目 录

　　第一部分 红河州航务管理处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州航务管理处2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州航务管理处2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州航务管理处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　履行的主要工作职责是：水上交通安全监督管理、航道维护、界河管理、水路运输管理、船舶检验、船员管理、航运基础设施规划、建设管理等工作；接受省地方海事局业务指导的同时，又对13个县市地方海事处进行业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　红河州航务管理处(州地方海事局)为州交通运输局下属相当于正科级的全额拨款事业单位，经州机构编制委员会同意，州地方海事局与州航务管理处合署办公，实行两块牌子、一个机构管理体制，以管理岗位为主承担社会服务职责，核定人员编制6名(管理人员编制)，现实有人员6名。

　　（三）主要工作

　　我处在州交通运输局的关心支持下，认真贯彻落实上级党委、政府的各项重大决策，履行好各项工作职责。确保我州辖区水上交通安全形势的持续稳定，水路运输市场的平稳发展。(一)强化职工政治思想及工作业务能力，提高海事队伍素质。2017年3月3日在石屏县组织召开了2017年度红河州水运交通安全工作会议。同时积极参加省、州组织的各类学习培训，2017年度我处共派出15人次参加。(二)加强重点时段监管及安全宣传工作，认真开展各项专项行动，确保水路运输安全。结合工作实际，印制并发放水运安全宣传单1万份、《小学生水上交通安全教育读本》100本。持续开展“救生衣”行动，仅2017年购买救生衣、救生圈等700多件应急物资计4.5万元，发放至全州13个县市地方海事处及各水运企业，用于汛期水上运输应急安全保障；购买海事执法车辆1辆；2017年企业开展应急演练8场次；开展打非治违专项行动，针对那兰、马堵山库区存在的安全隐患，多次下发了州地方海事局关于开展水上安全“打非治违”专项行动的通知，明确安全生产管理和监督责任主体，细化安全生产“一岗双责”制度。四级安全管理目标责任书签订率达100%。2017年度下达航道渡口养护资金10万元。全年共出动巡航艇巡查14次，车辆40辆次，出动海事执法检查人员80余人次，检查船舶290艘次，检查渡口45道次，下发安全检查通知书24份，完成水路运输客运量39.74万人次。

　　二、部门预算编制情况

    （一）收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。

    （二）统筹兼顾。按照“优化、及时、重效”的原则，调整和优化财政支出结构。

    （三）厉行节约。严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实关于“三公”经费五年内只减不增的指示精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。

    （四）公开透明。坚持“公开为常态、不公开为例外”和“谁使用、谁公开”的原则，将公开透明贯穿于预算管理的全过程，以公开促改革，以透明强监督，推进依法理财。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州航务管理处2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  红河州航务管理处2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　我单位2018年财政拨款收支总预算63.25万元。

　　财政拨款预算总收入为63.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.25万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.98万元，主要增减变动原因是工资增加、公用经费压缩引起的变动。

　　支出为63.25万元，其中：工资福利支出59.47万元，占总支出的94%；商品和服务支出3.78万元，占总支出的5%；与上年对比工资福利支出增长4%，主要增加原因是人员工资增长。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　我单位2018年一般公共预算财政拨款支出63.25万元，比上年执行数减少279.06万元，其中：基本支出增加0.98万元，项目支出减少280.06万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为8.03万元，较上年执行数增加0.49万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少0.40万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少26.08万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少2.10万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出(项）2018年预算数为50.40万元，较上年执行数减少9.31万元，主要是水路运输管理支出减少。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少229.96万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为4.82万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是住房公积金支出减少。

　　8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少11.70万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　我单位2018年财政拨款支出总计63.25万元。

　　部门预算支出63.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出59.47万元，商品和服务支出3.78万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　我单位2018年基本支出63.25万元，财政拨款63.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出59.47万元，主要包括：基本工资18.45万元、津贴补贴11.49万元、绩效工资16.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金4.82万元。

　　商品和服务支出3.78万元，主要包括：办公费1.62万、培训费0.54万元、工会经费0.72万元、福利费0.9万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位2018年收支总预算63.25万元。预算支出共63.25万元，包括：8.03万元社会保障和就业支出；50.40万元交通运输支出；4.82万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　我单位2018年收入预算63.25万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入8.03万元，占12%，较上年执行数增加0.49万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出(项）收入50.40万元，占79%，较上年执行数减少9.31万元，主要是水路运输管理支出减少及公用经费压缩；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入4.82万元，占7%，较上年执行数减少0.74万元，主要是住房公积金支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　我单位预算总支出63.25万元。本级财力安排支出 63.25万元，其中，基本支出63.25万元，无项目支出。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出8.03万元，占收入总额的12.70%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出(项）支出50.40万元，占收入总额的79.68%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出4.82万元，占收入总额的7.62%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　我单位2018年部门预算与上年对比基本支出增加0.98万元，增加主要原因为：

　　1.工资福利支出较上年增加7.92万元，主要是人员工资调整、本年新增养老保险、住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出等原因。

　　2.商品和服务支出较上年减少1.65万元，主要是压缩公用经费等原因。

　　3.对个人和家庭的补助较上年减少5.29万元，主要是住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出等原因。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位2018年无项目支出预算，较上年无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.04万元，其中，因公出国（境）费支出0.01万元，公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，公务接待费支出0.53万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.78万元，增加的主要原因是：2017年12月购买了海事执法车辆1辆，增加车辆运行维护支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2018年因公出国（境）费预算数0.01万元，与2017年相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2018年公务用车购置及运行维护费预算数2.50万元。其中：运行维护费2.50万元，比2017年预算增加1.79万元，增减变动主要原因分析：新购车辆运行维护，主要用于保障全州海事执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　我单位2018年公务接待费预算数0.53万元，比2017年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：压缩公务接待费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额1.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级安排的公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州航务管理处国有资产总额45.69万元，其中：流动资产11.75万元，固定资产33.13万元，无形资产0.81万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位不属于行政单位、参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　我单位无项目预算，因此无支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位无州对下转移支付绩效。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。