目 录

　　第一部分 政协红河州委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 政协红河州委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 政协红河州委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 政协红河州委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。。

　　（二）机构设置情况

　　政协红河州委员会设有：办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员会。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作如下：一是组织开展主题鲜明、形式多样、务实有效的学习活动，通过常委会、党组会、中心组学习会等多种形式，始终同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，坚持政协工作的正确方向，自觉服从和服务于全州工作大局，巩固团结奋斗的共同思想政治基础。二是抓好创建民族团结进步示范机关工作；创建州级文明单位相关工作。三是围绕2018年的调研课题，开展调研视察工作及政治协商。四是抓好政协红河州十二届一次会议以来提案办理情况视察及协商工作。五是开展州政协机关和领导干部“挂包帮、转走访”工作；结合政协工作实际，切实做好外援项目、孤儿救助等工作。

　　二、部门预算编制情况

　　政协红河州委员会编制2018年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照州财政的有关规定，有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则，综合平衡，不编赤字预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制60人，全部为行政编制（含工勤人员18人）。在职实有64人，全部为财政全供养。

　　离退休人员41人，其中：离休4人，退休37人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　第二部分 政协红河州委员会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 政协红河州委员会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　政协红河州委员会 2018年财政拨款收支总预算1953.65万元。

　　财政拨款预算总收入为1953.65万元，其中：基本收入1323.65万元，占总支出的67.75％，项目收入630.00万元，占总支出的32.25％。基本收入及项目收入与上年基本持平。

　　支出为1963.65万元，其中：基本支出1323.65万元，占总支出的67.75％，项目支出630.00万元，占总支出的32.25％。基本支出与项目支出与上年基本持平。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　政协红河州委员会2018年一般公共预算财政拨款支出1953.65万元，比上年执行数增加308.33万元，其中基本支出1323.65万元，比上年执行数减少88.39万元；项目支出630万元，比上年执行数减少219.94万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、“行政运行-2010201”2018年预算数为981.50万元，较上年执行数减少153.16万元，主要是人员变化及项目的支出功能分类科目有所调整。

　　2、“其他政协事务支出-2010299”2018年预算数为600.00万元，较上年执行数增加107.75万元，主要是项目的支出功能分类科目有所调整。

　　3、“归口管理的行政单位离退休-2080501”2018年预算数为198.33万元，较上年执行数增加111.51万元，主要是离退休人员待遇提高。

　　4、“住房公积金-2210201”2018年预算数为66.96万元，较上年执行数减少12.72万元，主要是公积金缴存基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　政协红河州委员会2018年财政拨款支出总计1953.65万元。

　　部门预算支出1953.65万元，按经济分类科目分类，其中：

　　工资福利支出928.43万元，商品和服务支出829.92万元，对个人和家庭的补助195.30万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　政协红河州委员会2018年基本支出1323.65万元，财政拨

　　款1323.65万元，全部为一般公共预算，明细如下：

　　工资福利支出928.43万元，主要包括：基本工资285.17万元，津贴补贴352.93万元，奖金23.76万元，改革性补贴89.01万元，养老保险106.86万元，社会保障缴费3.74万元，住房公积金66.96万元。

　　商品和服务支出199.92万元，主要包括在职职工公用经费51.84万元，小汽车燃修费3.96万元，小汽车统保费2.52万元，职工教育经费7.21万元，职工福利费12.02万元，工会经费9.62万元，离退休人员公用经费3.03万元，公务交通补贴79.02万元，专项业务费30.70万元。

　　对个人和家庭的补助195.30万元，主要包括：离休费47.14万元，退休费27.04万元，离休人员增发生活费1.55万元，遗属补助0.79万元，离退休生活补助费109.08万元，不驻会副主席生活补助9.7万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　政协红河州委员会2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，政协红河州委员会2018年收支总预算：预算总收入共1953.65万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算总支出共1953.65万元，全部为一般公共服务支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　政协红河州委员会2018年收入预算1953.65万元，其中：

