农村建设作用明显；绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2013]42号，州委、州政府关于进一步加强农村专业技术协会发展的意见；科普专项经费项目三级指标，指标值：数量指标为5次，效益指标为提升农民科学素质文化服务，提升城市公民科学素质文化服务，为建设社会主义新农村服务发挥明显作用，绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2008]1号，中共红河州委州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州科学技术协会2018年州对下二级项目共有1项，其中：边疆科普宣传员补助项目三级指标，指标值为科普文化进入乡村，大力提升农民科普知识，有力促进农业发展，最终达到农民增收发挥明显作用。绩效指标值设定依据及数据来源：红通[2008]1号，关于六届州委第20次常委会议决定事项通知。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　六、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。