目 录

　　第一部分 红河州教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州教育局2018年年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）承办州属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（7）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

　　（二）机构设置情况

　　红河州教育局下属红河州卫生职业学院、红河州农业学校、红河州财经学校、红河州特殊教育学校、红河州民族师范学校、红河州电化教育馆、红河州教育科学研究所、红河州第一中学和红河州小学示范性实践基地、电大红河分校10个事业单位。

　　（三）主要工作

　　（1）健全立德树人系统化落实机制。

　　（2）积极推进学前教育健康发展。

　　（3）全力推进义务教育均衡发展。

　　（4）落实普通高中教育扩规提质任务。

　　（5）提升职业教育发展质量。

　　（6）加强教师队伍建设工作。

　　（7）不断提高教育教学质量。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算我局秉着全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会，省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想、原则、思路，进行2018年的预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　红河州教育局2018部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1335人，其中：行政编制 41人，事业编制1294人。在职实有1225人，其中： 财政全供养1225人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员480人，其中： 离休 14人，退休466人。

　　车辆编制26辆，实有车辆26辆。

　　第二部分 红河州教育局2018年部门预算表

　　（详见附表）

　　第三部分 红河州教育局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州教育局2018年财政拨款收支总预算40397.38万元，其中:一般公共预算35529.45万元。

　　财政拨款预算总收入为40397.38万元，其中：本级财力37302.56万元，占总收入的92.34%，比2017年的35264.66万元增加2037.9万元，主要原因是工资增加、随着脱贫改坚工作的深入开展，2018年新增了职教扶贫东西协作配套经费、普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金等项目、高中生均公用经费所至；财政专户管理的收入3069.22万元，占总收入的8.93%，比2017年的2917.07万元增加152.15万元，主要原因是今年2017年中职学校新招的学生数增加。

　　支出为40397.38万元，其中：教育支出35529.45万元，占总支出的87.95%；社会保障和就业支出3703.29万元，占总支出的9.17%；住房保障支出1164.64万元，占总支出的2.88%，比上年的3289.56万元减少了2124.92万元，主要原因是退休工资转移到社保预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州教育局2018年一般公共预算财政拨款支出35529.45万元，比上年预算数35652.76万元减少123.31万元，其中基本支出16644.44万元，占支出总数的46.85%，比2017年的19706.76减少3062.32万元，主要原因是退休人员的退休费转至社保发放；项目支出18885.01万元，占支出总数的53.15%，比2017的15946增加2939.01万元，主要原因是2018年新增了职教扶贫东西协作配套经费、普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金等项目和国家助学贷款风险补偿金项目的学生数增加所至。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050101行政运行2018年预算数为567.57万元，较上年执行数减少210.84万元，主要是公用经费预算压缩10%。

　　2.2050199其他教育管理事业支出2018年预算数为60万元，较上年执行数减少225.87万元，主要原因是上年调整预算增加了招生考试工作经费。

　　3. 2050201学前教育2018年预算数为116万元，较上年执行数减少91.82万元，主要是2016年的幼儿园玩教具项目资金，结转部分于2017年形成支付。

　　4. 2050202小学教育2018年预算数为12709万元，较上年执行数增加12709万元，主要是这些项目是州对下转移支付项目，不在决算中反映。

　　5. 2050203初中教育2018年预算数为20万元，较上年执行数减少36.91万元，原因是上年州民族师范学校决算中有建水县教育局36.91万元的拨款。

　　6. 2050204高中教育2018年预算数为6468.33万元，较上年执行数减少3840.29万元，主要是红河州第一中学已基本建成，本年未预算建设资金。

　　7. 2050205高等教育2018年预算数为265万元，较上年执行数增加66.49万元，生源地助学贷款风险补偿金的学生人数增加。

　　8. 2050302中职教育2018年预算数为7795.78万元，较上年执行数减少6872.93万元，主要是今年未安排职教园区建设的基建预算。

　　9. 2050304职业高中教育2018年预算数为100万元，较上年执行数增加69.05万元，主要原因是此项目有部分资金是对下转移支付项目，不在决算中反映。

　　10. 2050305高等职业教育2018年预算数为5634.32万元，较上年执行数减少1079.58万元，主要是卫生职业学院已基本建成，今年未预算建设资金。

　　11. 2050701特殊学校教育2018年预算数为830.36万元，较上年执行数减少617.72万元，主要是特校的生均公用经费是合并在义务教育生均公用中预算，未单独预算。

