目 录

　　第一部分 红河州地方公路管理处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州地方公路管理处2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州地方公路管理处2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州地方公路管理处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州地方公路管理处主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　（二）机构设置情况

　　红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办【2011】84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制14名，工勤技能人员编制3名，领导职数设处长1名，副处长2名。

　　（三）主要工作

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，负责州管二级公路以下的养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州农村公路管理养护工作的监督和指导,定期或不定期对县（市）的工作进行检查；完成上级交办的其他临时工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州地方公路管理处编制2018年部门预算的指导思想、为规范和完善部门预算编制，按照新《预算法》相关法律、法规文件要求，结合上级部门对预算编制的总体部署，我处编制了2018年预算情况。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 红河州地方公路管理处2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分红河州地方公路管理处2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州地方公路管理处年财政拨款收支总预算260.42万元。

　　财政拨款预算总收入为260.42万元，其中：本年收入260.42万元，占总收入的100%；一般公共预算拨款收入260.42万元，占总收入的100%；本级财力收入260.42万元，占总收入的100%，与上年对比278.51万元，减少18.09万元下降6%,主要增减变动原因分析是调整行政运行支出以及住房保障支出。

　　支出为260.42万元，其中：本年支出260.42万元，占总支出的100%；社会保障与就业支出49.61万元，占总支出的19%，与上年对比46.27万元，增加3.34万元增长7%，主要增减变动原因分析是调整机关事业单位基本养老保险缴费支出；交通运输支出192.30万元，占总支出42%，与上年对比211.68万元，减少19.38万元下降9%，主要增减变动原因分析是调整自治州补贴以及在职人员公用经费支出；住房保障支出18.51万元，占总支出的7%，与上年对比20.56万元，减少2.05万元下降10%，主要增减变动原因分析是调整住房改革支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州地方公路管理处2018年一般公共预算财政拨款支出260.42万元，比上年执行数减少79.36万元，其中基本支260.42万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为49.61万元，较上年执行数增加11.95万元，主要是调整单位遗属生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出情况。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项)2018年预算数为192.30万元，较上年执行数减少49.53万元，主要是厉行节约，减少行政运行支出。

　　3. 住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为18.51万元，较上年执行数减少2.78万元，主要是调整人员工资引起住房公积金变动支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州地方公路理处2018年财政拨款支出总计260.42万元。

　　政府预算支出260.42万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助241.98万元,工资福利支出227.93万元，商品和服务支出14.05万元，对个人和家庭的补助18.44万元。

　　部门预算支出260.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出227.93万元，商品和服务支出14.05万元，对个人和家庭的补助18.44万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州地方公路管理处2018年基本支出260.42万元，财政拨款260.42万元，其中一般公共预算260.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出227.93万元，主要包括：基本工资78.28万元、津贴补贴41.49万元、绩效工资57.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.85万元、其他社会保障缴费1.08万元（其中：工伤保险0.46万元、生育保险0.62万元）、住房公积金18.51万元。

　　商品和服务支出14.05万元，主要包括：办公费5.72万元、培训费2.08万元、工会经费2.78万元、福利费3.47万元。

　　对个人和家庭的补助18.44万元，主要包括：退休费16.64万元、生活补助1.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州地方公路管理处2018年无政府性基金预算支出情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州地方公路管理处2018年收支总预算260.42万元。预算收入共260.42万元，包括： 一般公共预算拨款收入260.42万元、本级财力260.42万元； 预算支出共260.42万元，包括：社会保障与就业支出49.61万元、交通运输支出192.30万元，住房保障支出18.51万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州地方公路管理处2018年收入预算260.42万元，其中：

　　社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入49.61万元占19%，比2017年增加3.34万元增长7%，主要变动原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项)收入192.30万元占74%，比2017年减少19.38万元下降9%，主要变动原是调整在职人员公用经费。

　　住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入18.51万元占7%，比2017年减少2.05万元下降10%，主要变动原因是调整人员工资引起住房公积金变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 260.42万元。本级财力安排支出 260.42万元，其中，基本支出260.42万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障（类）和就业支出

　　（1）功能科目2080502款共支出18.76万元，主要用于支出退休人员工资、公用经费、遗属生活补助。

　　（2）功能科目2080505款共支出30.85万元，主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2、交通运输（类）支出

　　（1）功能科目2140101款共支出192.30万元，主要用于支出在职职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费等。

　　3、住房保障（类）支出

　　（1）功能科目2210201款共支出18.51万元，主要用于支出在职人员住房公积金。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 社会保障（类）和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为18.76万元，较2017年减少27.51万元下降59%，主要变动原因是退休人员工资由社保管理中心统一核算。

　　2. 社会保障（类）和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为30.85万元，较2017年增加1.53万元，增长5%，主要变动原因是调整基本养老保险缴费支出。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项)2018年预算数为192.30万元，较2017年减少19.38万元下降9%，主要变动原因是厉行节约，减少行政运行支出。

　　4.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为18.51万元，较2017年减少2.05万元，下降10%，主要变动原因是调减人员工资引起住房公积金变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算情况

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州地方公路管理处2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出4.36万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.83万元，减少的主要原因是：按照科学合理、厉行节约的原则，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州地方公路管理处未有因公出国（境）费预算数情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州地方公路管理处公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：未有购置费预算情况；运行维护费7万元，比2017年预算减少0.06万元，增减变动主要原因分析按照科学合理、厉行节约的原则，主要用于保障单位出差检查各县（市）农村公路养护监督、指导产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州地方公路管理处公务接待费预算数4.36万元，比2017年预算减少0.77万元，增减变动主要原因分析：按照科学合理、厉行节约的原则。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金5万元。其中：支出类型基本支出，数量2项，金额5万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州地方公路管理处2018年无政府购买服务预算情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州地方公路管理处国有资产总额668.90万元，其中：流动资产44.00万元，固定资产624.73万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州地方公路管理处是财政全额拨款事业单位，不属于机关、参公管理性质单位，因此未有机关运行经费情况。（二）项目支出绩效目标（州级）

　　2018年红河州地方公路管理处无项目支出绩效预算情况。

　　(三）、州对下转移支付绩效目标表

　　2018年红河州地方公路管理处无项目绩效指标预算情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州地方财政当年拨付的资金。

　　二、部门政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　三、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。