目 录

　　第一部分 红河州州级机关幼儿园概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州州级机关幼儿园2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州州级机关幼儿园2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州州级机关幼儿园概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州人力资源和社会保障局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2016年12月30日，下发红编[2016]97号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为74人。

　　（二）机构设置情况

　　红河州机关幼儿园现有机构设置：1.园长办（党支部书记园长1人）；2.教学办（副园长1人、办公室主任1人、教研组长1人）；3.后勤办（后勤副园长2人、财务人员2人、驾驶员1人、）；4.医务室（医生2人）；5.幼儿食堂（工作人员10人）；6.教学班16个（专任教师51人，共有幼儿554人）;7党支部（由办公室人员兼职）.8.基层工会1个（由办公室、班级教师相关人员兼职）；9.教研组1个（由办公室及班级教师兼职）；10.伙管组1个（办公室、医务室、食堂、教学班相关人员组长等相关人员兼职）；11.宣传组1个（办公室及班级教师相关人员兼兼职）；12文体组1个（办公室及班级教师相关人员兼兼职）。

　　（三）主要工作

　　红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州州级机关幼儿园2018年预算编制的指导思想：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：预算编制合法合规，真实科学，符合预算法的要求，充分体现党和国家的方针政策和州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排科学合理，数据真实准确。全盘预算统筹安排，预算口径统一，进一步加大了我园资金的整合力度，优化了财政的资源配置确保幼儿园保教工作的正常运行和发展。编制方法：按红河州财政局（红财预发[2017]128号）文件的要求编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制74人，其中：事业编制74人。在职实72人，其中：财政全供养72人。

　　离退休人员35人，其中：退休35人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州州级机关幼儿园2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州州级机关幼儿园2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年部门财务总支出 1,123.27万元，其中:一般公共财政预算收入1,123.27万元占总收入的100%。比2017年预算总支出1,159.80万元减少3.15%。减少原因为：（1）2017年2月退休人员的退休费生活费统一纳入社会养老保险中心发放，财政负担的退休人员的退休费生活费减少；（2）2018年在职人员和退休人员的自治州补贴取消。

　　2018年部门财务总支出 1,123.27万元，其中:一般公共财政预算支出1,123.27万元占总支出的100%,比2017年预算总支出1,159.80万元减少3.15%。减少原因为：（1）2017年2月退休人员的退休费生活费统一纳入社会养老保险中心发放，财政负担的退休人员的退休费生活费减少；（2）2018年在职人员和退休人员的自治州补贴取消。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州机关幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出1,123.27万元，比上年执行数减少36.53万元，其中基本支1,123.27万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.类款项2050201教育支出-普通教育-学前教育支出849.16万元，占总支出的75.60%，主要用于在职人员的工资福利、保育保教工作业务开展所需公用经费。

　　2.类款项2080502社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出98.22万元，占总支出的8.74%，主要用于退休人员的退休费。

　　3.类款项2080505机关事业单位养老保险支出109.48万元，占总支出的9.75%，主要用于在职人员养老保险的缴费。

　　4.类款项2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出66.41万元,占总支出的5.91%，主要用于在职人员住房公积金的缴费。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　1．类款项2050201教育支出-普通教育-学前教育支出849.16万元。其中：（1）30101工资福利支出-基本工资274.47万元；（2）30102工资福利支出-津补贴145.57万元；（3）30107工资福利支出-绩效工资87.09万元；（4）30101工资福利支出-基础性绩效工资119.35万元；（5）3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险费2.74万元；（6）3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险费2.19万元；（7）30201商品和服务支出-办公费41.44万元（本级财力安排19.44万元、收费成本补偿22万元）；（8）30216商品和服务支出-培训费7.39万元；（9）30228商品和服务支出-工会经费9.85万元；（10）30229商品和服务支出-福利费12.32万元；（11）30211商品和服务支出-差旅费10万元；（12）30229商品和服务支出-公务接待费2万元（收费成本补偿2万元）；（13）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元（收费成本补偿4万元）；（14）30309商品和服务支出-其他商品和服务支出4.3万元（收费成本补偿4.3万元）；(15) 30299对个人和家庭的补助-奖励金58.95万元（收费成本补偿58.95万元，云南省文明单位奖红文明委【2015】7号）；(16) 30299对个人和家庭的补助-奖励金67.50万元（收费成本补偿67.50万，元红河州教育事业振兴金秋计划2014-2019红发【2013】51号）。