　　“行政运行-2010201”收入981.50万元，占50.24％，“其他政协事务支出-2010299”收入600.00万元，占30.71％，“归口管理的行政单位离退休-2080501”收入198.33万元，占10.15％，“机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505”收入106.86万元，占5.47％，“住房公积金-2210201”收入66.96万元，占3.43％。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1953.65万元。全部为本级财力安排，其中，基本支出1323.65万元，项目支出630万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　 “行政运行－2010201”支出981.50万元，“归口管理的行政单位离退休－2080501” 支出198.33万元，“其他政协事务支出－2010299” 支出600万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505”支出106.86万元，“住房公积金－2210201” 支出66.96万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、工资福利支出928.43万元，比上年增加208.35万元，原因为调整改革性补贴及新增养老保险；

　　2、商品和服务支出199.92万元，比上年减少1.15万元，主要原因为职工教育经费、职工福利费、工会经费小幅减少。

　　3、对个人和家庭的补助195.30万元，比上年减少206.98万元，主要原因为退休人员的发放口径变更，退休费大幅减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　政协红河州委员会2018年项目支出预算无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　政协红河州委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额90.00万元，其中，因公出国（境）费支出25.00万元，公务用车购置及运行维护费支出25.00万元，公务接待费40.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20.00万元，依据2017年的支出情况作了相应调整，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年政协红河州委员会因公出国（境）费预算数25.00万元，比2017年预算减少5.00万元。主要原因为因公出国（境）活动相对减少。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年政协红河州委员会公务用车购置及运行维护费预算数为25万元，比2017年减少5万元，主要原因为维修费等减少。

　　全部为运行维护费（无车辆购置费），主要用于政协业务工作中公务用车所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年政协红河州委员会公务接待费预算数为40万元，比2017年预算减少10万元，主要原因为2018年接待事项有所减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目一项，采购预算资金3.00万元，为基本支出，政府采购方式为自行采购，资金全部为公共财政预算拨款的本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　政协红河州委员会2018年政府购买服务4项，预算总额为18.00万元，其中，基本支出（州政协网站服务费）3.00万元，项目支出15.00万元，分别为公车租赁1.60万元，公务印刷3.01万元，外派人员劳务费10.39万元。政府采购方式全部为“委托”，承接主体涉及事业单位、其他社会力量及企业，资金全部为公共财政预算拨款的本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，政协红河州委员会国有资产总额893.42万元，其中：流动资产329.43万元，固定资产563.99万元。对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　政协红河州委员会2018年机关运行经费财政拨款预算199.92万元，主要用于办公、培训、工会、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。较上年预算执行数减少1.15万元，变动主要原因为：公用经费预算安排进行了压缩。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　政协红河州委员会2018年州本级二级项目共有8项，具体如下：

　　1、州政协特聘艺术家管理委员会工作经费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织县市分会艺术家，深入基层每年进行2次采风创作；结合节庆活动举行3次书画摄影展并出版1本书画摄影作品集。绩效指标值设定依据及数据来源：红通[2012]1号会议决定事项的通知。

　　2、委员履职费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协机关当年工作运转，完成当年调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　3、州政协机关各专委运转经费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协各委室完成当年工作运转，每年完成调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　4、委员学习培训费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障全州委员开展委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　5、政协委员活动费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障全州政协各委员完成当年履职，每年完成调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　6、州政协办购买管理服务经费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：州政协机关对公文印刷、公车租赁、外派员工劳务费等开展购买服务。绩效指标值设定依据及数据来源：红办发[2014]76号关于调整支出结构集中财力办事的通知。

　　7、常委履职费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协常委完成当年工作运转，每年完成调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　8、宣传经费一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协机关完成当年对外宣传工作运转。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　政协红河州委员会2018年州对下二级项目共2项，其中：

　　州政协特聘艺术家管理委员会工作经费（补助下级）项目三级指标：组织县市分会艺术家，深入基层每年进行2次采风创作；结合节庆活动举行3次书画摄影展并出版1本书画摄影作品集。指标值14.00万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红通[2012]1号会议决定事项的通知；补助基层政协建设经费项目三级指标：优化基层政协履职环境，规范自身建设，完成调研视察，参与民主监督，参与协商议政，提出意见建议。指标值200.00万元，绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　

　　二、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　三、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　四、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　五、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　六、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　七、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。