目 录

　　第一部分 民进红河州委概况

　　  一、基本职能及主要工作

　　  二、部门编制预算情况

　　  三、预算单位基本情况

　　第二部分 民进红河州委2018年部门预算表

　　  一、财政拨款收支总表

　　  二、一般公共预算支出表

　　  三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　  四、基本支出预算表

　　  五、政府性基金预算支出表

　　  六、部门收支总表

　　  七、部门收入总表

　　  八、部门支出总表

　　  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　  十、政府采购情况表

　　  十一、政府购买服务情况表

　　  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　  十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　  十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 民进红河州委2018年部门预算情况说明

　　  一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　  二、一般公共预算支出情况说明

　　  三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　  四、基本支出预算情况说明

　　  五、政府性基金预算支出情况说明

　　  六、部门收支预算总体情况说明

　　  七、部门收入预算情况说明

　　  八、部门支出预算情况说明

　　  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　  十、政府采购情况说明

　　  十一、政府购买服务情况说明

　　  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　  十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 民进红河州委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称民进红河州委）是以从事教育、文化、出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持的维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。

　　4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类学习培训活动,为全州会员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　  民进红河州委设有：办公室、组织部、宣传部、社会工作部4个正科级内设机构。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。

　　（三）主要工作

　　大力推进机关建设。进一步打造“学习型、服务型、创新型”机关。完善机关制度体系，建立起科学规范、系统全面、务实管用的制度体系，并不断强化规章制度的执行力度，努力形成以制度为核心的长效管理机制。

　　做好课题调研工作。深入研究新形势下履行参政党参政议政职能在集智聚力、知情明政、调查研究、成果质量、成果转化、实现职能等各个环节上所面临的主要困难、主要问题以及如何有效破解这些困难、问题的措施、办法与对策。做好向民进云南省委申报的联合调研课题及自身组织调研课题。立足实际，准确选题，深入调研，力出精品，推进红河民进参政议政能力及参政议政成效的提升迈上一个新的台阶。

　　做好“两会”大会发言、提案、议案工作。以“两会”召开为契机，充分发挥会员中政协委员、人大代表参与政治和社会事务的主渠道作用。每位政协委员、人大代表在认真调研，至少提出一份有价值、有针对性、可操作性强的提案、议案。

　　做好参政议政培训工作。通过组织培训、参与调研和交流总结等措施，丰富学习与实践的方式，促进全会的参政议政工作能力和水平进一步提升，提高广大会员的提案撰写方法与技巧，调动基层组织和全体会员的参政积极性，力争每个支部能提供一份提案或建议。

　　做好“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作。通过开展赠送有关农村农业及科技致富书籍、送教送技下乡、资金扶持等活动加强扶贫对象就业创业能力培训，激发贫困群众脱贫致富的强烈愿望，发挥其主观能动性，积极主动地投身到脱贫攻坚战之中。

　　   二、部门预算编制情况

　　 指导思想：以科学发展观为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。依进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。

　　总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。

　　三、预算单位基本情况

　　  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　  截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　  离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　  车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 民进红河州委2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 民进红河州委2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　  民进红河州委2018年财政拨款收支总预算74.15万元。财政拨款预算总收入为74.15万元，其中：一般公共预算收入74.15万元，占总收入的100%；与上年73.05对比增加1.1万元，原因分析：本年工资、津补贴、绩效奖励增加。

　　  支出为74.15万元，其中：一般公共服务支出61.31万元，占总支出的83%；社会保障和就业支出9.23万元，占总支出的12%；住房保障支出3.61万元，占总支出的5%；与上年对比增加1.1万元，原因是本年工资、津贴、绩效奖励增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　  民进红河州委2018年一般公共预算财政拨款支出74.15万元，比上年执行数增加1.1万元，其中基本支74.15万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　  1.2012801款2018年预算数为61.31万元，较上年执行数增加0.51万元，主要是工资、津贴、绩效奖励增加。

　　  2.2080501款2018年预算数为3.45万元，较上年执行数减少4.49万元，主要是本年退休人员工资由社保基金发放。

　　  3. 2080505款2018年预算数为5.78万元，较上年执行数增加5.78万元，主要是上年年初养老保险没有预算。

　　  4. 2210201款2018年预算数为3.61万元，较上年执行数减少0.7万元，主要是本年住房公积金计算基数下调。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　民进红河州委2018年财政拨款支出总计74.15万元。

　　政府预算支出74.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出50.60万元，机关商品和服务支出20.15万元，对个人和家庭的补助3.4万元。

　　部门预算支出74.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出50.60万元，商品和服务支出20.15万元，对个人和家庭的补助3.4万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　民进红河州委2018年基本支出74.15万元，财政拨款74.15万元，其中一般公共预算74.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出50.60万元，主要包括：（基本工资14.48万元、津贴补贴万25.31元、奖金1.21万元、其他社会保障缴费0.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.78万元、住房公积金3.61万元。）

　　商品和服务支出20.15万元，主要包括：（办公费14.57万元、培训费0.39万元、工会经费0.52万元、福利费0.65万元、其他交通费用4.02万元。）

　　对个人和家庭的补助3.4万元，主要包括：（退休费3.40万元）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　民进红河州委2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，民进红河州委2018年收支总预算74.15万元。预算收入共74.15万元，包括：（一般公共预算拨款收入74.15万元、）；预算支出共74.15万元，包括：（一般公共服务支出61.31万元；社会保障和就业支出9.23万元；住房保障支出3.61万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　民进红河州委2018年收入预算74.15万元，其中：2012801行政运行收入61.31万元，占总支出的83%；2080501归口管理的行政单位离退休收入3.45万元，占总支出的4%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.78万元，占总支出的8%；221020住房住房公积金收入3.61万元，占总支出的5%。与上年对比增加1.1万元，原因是本年工资、津贴、绩效奖励增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　民进红河州委2018年部门预算总支出74.15万元。本级财力安排支出 74.15万元，其中，基本支出74.15万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2012801款行政运行收入61.31万元；2080501款归口管理的行政单位离退休收入3.45万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.78万元；2210201住房住房公积金收入3.61万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本年工资、津贴、绩效奖励增加

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　 1.民进红河州委2018年无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　民进红河州委2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.3万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：本单位“三公”预算资金已经无下降空间。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　民进红河州委2018年因公出国（境）费预算数4万元，比2017年预算增加/减少0万元。主要原因分析已经无下降空间。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　民进红河州委2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我单位已经无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　民进红河州委2018年公务接待费预算数2.3万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因分析：主要原因分析已经无下降空间。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.6万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　民进红河州委2018年政府购买服务3项，预算总额5.5万元，其中：基本支出（公车）租赁费3万元、（公文）印刷费2万元、办公（用纸）费0.5万元,购买方式为委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，民进红河州委国有资产总额21.07万元，其中：流动资产11.15万元，固定资产9.92万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　民进红河州委2018年机关运行经费财政拨款预算14.57万元，较上年预算执行数增加0.47万元，增减变动主要原因：机关运行经费去年压缩5%。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　民进红河州委2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　民进红河州委2018年州对下二级项目共有0项，

　　第四部分 名词解释

　　  一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　  二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　  三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　  四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　  五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　  六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　  七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　  八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　  九、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　  十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　  十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　  十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。