　　2．类款项2080502社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出98.22万元。其中：（1）30302对个人和家庭的补助-离退休费（退休生活补助）71.4万元；（2）30302对个人和家庭的补助-离退休费（退休费）24.93万元。

　　3. 类款项2080505机关事业单位养老保险支出109.48万元。30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费109.48万元。

　　4.类款项2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出66.41万元。其中：（1）30113工资福利支出-住房公积金（提前退休住房公积金）0.74万元；（2）30113工资福利支出-住房公积金65.67万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州机关幼儿园2018年基本支出1,123.27万元，财政拨款1,123.27万元，其中一般公共预算1,123.27万元。

　　1.工资福利支出933.75万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。）

　　2.商品和服务支出93.19万元，主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、职工教育经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休班干部公用经费、其他商品和服务支出。）

　　3.对个人和家庭的补助96.33万元，主要指退休费。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州机关幼儿园2018年部门预算无政府性基金预算。六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则红河州机关幼儿园2018年收支总预算1,123.27万元。预算收入共1,123.27万元。预算支出共1,123.27万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　1.2018年收入预算1,123.27万元比2017年收入预算1,159.80万元减少3.15%。减少原因为：（1）2017年2月退休人员的退休费生活费统一纳入社会养老保险中心发放，财政负担的退休人员的退休费生活费减少；（2）2018年在职人员和退休人员的自治州补贴取消。

　　2.类款项2050201收入预算849.16万元，占总收入预算的75.60%，比2017年的收入预算877.10万元减少2.24%。减少原因为：2018年自治州补贴取消。

　　3.类款项2080502收入预算98.22万元比2017年的收入预算214.43万元减少54.19%。减少原因为：（1）从2017年2月起退休人员的退休费生活费统一纳入社会养老保险中心发放，财政负担的退休人员的退休费生活费减少；（2）退休人员的自治州补贴取消。

　　4.类款项2210201款收入预算66.41万元比2017年的收入预算68.27万元减少2.7%。减少原因为：2018年在职人员计提住房公积金的比例减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1123.27万元。本级财力安排支出 954.52万元，其中，基本支出954.52万元，项目支出无。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1. 类款项2050201教育支出-普通教育-学前教育支出849.16万元，占总支出的75.60%，主要用于在职人员的工资福利、保育保教工作业务开展所需公用经费。

　　2. 类款项2080502社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出98.22万元，占总支出的8.74%，主要用于退休人员的退休费。

　　3. 类款项2080505机关事业单位养老保险支出109.48万元，占总支出的9.75%，主要用于在职人员养老保险的缴费。

　　4. 类款项2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出66.41万元,占总支出的5.91%，主要用于在职人员住房公积金的缴费。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1．2017年2月退休人员的退休费生活费统一纳入社会养老保险中心发放，财政负担的退休人员的退休费生活费减少；

　　2．2018年在职人员和退休人员的自治州补贴取消。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我园无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州机关幼儿园2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中：因公出国（境）费支出5万元；公务用车购置及运行维护费支出5万元；公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州机关幼儿园因公出国（境）费预算数6万元，比2017年预算无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州机关幼儿园公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元；运行维护费5万元，比2017年预算无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　红河州机关幼儿园公务接待费预算数6万元，比2017年预算无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15项，采购预算资金47.9万元。其中：教育支出-普通教育-学前教育，数量15项，金额47.9万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排6万元,收费成本补偿41.9万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州机关幼儿园2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年11月30日，红河州机关幼儿园国有资产总额1685.86万元，其中：流动资产96.88万元，固定资产1597.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.56万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州机关幼儿园2018年无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州机关幼儿园2018年无项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州机关幼儿园2018年无州对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、保育保教指对3-6岁幼儿进行保育和教育，并且注重保在先教在后。

　　二、保教工作经费指在对3-6岁幼儿进行保育、教育开展工作所需要的经费。

　　三、省一级一等示范性幼儿园指通过云南省幼儿园等级晋升标准评审并通过。