目 录

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州文学艺术界联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）机构设置情况

　　红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、民族文艺理论研究室。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。

　　（三）主要工作

　　2018年，红河州文联将在州委的坚强领导下，在省文联和州委宣传部的关心、支持和指导下做好如下工作：

　　1、学习宣传贯彻好党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。

　　要认真学习贯彻党的十九大报告和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话和在中国文联第十次、中国作协第九次全国代表大会上的讲话精神及中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，全面理解和准确把握党的十九大精神的核心要义，教育引导广大文艺工作者树立高度的文化自觉和文化自信，有针对性地做好解疑释惑工作，不断澄清思想上的模糊认识，充分调动文艺工作者的积极性、主动性、创造性，以高尚的职业操守，良好的社会形象，文质兼美的优秀作品承担起繁荣红河文学艺术事业的崇高使命。

　　紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一首要政治任务，充分发挥文艺人才优势，聚焦学习宣传贯彻党的十九大精神，组织创作一批不同门类、体裁、形式和风格、群众喜闻乐见的文艺作品，通过丰富多彩的艺术形式和文艺宣传活动，努力为学习宣传贯彻党的十九大精神营造良好氛围。

　　2、认真开展“讴歌新时代  共筑中国梦”主题实践活动。

　　通过组织开展“讴歌新时代  共筑中国梦”主题文艺创作实践活动，进一步在全州文艺界兴起用繁荣文艺创作的实际行动学习宣传贯彻党的十九大的热潮，积极引导广大文艺工作者坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，立足红河大地，深入生活、扎根人民，在新时代中国特色社会主义建设的伟大实践中进行文艺的创造创新。进一步增强服务大局的主动性、自觉性，围绕改革开放40周年等重要时间节点，精心谋划，根据不同艺术门类的特点和创作周期，精选创作主题，组织文艺家多层次多角度进行深入生活采风创作实践活动，聚焦各行各业涌现出来的英模人物，培育和弘扬社会主义核心价值观，从平凡中发现伟大，从质朴中发现崇高，潜心创作、精心打磨，推出一批有筋骨、有道德、有温度的精品力作，生动形象地反映我州各族人民在党的领导下努力奋斗、追梦筑梦圆梦的美好故事，讴歌人民、讴歌英雄，弘扬中国精神，礼赞时代先锋。继续组织引导广大文艺工作者深入基层、服务人民、奉献社会。广泛开展写赠春联、拍全家福、艺术展览、文艺演出等形式多样的文艺惠民活动，积极推进文艺“进机关、进社区、进农村、进企业、进校园、进军营”。大力弘扬“红色文艺轻骑兵”精神，以对党和人民的深情，对社会主义文艺事业的热爱，深入基层、深入群众，把党和政府的关怀、温暖送到基层，把丰富优质的精神食粮奉献给人民群众，努力为提升全民思想道德素质、推进红河全面建成小康社会贡献力量。

　　3、进一步推进文联改革工作。

　　按照中央和省委、州委关于深化群团部门的统一部署，按照“优化职能、调整结构、健全机构、强化服务”的要求，坚持政治引领、以文化人、问题导向、优化职能、服务基层和遵循人才规律的原则，围绕政治引领和“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，紧密结合文联工作实际，制定科学合理的改革方案，有序推进各项改革工作。通过深化改革，进一步强化创新精神，切实解决文联存在的问题，使文联组织的政治性、先进性、群众性更加突出，职能作用得到进一步强化，联系范围和服务管理能力得到进一步扩大和提升，对网络文艺、新文艺群体的吸引力、引导力和服务管理效能显著增强，行业建设主导作用进一步强化，努力使文联组织的凝聚力、影响力和工作活力显著提高，联系全州广大文学艺术工作者的桥梁纽带职能作用更加牢固，努力把全州文联真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺家之家。

　　⒋多措并举，更好地培养人才。

　　继续办好《红河文学》和“三省四州市”合办的《彝族文学》等文艺期刊，创办哈尼文文学季刊。继续办好第三届红河南岸文学创作笔会和第二届红河北岸文学创作笔会。

　　继续办好“红河文艺讲坛”，邀请省内外知名文艺家到红河开展讲学、采风、创作，不断提升文艺队伍和文艺爱好者的业务素质。积极组织州内文艺人才外送培训、体验生活和采风活动。州级文艺家协会和各县市文联坚持每年各组织开展1—2次文艺骨干培训活动。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　红河州文联2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记对文艺工作的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，认真落实省委、省政府、州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）、基本原则

