监督索引号53250001073200000

目 录

　　第一部分 红河州社科联概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州社科联2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州社科联2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州社科联概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州社会科学界联合会，是中共红河州委领导下的人民团体，是中共红河州委和红河州人民政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带，是发展哲学社会科学技术事业的主要力量。

　　（二）机构设置情况

　　红河州社会科学界联合会（社科院）实行两块牌子一套人马合署办公，机关设一室四部：办公室、学会部、《红河》编辑部、科研部、经济研究部，共有人员编制数15人（其中参公编制数11名，事业编制数3名，工勤编制1名），2017年底实有人数15人，其中，正处4人，副处级2人，正科4人，科员1人，副高职1人，中职1人，初职1人，高级工1人，1辆公务用车2016年5月已调至州机关事务管理局用车平台使用。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作为：

　　1.全面抓好党的十九大精神的贯彻落实。党的十九大在党的历史上具有里程碑意义，具有重大而深远的意义。我们要把学习贯彻党的十九大精神作为头等大事来抓，把党的十九大精神贯彻到班子建设、思想建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的各个方面、各个环节、各项工作中去。

　　2.把社科联改革工作做扎实、作出成效。首先是要组织好前期调研，其次是要积极争取州委、州政府重视支持，争取省社科联的指导，努力深化社科联改革。

　　3.贯彻落实省、州指示，贯彻落实我省有关进一步繁荣发展社科事业的指示精神，向州委州政府提出进一步繁荣发展我州社科事业的建议意见。

　　4.更好地发挥《红河》杂志在理论学习宣传中的作用。要通过开办专栏等形式，引导全州上下在学习贯彻党的十九大精神等方面，对实践进行总结，对习近平新时代中国特色社会主义思想进行深入研究、深度阐释，在形成舆论强势、营造深厚氛围等方面更好地发挥作用。

　　5.更好地做好精准扶贫帮扶工作。金平县五家寨村委会即将脱贫出列、金平县者米乡下新寨村委会即将完成兴边富民扶贫工作，这对我们的帮扶工作提出了更高的要求。我们将更多地深入这两个村委会，助推这两个村委会的基础设施建设、产业发展、农民增收、劳动力素质提高等工作，帮助这两个村委会如期完成任务。

　　6.把领导班子建设和队伍建设提高到新水平。要全面规范领导班子建设，把民主集中制坚持好、执行好，提高党内政治生活水平。促进干部职工精神更加振奋、素质进一步提高、作风进一步转变、实干精神进一步增强，使干部职工能够更好地适应新形势，更好地做好承担的工作。

　　7.更好地开展好社科规划课题和社科成果评奖工作。促进社科规划课题和社科优秀成果评奖工作更加符合形势发展变化的需要、更加切合工作实际、更好地围绕州委、州政府中心工作，使课题规划、成果评奖能够更好地发挥好示范、引领作用。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州社科联2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

　　1.指导思想

　　全面学习贯彻党的十九大精神，省委十届二次、三次、四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，立足实际，解放思想、开拓创新，以思想理论武装和作风建设为先导，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　2.基本原则

　　坚持合法合规，真实科学；坚持综合预算，统筹安排；坚持规划约束，讲求绩效；坚持民生优先，确保重点的工作原则；做到数据准确，科学合理安排，健全完善预算绩效管理新机制，提高资金使用效益，使预算工作更加规范透明。切实编制好州社科联2018年的经费预算工作。

　　3.编制方法

　　根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和州财政局召开的2018年州级部门预算编制工作会议精神，以及《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于深入贯彻党的十七大精神繁荣发展哲学社会科学的意见》[2008]72号文件精神编制本单位部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州社科联2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州社科联2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州社科联2018年财政拨款收支总预算292.44万元。

　　财政拨款预算总收入为292.44万元，其中：本级财力292.44万元，占总收入的100%。与上年对比，上年预算总收入为270.79万元，今年比去年增加21.65万元，预算总收入增加是因为增加1人和规范改革性补贴。

　　支出为292.44万元，其中：基本支出242.44万元，占总支出的82.91%；，项目支出50万元，占总支出的17.09%；与上年对比，上年预算总支出270.79万元，预算支出增加是因为增加1人和规范改革性补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州社科联2018年一般公共预算财政拨款支出292.44万元，比上年执行数增加21.65万元，其中基本支出242.44万元，项目支出50万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）29（款）01（项）2018年预算数为196.39万元，较上年执行数增加9.07万元，主要是工资支出增加。

　　2.201（类）29（款）99（项）2018年预算数为50万元，较上年执行数增减0万元，没有增减。

　　3.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为7.41万元，较上年执行数减少9.52万元，主要是退休人员部分工资由社保基金发放，财政只发放一部分。

　　4.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为23.82万元，较上年执行数增加23.82万元，主要是去年没有预算养老保险单位缴费。

　　5.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为14.82万元，较上年执行数减少1.72万元，主要是因为住房公积金缴费基数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州社科联2018年财政拨款支出总计292.44万元。

　　政府预算支出292.44万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出202.31万元，机关商品和服务支出82.83万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对事业单位资本性补助0万元，对企业补助0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助7.3万元，对社会保障基金补助0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元。

