目 录

　　第一部分 红河州档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州档案局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州档案局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州档案局基本职能是:

　　1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

　　2、制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施；

　　3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；

　　4、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，开展档案保护、档案教育、档案宣传以及档案管理人员的培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州档案局设有：办公室、法规科、业务指导科、数字化管理科4个职能科室，下设红河州档案馆为相当于正科级的全额拨款事业单位。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务:

　　1、加强档案法制建设，努力营造有利于档案事业发展的良好氛围。加强以档案法为重点的档案法律法规宣传教育活动，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的文件精神，努力提高全民档案意识，为档案事业发展创造良好的社会环境。

　　2、着力抓好档案业务建设。提升全州档案工作水平。一是对档案馆整理不规范的档案进行重新整理完善，录入档案目录，争取馆藏电子目录覆盖率达90%以上。二是加强对全州各单位档案业务指导，重点督促涉及民生的单位或部门抓好社保、婚姻、林权、房屋等涉及群众密切生活的档案收集、整理、移交工作。三是狠抓全州档案工作管理示范单位建设。

　　3、抓好档案信息化建设，提升开发利用档案信息资源的能力与水平，是积极争取资金，继续做好馆藏档案全文数字化工作，为建设数字化档案馆打好基础。

　　4、继续加大重点档案征集力度。一是积极筹措资金，积极征集散存在社会上的少数民族档案。二是做好馆藏国家重点档案抢救修复工作，购置相应的设备设施，确保重点档案安全。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州档案局编制2018年部门预算的指导思想：

　　全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神,认真落实州委、州政府的决策部署,紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求,按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策,紧緊围绕州委“13611”工作思路,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,突出“保工资、保运转、保民生”三大任务,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则：

　　1、合法合规,真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求,充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署,预算收支预测和安排要科学合理,数据真实准确。

　　2、综合预算，统筹安排。实行全口预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度,盘活存量,用好增量,优化财政资源配置,确保全州重大项目和民生支出的需求。

　　3、规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束,年度预算編制必须在中期财政规划框架下进行,为政府实现中长期施政目标提供财力保障。健全完善预算绩效管理新机制从源头上提高预算的可执行性和约東力,提高财政资金使用效益。

　　4、民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目；着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配更加规范透明。

　　编制方法：

　　1、强化综合预算。

　　2、严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。

　　3、进一步强化结转和结余资金管理，增强部门绩效观念和效率意识，提高财政资金使用的有效性。

　　4、转变“重分配、轻管理”的理财观念。

　　5、积极推进预算信息公开透明。

　　总体思路：

　　2018年州级部门编制以硬化预算约束,突出绩效为核心,细化预算编制；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;政府收支全部纳入预算管理,提高预算的统筹能力。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个（含非参公管理事业单位1个）。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分红河州档案局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分红河州档案局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州档案局2018年财政拨款收支总预算321.30万元。

　　财政拨款预算总收入为321.30万元，其中：一般公共预算收入321.30万元，占总收入的100%。与上年315.32万元对比增5.98万元增2%，主要增减变动原因分析：调资、新增退休人员、压缩日常公用经费。

　　支出为321.30万元，其中：基本支出291.30万元，占总支出的91%；项目支出30万元，占总支出的9%；与上年对比增5.98万元增2%，，主要增减变动原因分析:调资、新增退休人员、压缩日常公用经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州档案局2018年一般公共预算财政拨款支出321.30万元，比上年执行数减少39.71万元，其中基本支34.02万元，项目支出5.69万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.一般公共服务支出(201)档案事务（26）行政运行（01）2018年预算数为220.79万元，较上年执行数272.85万元减52.06万元，主要是退休1人工资支出减少、绩效工资未纳入预算及压缩日常公用经费。

　　2.一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）2018年预算数为0万元，较上年执行数1.14万元减1.14万元，主要是会议费严格按照州委州政府《关于印发红河州州级机关会议费管理办法的通知》规定标准，单独申请审批。

　　3. 一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）2018年预算数为30万元，较上年执行数34.55万元减4.55万元，主要是减少国家重点档案专项资金支出。