　　1、合法合规，真实科学的原则；2、综合预算，统筹安排的原则；3、规划约束，讲求绩效的原则；4、民生优先、确保重点的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：参照公务员法管理事业单位编制6人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州文学艺术界联合会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总预算229.71万元。

　　财政拨款预算总收入为229.71万元，其中：公共财政预算229.71万元，占总收入的100%；本级财力安排229.71万元，占总收入的100%；与上年对比减少34.17万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员减少。

　　支出为229.71万元，其中：基本支出129.71万元，占总支出的56.47%；项目支出100万元，占总支出的43.53%；与上年对比减少34.17万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州文学艺术界联合会2018年一般公共预算财政拨款支出229.71万元，比上年执行数减少34.17万元，其中基本支出129.71万元，项目支出100万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.一般公共服务支出群众团体事务行政运行2018年预算数为96.41万元，较上年执行数减少33.32万元，主要是在职人员减少工资性支出减少。

　　2.文化体育与传媒支出文化其他文化支出2018年预算数为100万元，较上年执行数增减0万元，无增减变动。

　　3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休2018年预算数为25.50万元，其中：归口管理的行政单位离退休12.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.65万元，较上年执行数增加3.21万元，主要是退休人员增加支出增加。

　　4.住房保障支出住房改革支出住房公积金7.80万元，较上年执行数减少4.06万元，主要是在职人员减少支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州文学艺术界联合会2018年财政拨款支出总计229.71万元。

　　政府预算支出229.71万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出104.03万元，机关商品和服务支出113.05万元，对个人和家庭的补助12.63万元。

　　部门预算支出229.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出104.03万元，商品和服务支出113.05万元，对个人和家庭的补助12.63万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2018年基本支出129.71万元，财政拨款129.71万元，其中一般公共预算129.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出104.03万元，主要包括：基本工资34.55万元、津贴补贴32.86万元、奖金1.80万元、绩效工资7.39万元、改革性补贴6.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元、 职工工伤保险0.19万元、职工生育保险0.25万元、住房公积金7.80万元 。

　　商品和服务支出13.5万元，主要包括：在职职工公用经费3.96万元、职工教育经费0.85万元、职工福利费1.42万元、工会经费1.14万元、离退休公用经费0.22万元、公务交通补贴5.46万元。

　　对个人和家庭的补助12.63万元，主要包括离退休费3.03万元、离退休生活补助9.60万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州文学艺术界联合会2018年收支总预算229.71万元。预算收入共229.71万元，包括：一般公共预算拨款收入229.71 其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0；预算支出共229.71万元，包括：一般公共服务支出96.41万元，文化体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出25.50万元，住房保障支出7.80万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2018年收入预算229.71万元，其中：一般公共服务支出群众团体事务行政运行收入96.41万元，占41.97%； 文化体育与传媒支出文化其他文化支出收入100万元，占43.53%； 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休收入25.50万元，占11.10%；住房保障支出住房改革支出住房公积金收入7.80万元，占3.40%；与上年对比减少34.17万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 229.71万元。本级财力安排支出229.71万元，其中，基本支出129.71万元，项目支出100万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出群众团体事务行政运行收入96.41万元，占41.97%； 文化体育与传媒支出文化其他文化支出收入100万元，占43.53%； 社会保障和就业支出行政事业单位离退休收入归口管理的行政单位离退休25.50万元，占11.10%；住房保障支出住房改革支出住房公积金收入7.80万元，占3.40%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算变动的主要原因是在职人员减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额21.52万元，其中，因公出国（境）费支出6万元，公务用车购置及运行维护费支出10.76万元，公务接待费支出4.76万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数6万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州文学艺术界联合会公务用车购置及运行维护费预算数10.76万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费10.76万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无，主要用于保障文学艺术工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州文学艺术界联合会公务接待费预算数4.76万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金6万元。其中：支出类型项目支出，数量7，金额6万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州文学艺术界联合会国有资产总额102.15万元，其中：流动资产88.34万元，固定资产13.82万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州文学艺术界联合会2018年机关运行经费财政拨款预算13.05万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年预算执行数减少5.47万元，增减变动主要原因：机关在职人员减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州文学艺术界联合会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州文学艺术界联合会2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　红河州文学艺术界联合会2018年机关运行经费财政拨款预算13.05万元，较2017年预算数减少5.47万元，主要原因: 调出1人，退休1人而减少，人员经费减少。