目 录

　　第一部分 红河州公路路政管理支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州公路路政管理支队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州公路路政管理支队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部 红河州公路路政管理支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、红河州公路路政管理支队依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国公路管理条例》和相关法律法规及规章，按省交通厅有关路政工作的规定和要求，在州交通局的领导下，依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2、制定全州公路（含州管高等级公路、ＢＯＴ项目公路、地方公路）路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。

　　3、建立制定和完善路政行政执法责任制，界定执法职责，分解执法职权、梳理执法依据。

　　4、根据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查、审批和决定。做好路政申诉案件的复议准备工作。

　　5、组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作，依法收取路产损失赔补偿费。

　　6、负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。

　　7、统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。

　　8、建立健全全州州管公路的路产、路权及各种档案。

　　9、负责全州州管公路路政管理人员的执法管理、业务培训、纪律监督工作。负责装备、器材的配备和管理工作。

　　10、对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。

　　11、负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　12、配合高管局及相关部门做好高等级公路的管理工作。

　　13、完成上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公路路政管理支队于2008年3月正式成立，是隶属于州交通运输局相当于正科级全额拨款事业单位。根据红机编[2009]47号文件精神，将支队按单位类型划分为以管理岗位为主，承担社会服务职责的事业单位。内设办公室、财务科、路产管理科、路政稽查科、法制科、高等级公路管理大队、地方公路管理大队等7个相当于副科级科（室、大队）。实际管理中科长（主任、大队长）按相当于正科级干部配备，副科长（副主任、副大队长）按相当于副科级干部配备。

　　（三）主要工作

　　根据《中华人民共和国公路法》及《云南省公路路政管理条例》《云南省高等级公路管理条例》和交通部路政管理规定等相关法律、法规的有关规定，行使公路路政行业管理职责中按权限实施公路路政行政许可、行政处罚等行政管理职能，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政执法管理，为公路完好、安全、畅通提供保障。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州公路路政管理支队部门编制2018年部门预算根据红河州财政局预算编制的总体要求，严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位的工作职责编制预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆16辆。

　　第二部 红河州公路路政管理支队2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州公路路政管理支队2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州公路路政管理支队2018年财政拨款收支总预算359.88万元。

　　财政拨款预算总收入为359.88万元，其中：本级财力安排收入359.88万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.33%，主要增减变动原因分析：人员工资调整、取消在职自治州补贴及增加养老保险。

　　支出为359.88万元，其中：社会保障和就业支出53.46万元，占总支出的14.86%；交通运输支出279.51万元，占总支出的77.67%；住房保障支出26.91万元，占总支出的7.48%；与上年对比增加0.33%，主要增减变动原因分析：人员工资调整、取消在职自治州补贴及增加养老保险。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州公路路政管理支队2018年一般公共预算财政拨款支出359.88万元，比上年执行数增加1.16万元，其中基本支出1.16万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为8.60万元，较上年执行数减少12.40万元，主要是退休人员工资支出转由社保支付。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为44.86万元，较上年执行数增加44.86万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）2018年预算数为279.51万元，较上年执行数减少28.04万元，主要是人员工资调整及取消在职自治州补贴。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为26.91万元，较上年执行数减少2.96万元，主要是缴费基数调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州公路路政管理支队2018年财政拨款支出总计359.55万元。

　　政府预算支出359.88万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助351.44万元，对个人和家庭的补助8.44万元。

　　部门预算支出359.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出331.33万元，商品和服务支出20.11万元，对个人和家庭的补助8.44万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州公路路政管理支队2018年基本支出359.88万元，财政拨款359.88万元，其中一般公共预算359.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出331.33万元，主要包括：331.33万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出20.11万元，主要包括：20.11万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助8.44万元，主要包括：8.44万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州公路路政管理支队无部门政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州公路路政管理支队2018年收支总预算359.88万元。预算收入共359.88万元，包括： 359.88万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共359.88万元，包括： 359.88万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州公路路政管理支队2018年收入预算359.88万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入8.60万元，占2.39%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入44.86万元，占12.47%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）收入279.51万元，占77.67%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入26.91万元，占7.48%；与上年对比增加1.16万元，主要增减变动原因分析：人员工资调整、取消在职自治州补贴及增加养老保险。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 359.88万元。本级财力安排支出359.88万元，其中，基本支出359.88万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出8.60万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出44.86万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）支出279.51万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出26.91万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 人员工资调整、

　　2. 取消在职自治州补贴、

　　3. 增加养老保险。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州公路路政管理支队2018年财政拨款“三公”经费预算总额15.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，公务接待费支出5.40万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：加强内部管理，节约成本支出，压缩“三公”经费的支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州公路路政管理支队无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州公路路政管理支队公务用车购置及运行维护费预算数9.65万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费9.65万元，比2017年预算减少0.02万元，增减变动主要原因分析：加强内部管理，节约成本支出，主要用于保障路政巡查、路产维护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州公路路政管理支队公务接待费预算数5.40万元，比2017年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：加强内部管理，节约成本支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金7.99万元。其中：1、支出类型：公务用车加油，数量20，金额6.99万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排公共财政预算。2、支出类型：办公用计算机，数量2，金额1.00万元，政府采购方式：公开招标，资金来源为：本级财力安排公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州公路路政管理支队2018年政府无购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州公路路政管理支队国有资产总额795.12万元，其中：流动资产122.25万元，固定资产672.87万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州公路路政管理支队不属于行政单位及参公管理事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州公路路政管理支队2018年无项目支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州公路路政管理支队2018年无州对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类）：指用于事业人员的社会保障缴费等，其中：包含机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

　　三、交通运输支出（类），指用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费支出。

　　四、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。