目 录

　　第一部分 红河州高等级公路管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州高等级公路管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州高等级公路管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州高等级公路管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　本单位成立日期为2008年3月，在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州高等级公路管理局设局长1名，副局长2名，总工1名，内设办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科等5个职能科室。

　　（三）主要工作

　　（1）继续深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作，开展工作。

　　（2）继续加强党风廉政建设，把全面从严治党的各项要求通过“两学一做”学习教育落实到每名党员。严格落实“一岗双责”，细化全面从严治党工作目标任务和工作责任，严格执行党纪和各项规章制度，充分调动全体党员干部职工的积极性，全面完成各项工作。

　　（3）加强各项工作的管理，完善各项工作制度，用制度管好人和物，提高各项工作效率，确保整体工作形式持续稳定发展。

　　（4）对州管高等级公路监督管理。

　　对鸡石、通建两条高速公路，个屯、鸡蒙两条一级公路实施每季度一次的经营管理、养护质量、运营安全督查；实施不同时期各经营单位落实政府专项工作的专项督查，督促各经营单位完成每次检查存在问题的整改，保障道路畅通。

　　（5）督促各收费管理单位认真执行各项收费政策、法规，严格按收费标准收取车辆通行费，提高服务质量，树立良好的收费窗口形象。

　　（6）在州交通运输局建党委的领导下，对红河州地高网建设项目实施安全监督。

　　①对已开工建设的地高网建设项目进行安全生产督查检查工作，实施每季度一次的督查。

　　②对已开工建设的地高网建设项目各参建单位落实政府专项工作的工作情况进行专项督查。

　　③督促项目建设单位完成每次检查存在问题的整改。

　　④督促项目建设单位按照“平安工地”的要求，加强“平安工地”创建考评。

　　⑤继续深入推进公路建设工程安全隐患大检查大整治专项行动。

　　（7）完成上级主管部门布置的各项工作。

　　二、部门预算编制情况

　　本单位2018年部门预算编制以全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神为指导思想，合法合规为基本原则，2018年预算编制符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针、政策及州委、州政府的决策部署，按照州财政局的相关要求，预算收支科学合理，数据真实有效。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即本单位，为财政全供给单位。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆8辆，其中2辆越野车拥有所有权，其余6辆车只有使用权，其所有权归原红河州重点公路指挥部所有。

　　第二部分 红河州高等级公路管理局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州高等级公路管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州高等级公路管理局2018年财政拨款收支总预算376.92万元。

　　财政拨款预算总收入为376.92万元，其中：一般公共预算收入376.92万元，占总收入的100%，与上年（367.54万元）对比，增加9.38万元，增长2.55%，变动原因是行政事业单位养老保险缴费支出的增加、工资结构的调整、公用经费的压缩和住房公积金缴费基数的变动等。

　　财政拨款预算总支出为376.92万元，其中：社会保障与就业支出53.11万元，占总支出的14.09%，与上年（14.01万元）对比，增加39.10万元，增长279.09%，变动原因主要是增加了行政事业单位养老保险缴费支出；交通运输支出295.39万元，占总支出的78.37%，与上年（322.17万元）对比，减少26.78万元，变动原因是工资结构的调整和公用经费的压缩；住房保障支出28.42万元，占总支出的7.54%，与上年（31.36万元）减少2.94万元，减少9.38%，变动原因是缴费基数减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州高等级公路管理局2018年一般公共预算财政拨款支出376.92万元，比上年执行数增加9.38万元，其中基本支出376.92万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2080502支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2018年预算数5.73万元，较上年执行数减少8.28万元，主要是退休人员转入机关事业单位养老保险基金管理中心，退休费支出减少；

　　2.2080505支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2018年预算数为47.38万元，较上年执行数增加47.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

　　3. 2140101支出，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出295.39万元，较上年执行数减少26.78万元，主要是公用经费的压缩和工资结构的调整；

　　4. 2210201支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.42万元，较上年执行数减少2.94万元，主要是缴费基数支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州高等级公路管理局2018年财政拨款支出总计376.92万元。

　　政府预算支出376.92万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助371.30万元，对个人和家庭补助5.62万元.

　　部门预算支出376.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出350.30万元，商品和服务支出21.00万元，对个人和家庭的补助5.62万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州高等级公路管理局2018年基本支出376.92万元，财政拨款376.92万元，其中一般公共预算376.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出350.30万元，主要包括：基本工资121.05万元，津贴补贴63.65万元，绩效工资88.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.38万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金28.42万元；

　　商品和服务支出21.00万元，主要包括：办公费8.21万元，培训费3.20万元，工会经费4.26万元，福利费5.33万元；

　　对个人和家庭的补助5.62万元，主要包括：退休费5.62万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州高等级公路管理局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州高等级公路管理局2018年收支总预算376.92元。预算收入共376.92万元，包括：一般公共预算拨款收入376.92万元；预算支出共376.92万元，包括： 社会保障和就业支出53.11万元，交通运输支出295.39万元，住房保障支出28.42万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州高等级公路管理局2018年收入预算376.92万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）收入5.73万元，占15.20%，与上年对比减少8.28万元，变动原因是退休人员转入机关事业单位养老保险基金管理中心，退休费支出减少；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）收入47.38万元，占12.57%，与上年对比增加47.38万元，变动原因是本年增加了是机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）收入295.39万元，占78.37%，与上年对比减少26.78万元，变动原因主要是公用经费的压缩和工资结构调整；

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入28.42万元，占7.54%，与上年对比减少2.94万元，变动原因主要是缴费基数支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出376.92万元。本级财力安排支出 376.92万元，其中，基本支出376.92万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出5.73万元；

　　2.2080505支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出47.38万元；

　　3. 2140101支出，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出295.39万元；

　　4. 2210201支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.42万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出变动原因是退休人员转入机关事业单位养老保险基金管理中心，退休费支出减少；

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出变动原因本年增加了是机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出变动原因主要是主要是公用经费的压缩和工资结构调整；

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出变动原因主要是缴费基数支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 我单位2018年无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州高等级公路管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.70万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出7.80万元，公务接待费支出0.90万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.30万元，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州高等级公路管理局因公出国（境）费预算数2万元，和上年对比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州高等级公路管理局公务用车购置及运行维护费预算数7.80万元。其中：购置费0万元，比2017年预算对比，无变动；运行维护费7.80万元，比2017年预算对比，减少0.20万元，变动原因是本着厉行节约的原则，节约开支，主要用于保障高等级公路病害巡查和安全检查，以及其他业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州高等级公路管理局公务接待费预算数0.9万元，比2017年预算减少0.10万元，变动原因主要原因分析：本着厉行节约的原则，节约开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金7万元。其中：支出类型全部为基本支出，数量7项，金额7万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级财力安排的公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州高等级公路管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州高等级公路管理局国有资产总额138.68万元，其中：流动资产38.82万元，固定资产99.34万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位不属于行政单位和参公事业单位，故无机关运行经费安排。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　我单位无此情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位无此情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类），指用于我局在职职工基本养老保险缴费支出及退休人员退休费、日常公用经费等。

　　三、交通运输支出（类），指用于我局工作人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。