　　12. 2059999其他教育支出2018年预算数为763.09万元，较上年执行数减少831.09万元，主要是卫生职业学院上年有一基建项目拨款所至。

　　13. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为139.98万元，较上年执行数增加92.07万元，主要是预算里含退休人员财政负担部分退休费，而决算数是反映在社保。

　　14. 2080502事业单位离退休2018年预算数为1624.54万元，较上年执行数增加1191.48万元，主要是预算里含退休人员财政负担部分退休费，而决算数反映在社保。

　　15. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1938.77万元，较上年执行数增加206.54万元，主要是在职人员工资基数增加所至。

　　16. 2210201 住房公积金2018年预算数为1164.64万元，较上年执行数减少111.27万元，主要是公积金计算基数比去年减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州教育局2018年财政拨款支出总计40397.38万元。

　　政府预算支出40397.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出592.54万元，机关商品和服务支出4554.89万元，机关资本性支出300.01万元，对事业单位经常性补助18833.77万元,对个人和家庭的补助16016.17万元。

　　部门预算支出40397.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出14767.42万元，商品和服务支出9213.78万元，对个人和家庭的补助16016.17万元，资本性支出（基本建设）100万元，资本性支出300.01万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州教育局2018年基本支出21512.37万元，财政拨款21512.37万元，其中一般公共预算21512.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出14767.42万元，主要包括：基本工资4939.88万元、津贴补贴2876.3万元、奖金98.49万元、公务员医疗补助缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、其他社会保障缴费85.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资3403.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费1938.77万元、住房公积金1164.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出260万元。

　　商品和服务支出4618.78万元，主要包括：办公费3869.71万元、水费14.96万元、电费14.96万元、差旅费42.65万元、培训费130.87万元、工会经费174.47万元、福利费218.1万元、公务用车运行维护费14.24万元、其他交通费用38.82万元、其他商品和服务支出100万元。

　　对个人和家庭的补助2126.17万元，主要包括：离休费209.22万元、退休费1519.51万元、生活补助7.34万元、其他对个人和家庭的补助390.1万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州教育局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州教育局2018年收支总预算37328.16万元。预算收入共37328.16万元，其中：一般公共预算拨款收入37328.16万元；预算支出共37328.16万元，教育支出32460.23万元、社会保障和就业支出3703.29万元和住房保障支出1164.64万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州教育局2018年收入预算32460.23万元，其中：2050101行政运行收入567.57万元，占1.75%，较上年减少386.84万元，主要是公用经费支出压缩10%预算所至；2050199其他教育管理事务支出收入60万元，占0.18%，较上年增加了60万元，主要是增加了州级学科带头人和骨干教师专项经费；2050201学前教育收入116万元，占0.36%，较上年减少163万元，主要是学前教育三年行动计划项目已经结束所至；2050202小学教育收入12709万元，占39.15%，较上年增加230万元，主要是义务教育免杂费和生均公用经费转到2050202预算所至；2050203初中教育20万元，占0.06%，较上年减少1990万元，主要是义务教育免杂费和生均公用经费转到2050202预算所至；2050204高中教育收入6218.41万元，占19.16%，较上年增加3431.31万元，主要是新增了普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金、普通高中生均公用经费等项目；2050205高等教育收入465万元，占1.43%，与去年基本相符；2050302中专教育收入7377.98万元，占22.73%，较上年减少277.57万元，主要是州属学校压缩公用经费所至；2050304中职高中教育收入100万元，占0.31%，与去年完全相符；2050305高等职业教育收入3232.82万元，占9.96%，较上年增加2447.23万元，主要是国家助学贷款风险补偿金项目的学生数增加和教师工资增加所至；2050701特殊教育收入830.36万元，占2.56%，较上年减少916.93万元，主要是特殊学校去年调整预算调减了预算；2059999其他教育支出收入763.09万元，占2.35%，较上年增加31.82万元，与去年基本持平；2080501归口管理的行政单位离退休收入139.98万元，占0.43%，较上年减少591.29万元，主要是退休人员退休费转到社保发放所至；2080502事业单位离退休收入1624.54万元，占5%，较上年减少1442.6万元，主要是州属学校的退休人员退休费转到社保发放所至；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1938.77万元，占5.97%，比上年增加1938.77万元，为新增的预算；2210201住房公积金收入1164.64万元，占3.59%，比上年减少188.13万元，主要原因是公积金预算基数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州教育局2018年年部门预算总支出35529.45万元。本级财力安排支出35529.45万元，其中，基本支出16644.44万元，项目支出18885.01万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2050101行政运行收入567.57万元，2050199其他教育管理事务支出收入60万元，2050201学前教育收入116万元，2050202小学教育收入12709万元，2050203初中教育20万元，2050204高中教育收入6468.33万元，2050205高等教育收入465万元，2050302中专教育收入7795.78万元，2050304中职高中教育收入100万元，2050305高等职业教育收入5634.32万元，2050701特殊教育收入830.36万元，2059999其他教育支出收入763.09万元，2080501归口管理的行政单位离退休收入139.98万元，2080502事业单位离退休收入1624.54万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1938.77万元，2210201住房公积金收入1164.64万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.公用经费支出压缩10%预算;