　　4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2018年预算数为22.11万元，较上年执行数4.69万元增17.42万元，主要是上年执行数只包括1月退休工资及退休人员公用经费，2018年预算含全年财政应承担的退休工资支出及退休人员公用经费，新增退休人员1人。

　　5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为29.96万元，较上年执行数27.34万元增2.62万元，主要是人员变动及计算基数调整。

　　6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为18.44万元，较上年执行数20.44万元减2万元，主要是住房公积金计提基数变化及人员退休。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州档案局2018年财政拨款支出总计321.30万元。

　　政府预算支出321.30万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出240.55万元，机关商品和服务支出54.02万元，机关资本性支出5万元，对个人和家庭的补助21.73万元。

　　部门预算支出321.30万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出240.55万元，商品和服务支出54.02万元，对个人和家庭的补助21.73万元，资本性支出5万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州档案局2018年基本支出291.30万元，财政拨款291.30万元，其中一般公共预算291.30万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出240.55万元，主要包括：基本工资75.49万元、津贴补贴91.24万元、奖金3.89万元、绩效工资20.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.96万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金18.44万元。

　　商品和服务支出29.02万元，主要包括：办公费9.83万元、培训费2.02万元、工会经费2.7万元、福利费3.37万元、其他交通费用11.1万元。

　　对个人和家庭的补助21.73万元，主要包括：退休费21.73万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州档案局2018年收支总预算321.30万元。预算收入共321.30万元，包括：一般公共预算拨款收入321.30万元；预算支出共321.30万元，包括：一般公共服务支出250.79万元、社会保障和就业支出52.07万元、住房保障支出18.44万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州档案局2018年收入预算321.30万元，其中：一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）收入220.79万元，占69%；一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）收入30万元，占9%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）收入22.11万元，占7%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入29.96万元，占9%；住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金(01)收入18.44万元，占6%。与上年对比增5.98万元增2%，主要增减变动原因分析调资、人员变动、压缩日常公用经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 321.30万元。本级财力安排支出 321.30万元，其中，基本支出291.30万元，项目支出30万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）220.79万元，占69%；一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）30万元，占9%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）22.11万元，占7%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）29.96万元，占9%；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）18.44万元，占6%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员调资。

　　2.退休人员增加。

　　3.压缩日常公用经费。

　　4.住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费计提基数调整。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出预算与上年持平，无增减变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.7万元，其中，因公出国（境）费支出4.7万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少12.9万元，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车改革，无公务用车编制。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州档案局因公出国（境）费预算数4.7万元，比2017年预算减少0.1万元。增减变动主要原因分析：厉行节约，严格审批计划。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州档案局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平，运行维护费0万元，比2017年预算7.9万元减7.9万元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，无公务用车编制。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州档案局公务接待费预算数3万元，比2017年预算减少4.9万元，增减变动主要原因分析：严格公务接待标准。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金11.76万元。其中：支出类型:1、基本支出，数量2项，金额0.76万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排和其他收入。2、项目支出，数量6项，金额11万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州档案局2018年政府购买服务12项，预算总额16.22万元，其中：支出类型：1、基本支出，数量3项，金额0.72万元,购买方式为其他采购方式，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。2、项目支出，，数量9项，金额15.5万元,购买方式为其他采购方式，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州档案局国有资产总额1435.94万元，其中：流动资产12.16万元，固定资产1223.37万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程48.54万元，无形资产151.87万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州档案局2018年机关运行经费财政拨款预算29.02万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等机关运行日常公用开支。较上年预算执行数29.42万元 减少0.4万元，增减变动主要原因：退休1人。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州档案局2018年州本级二级项目共有1项，其中：档案保护、政务信息查询、数字化建设经费项目三级指标共6项指标值。绩效指标值设定依据及数据来源：依据国家档案局第9号令，红办发【2014】73号《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发红河州关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》，根据馆藏档案实际数量、修复情况登记表、查阅利用档案利用登记表、档案接收时间、项目合同统计。指标设定及指标值详见红河州档案局2018年部门预算表--附表13项目支出绩效目标表（州级）

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州档案局2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、档案事务：反映档案事务方面的支出。

　　二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　四、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。