　　部门预算支出292.44万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出202.31万元，商品和服务支出82.83万元，对个人和家庭的补助7.3万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州社科联2018年基本支出242.44万元，财政拨款242.44万元，其中一般公共预算242.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出202.31万元，主要包括：基本工资63.04万元、津贴补贴88.19万元、奖金4.45万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.82万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金14.82万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出32.83万元，主要包括：办公费12.48万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.61万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.14万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.92万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助7.3万元，主要包括：离休费0万元、退休费7.3万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州社科联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......（本单位无此项）

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州社科联2018年收支总预算292.44万元。预算收入共292.44万元，包括：一般公共预算拨款收入292.44万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共292.44万元，包括：一般公共服务支出246.39万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出31.23万元，金融支出0万元，住房保障支出14.82万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州社科联2018年收入预算292.44万元，其中：201（类）29（款）01（项）收入196.39万元，占67.16%；201（类）29（款）99（项）收入50万元，占17.09%；208（类）05（款）01（项）收入7.41万元，占2.53%；208（类）05（款）05（项）收入23.82万元，占8.15%；221（类）02（款）01（项）收入14.82万元，占5.07%。2012901比去年增加9.07万元，因为增加1人和规范改革性补贴；2012999与去年一致，没有增减；2080501比去年减少9.52，因为退休人员工资纳入社保基金发放，财政只发放一部分；208005比去年增加23.82万元，因为去年没有预算养老保险单位缴费项目；2210201比去年减少1.72万元，因为住房公积金缴费基数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 292.44万元。本级财力安排支出292.44万元，其中，基本支出242.44万元，项目支出50万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组:

　　201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）01（行政运行）支出196.39万元；

　　201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）99（其他群众团体事务支出）支出50万元；

　　208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）01（归口管理的行政单位离退休）支出7.41万元；

　　208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出23.82万元；

　　221（住房改革支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）14.82万元。共计14.82万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年度基本支出预算数为242.44万元。其中包括工资福利支出202.31万元，商品和服务支出32.83万元，对个人和家庭的补助7.3万元

　　1.工资福利支出，2018预算支出数为202.31万元，比2017年155.35万元，增加46.96万元，原因为比增加1人和规范改革性补贴，机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金归入工资福利支出项目；

　　2.商品和服务支出，2018年预算数为32.83万元，比2017年增加0.78万元，原因是增加1人，公用经费增加；

　　3.对个人和家庭的补助，2018年预算数为7.3万元，比2017年减少26.09万元，原因为退休2人工资纳入社保基金发放，财政只补助一部分，住房公积金归入工资福利支出项目。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障州社科联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出为50万元，占总支出的17.10％。主要用于州委州政府机关刊《红河》杂志编辑、出版、发行、和我州哲学学会科学优秀成果评选、奖励、哲学社会科学课题招标、研究等。与上年相比无变化。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州社科联2018年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，减少的主要原因是厉行节约、节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州社科联因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算减少1万元。增减变动主要原因分析：厉行节约、节约开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州社科联公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费5万元，比2017年减少2万元，增减变动原因分析：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

　　（三）公务接待费

　　红河州社科联公务接待费预算数5万元，比217年预算减少2万元，增减变动主要原因分析：厉行节约、节约开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金4.8万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额0.65万元，政府采购方式为询价采购，资金来源为：本级财力；支出类型项目支出，数量4，金额4.15万元，政府采购方式为询价采购，资金来源为：本级财力。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州社科联2018年政府购买服务6项，预算总额20万元，其中：支出类型基本支出，数量3，金额5万元，购买方式委托，承接主体为企事业单位，资金来源为本级财力；支出类型项目支出，数量3，金额15万元，购买方式委托，承接主体为企事业单位，资金来源为本级财力。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州社科联国有资产总额73.23万元，其中：流动资产51.64万元，固定资产20.63万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州社科联2018年机关运行经费财政拨款预算32.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。较上年预算执行数增加0.78万元，增减变动主要原因：增加1人，公用经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

红河州社科联2018年州本级二级项目共有2项，其中：《红河》杂志办刊经费3级指标，指标值毎期支付稿费、印刷费、邮寄费2.4万元，全年12期29万元，1万元用于支付合订本。共计30万元，绩效指标值设定依据及数据来源：于2008年7月向州委州政府上报《关于解决州委机关刊〔红河〉杂志办刊经费请示》，州财政局根据州委领导指示提出落实意见，每年安排《红河》杂志办刊经费20万元。经州政府主要领导同意，从2010年第十期开始，《红河》杂志作为州委州政府机关刊，每年增加10万元办刊经费，共计：30万元；繁荣发展哲学社会科学扶持经费3级指标，指标值每次社科规划课题评审费5万元、成果印刷3万元、课题规划10万元、其他2万元；每次社科成果评奖奖金10万元、评审费5万元、印刷费3万元、其他2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：州政府主要领导在红宣呈[2008]06号《关于给予繁荣和发展哲学社会科学扶持经费请示》批示。同意在调整时安排在20万元。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州社科联2018年州对下二级项目共有0项，绩效指标值设定依据及数据来源：（本单位无此情况）

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　三、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

　　五、机关运行经费，指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

监督索引号53250001073200111