　　2.退休人员退休费转到社保发放;

　　3.公积金预算基数减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出变动原因主要是新增了普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金、普通高中生均公用经费等项目。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州教育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额453.2万元，其中，因公出国（境）费支出48万元，公务用车购置及运行维护费支出224.32万元，公务接待费支出180.88万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少13.1万元，减少的主要原因是压缩了公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州教育局因公出国（境）费预算数48万元，比2017年预算增加17万元。增加的主要原因是云南省教育厅2017年安排的赴美国的高等教育的职业教育制度交流团、赴英国的高等教育访问团两个出访计划推迟到2018年安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州教育局公务用车购置及运行维护费预算数224.32万元。其中：购置费20万元，比2017年预算增加20万元，增加的原因是新成立的教育实践基地预算了车辆购置费；运行维护费204.32万元，比2017年预算增加5.22万元，增加的主要原因新增了新筹建的州一中的公务用车的预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州教育局公务接待费预算数180.88万元，比2017年预算增加5.08万元，增加的主要原因是新增的州一中、教育实践基地新增了公务接待费预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金129.2万元。其中：支出类型为基本支出，数量279台，金额129.2万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州教育局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州教育局国有资产总额278060.85万元，其中：流动资产171037.42万元，固定资产29488.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程77379.91万元，无形资产155.36万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州教育局2018年机关运行经费财政拨款预算30.06万元，主要用于在职职工公用经费、小汽车燃修费、小汽车统保费等。较上年预算执行数减少5万元，减少的主要原因是压缩了在职职工公用经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州教育局2018年州本级二级项目共有5项，其中：学科带头人骨干教师专项奖励经费项目一级指标，指标值学科带头人和骨干教师评选认定，并给予奖励，他们的待遇的落实将极大调动在所属学科起示范引领作用；平安校园创建经费项目一级指标，指标值创建红河州“平安校园”、平安红河建设，使红河教育实现长治久安；南部六县定向免费师范生培养经费项目一级指标，指标值通过培养定向免费师范生，缓解南部少数民族贫困地区的师资压力；高校生源地信用助学贷款风险补偿金项目一级指标，指标值完善高校困难学生资助制度，实施高校生源地助学贷款政策，切实帮助家庭经济困难学生完成大学学业，决不因其家庭经济困难而失学；教育督导工作经费项目一级指标，指标值创建中小学校责任督学挂牌督导创新县。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州教育局2018年州对下二级项目共有13项，其中：义务教育寄宿生生活费补助州级配套资金项目一级指标，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金项目一级指标，指标值99，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；义务教育阶段学校公用经费项目一级指标，指标值98，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；“全面改薄”州级配套经费项目一级指标，指标值94，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；普通高中建档立卡贫困户家庭经济学生生活费补助州级配套资金项目一级指标，指标值对全州普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助；普通高中生均公用经费项目一级指标，指标值提高各县市普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展；普通高中国家助学金项目一级指标，指标值从制度上基本保障全州普通高中困难学生就学问题；民族高中班办学经费项目一级指标，指标值98，绩效指标值设定依据及数据来源义务教育阶段学校公用经费绩效评价自评；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费项目一级指标，指标值建立和完善普通高中困难学生资助体系，切实帮助家庭经济困难学生完成学业，促进教育公平；职教扶贫东西协作配套经费项目一级指标，指标值“两后生”接受优质职业教育，获得真才实学，助力家庭脱贫致富奔小康；新建、扩建公办幼儿园州级配套资金项目一级指标，指标值每个明细项目的指标值，分值都不一样，绩效指标值设定依据及数据来源学前教育省级专项资金项目绩效评价工作；高中扩规提质发展专项经费项目一级指标，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源普通高中教育专项资金绩效自评；中职免学费项目一级指标，指标值不断完善中职资助政策体系，吸引我州更多初中毕业生就读中等职业学校，大力发展中职教育。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。