目 录

　　第一部分 红河州农业学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州农业学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州农业学校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农业学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州农业学校系国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校，其职能是：为国家培养和输送农、林、牧、土、汽修等技能型、技术型的中等专业人才。

　　（二）机构设置情况　　

　　红河州农业学校设有：党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成教处、科技产业处、培训部、老干部管理科、保卫科、人事科等11个处室。 

　　校团委、校工会2个群团组织经红河州团州委、蒙自市总工会同意设置。  

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：一是强化教师队伍建设、积极推进学校的内涵文化建设；二是顺利安排学生参加顶岗实习；三是完成学校招生任务，中专招生，成人学历教育春、秋季招生、考试工作顺利结束；四是学校自主开发和研究的玉米新品种通过品种审定，获得品种审定证书，并在广西各市县推广新品种试点；五是配合做好职教园区新校区的建设工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州农业学校编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路的内容是：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕州委、州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。合法合规、真实科学；综合预算、统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先、确保重点。根据《中华人民共和国预算法》结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理总体思路、编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其他事业单位1个，我单位是财政全供给单位。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制199人，其中：事业编制199人。在职实有199人，其中：财政全供养199人。

　　离退休人员82人，其中：离休2人，退休80人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州农业学校2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州农业学校2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州农业学校年财政拨款收支总预算3205.36万元。

　　财政拨款预算总收入为3205.36万元，其中：教育支出收入2408.12万元，占总收入的75.13%；社会保障与就业支出收入594.46万元，占总收入的18.54%；住房保障支出收入202.78万元，占总收入的6.33%；财政拨款预算总收入与上年对比财政拨款预算总收入3717.45万元，减少512.09万元，主要增减变动原因分析为我单位2018年度在职职工比2017年度减少1人，本年度公积金、养老保险、职业年金提取基数减少，退休人员工资由社保统一发放。

　　支出为3205.36万元，教育支出2408.12万元，占总收入的75.13%；社会保障与就业支出594.46万元，占总收入的18.54%；住房保障支出收入202.78万元，占总收入的6.33%；本年支出数与上年对比减少385.59万元，主要增减变动原因分析为我单位2018年度住房公积金、养老保险、职业年金提取基数减少，退休人员工资由社保统一发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州农业学校2018年一般公共预算财政拨款支出3205.36万元，比上年执行数增加-2239.05万元，其中基本支出3205.36万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）03（款）02(项）2018年预算数为2408.12万元，较上年执行数减少2366.45万元。 主要是我单位2018年度在职职工比2017年度减少1人，本年度公积金、养老保险、职业年金提取基数减少，在校生人数的增加，所以支出较大。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为256.42万元，较上年执行数增加163.73万元，主要是我单位2017年度自2月开始退休人员工资不在由财政统发，转入社保统一发放。

　　3.208（类）05（款）03(项）2018年预算数为338.04万元，较上年执行数增加22.74万元，主要是2018年度的机关事业单位基本养老保险缴费的提取数减少。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为202.78万元，较上年执行数减少27.5万元，主要是住房公积金的提取数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州农业学校2018年财政拨款支出总计3205.36万元。

　　部门预算支出3205.36万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2495.52万元，商品和服务支出398.26万元，对个人和家庭的补助311.58万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州农业学校2018年基本支出3205.36万元，财政拨款3205.36万元，其中一般公共预算3205.36万元。明细如下：

　　工资福利支出2495.52万元，主要包括：基本工资898.98万元、津贴补贴436.47万元、其他社会保障缴费15.21万元、绩效工资604.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费338.04万元、住房公积金202.78万元。

　　商品和服务支出398.26万元，主要包括：办公费264.34万元、差旅费42.65万元、培训费22.82万元、工会经费30.42万元、福利费38.03万元。

　　对个人和家庭的补助311.58万元，主要包括：离休费29.8万元、退休费220.22万元、生活补助1.56万元、助学金60万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州农业学校2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州农业学校2018年收支总预算3205.36万元。预算收入共3205.36万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共3205.36万元，包括：教育支出2408.12万元、社会保障与就业支出594.46万元、住房保障支出202.78万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州农业学校2018年收入预算3205.36万元，其中：

　　1.205（类）03（款）02(项）2018年预算数为2408.12万元，较上年执行数减少2366.45万元。 主要是我单位2018年度公积金、养老保险、职业年金提取基数减少，在校生人数的增加，所以支出较大。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为256.42万元，较上年执行数增加163.73万元，主要是我单位2017年度自2月开始退休人员工资不在由财政统发，转入社保统一发放。

　　3.208（类）05（款）03(项）2018年预算数为338.04万元，较上年执行数增加22.74万元，主要是2018年度的机关事业单位基本养老保险缴费的提取数减少。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为202.78万元，较上年执行数减少27.5万元，主要是住房公积金的提取数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 3205.36万元。本级财力安排支出 3205.36万元，其中，基本支出3205.36万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2050302中专教育2408.12万元；2080502事业单位离退休256.42万元；2080503机关事业单位基本养老保险缴费支出338.04万元；2210201住房公积金202.78万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年度公积金、养老保险、职业年金提取基数减少；

　　2.2017年度在校生人数的增加，支出增大；

　　3.2018年的自治州补贴取消发放，没有纳入预算；

　　4.2017年度2月开始退休人员的工资不在由财政统发，转入社保统一发放。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州农业学校无项目预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农业学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额90万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出50万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加10万元，增加的主要原因是：严格遵照中央八项规定进行接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州农业学校因公出国（境）费预算数5万元，和上年一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州农业学校公务用车购置及运行维护费预算数35万元。其中：购置费0万元，和上年一致：运行维护费35万元，和上年一致。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州农业学校公务接待费预算数50万元，比2017年预算增加10万元，增减变动主要原因分析：教育局下达的招生任务历年递增，我单位教职工的招生任务重，需去往全州各个县市进行招生宣传，各县市、乡镇学校领导带领教师来我单位考察校园环境，所以公务接待费增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农业2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农业学校国有资产总额37744.8万元，其中：流动资产31845万元，固定资产5899.79万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州农业学校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农业学校2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农业学校2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　四、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。