目 录

　　第一部分 红河州公安局（本级）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州公安局（本级）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州公安局（本级）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州公安局（本级）概况

　　根据《红河州财政局关于印发红河州州本级项目支出预算管理暂行办法的通知》（红财预[2015]89号）、《红河州财政局关于编制2018年-2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（红财预[2017]128号）文件精神要求，红河州公安局（本级）结合实际按照部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中的要求，对2018年部门预算进行了认真编制，现对编报情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州公安局（本级）既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公安局（本级）下辖：警令部、政治部、纪委、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐特警支队、特警支队、红河工业园区分局、公共自然资源保卫支队、公安边防支队、公安消防支队共28个部门。

　　（三）主要工作

　　2018年，红河州公安局（本级）在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，带领全州公安机关牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动，及时应对、妥善处置了各种社会矛盾引发的群体性事件，深入开展扫黑除恶、治爆缉枪等社会治安整治行动。深入开展纪律作风教育整顿活动，全面加强和改进了社会管理服务工作。继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，破案率、查处率得到提高，净化了我州的治安环境，有效维护了我州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新得贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州公安局（本级）编制2018年部门预算的指导思想是：遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转”二大任务，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适合公安工作当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　红河州公安局（本级）编制2018年部门预算的基本原则是：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点。

　　红河州公安局（本级）编制2018年部门预算的编制方法是：一是根据2017年人员、工资基数编制工资福利支出及对个人和家庭补助支出等基本支出，确保人员支出预算真实准确；二是根据州财政下达定额标准，编制商品和服务支出的基本支出预算，确保公安局机关正常运转；三是突出重点，加强规划，编制项目预算。

　　红河州公安局（本级）编制2018年部门预算的总体思路是：保工资、保运转，突出公安机关重点工作任务。

　　三、预算单位基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　红河州公安局（本级）下辖28个部门，其中：公安边防支队、公安消防支队为现役编制，单独管理；交通警察支队、警察训练支队经费单列，但警察训练支队的部门预算由州局汇总编制。纳入2018年部门预算编报的行政单位1个，是红河州公安局（本级）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.部门人员编制及实有情况。

　　（1） 部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　（2）红河州公安局（本级）离退休人员93人，其中：离休人员2人，退休人员91人。

　　2.车辆编制及实有情况。

　　红河州公安局（本级）严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

　　第二部分 红河州公安局（本级）2018年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分 红河州公安局（本级）2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州公安局（本级）2018年财政拨款收支总预算11,162.96万元，均为一般公共预算。

　　财政拨款预算总收入11,162.96万元，均为本年收入。其中：本级财力10,946.32万元, 占总收入的98.06%；执法办案补助165万元，占总收入的1.48%；收费成本补偿51.64万元，占总收入的0.5%。比上年财政拨款预算总收入10,470.74万元，增加692.22万元，增加的主要原因是：一是人员增加，二是政策性增资，三是项目支出增加，四是收费成本补偿增加。

　　财政拨款预算总支出11162.96万元，其中：基本支出9,277.96 万元，占总支出的83.11％，项目支出1,885万元，占总支出的16.89％。按支出功能科目分类，支出分别列公共安全支出-公安支出9,597.26万元，主要反映公安事务及管理的支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出1,092.77万元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出；住房保障支出-住房改革支出472.93万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年财政拨款预算总支出10,470.74万元，增加692.22万元，增加的主要原因是：一是人员增加，二是政策性增资，三是项目支出增加，四是收费成本支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州公安局（本级）2018年一般公共预算财政拨款支出11,162.96万元，比上年预算数增加692.22万元。其中：基本支出9,277.96万元，比上年增加572.22万元，项目支出1,885万元，比上年增加120万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2040201款（公共安全-公安-行政运行）预算数7,608.98万元，比上年预算数增加261.36万元，增加的主要原因是：一是政策性调整工资、津贴补贴，二是人员增加。

　　2.2040204款（公共安全-公安-治安管理）预算数195万元，与上年相比无增减。

　　3.2040211款（公共安全-公安-禁毒管理）预算数110万元，与上年相比无增减。

　　4.2040217款（公共安全-公安-拘押收教场所管理）预算数103.28万元，比上年预算数减少0.25万元，减少的主要原因是：2017年公用经费压缩5%，2018年公用经费压缩10%。

　　5.2040218款（公共安全-公安- 警犬繁育及训养）预算数30万元，与上年相比无增减。

　　6.2040219款（公共安全-公安- 信息化建设）预算数200万元，与上年相比无增减。

　　7.2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）预算数1350万元，比上年预算数增加120万元，增加的主要原因是：项目支出增加。

　　8.2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）预算数331.13万元，比上年预算数减少363.22万元，减少的主要原因是：退休人员归口管理，由社会保障部门发放工资，财政部门承担应保障部分。

　　9.2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数761.64万元，比上年预算数增加761.64万元，增加的主要原因是：2017年在职人员养老保险缴费单位部分未纳入部门预算。

　　10.2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）预算数472.93万元，比上年预算数减少87.31万元，减少的主要原因是：计提公积金的基数进行调减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州公安局（本级）2018年财政拨款总支出11,162.96万元。

　　政府预算支出11,162.96万元，按照经济分类科目分类，支出分别是：机关工资福利支出7,311.69万元，机关商品和服务支出2,964.96万元，机关资本性支出471.31万元，对个人和家庭的补助415万元。

　　部门预算支出11,162.96万元,按照经济分类科目分类，支出分别是：工资福利支出7,311.69万元，商品和服务支出2,964.96万元，对个人和家庭的补助415万元，资本性支出471.31万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　    红河州公安局（本级）2018年基本支出9,277.96 万元，财政拨款一般公共预算支出9,277.96万元(工资福利支出7,311.69万元, 商品和服务支出1,551.27万元，对个人和家庭的补助415万元）。

　　1.工资福利支出7,311.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、加班工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、辅警人员工资。

　　2.商品和服务支出1,551.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　3.对个人和家庭的补助415万元，主要包括：离休费、退休费、离退休生活补助、遗属人员生活补助、在押人员生活补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州公安局（本级）2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州公安局（本级）2018年部门收支总预算11,162.96万元。部门预算总收入11,162.96万元，部门预算总支出11,162.96万元（公共安全支出9,597.26万元，社会保障和就业支出1,092.77万元，住房保障支出472.93万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州公安局（本级）2018年部门预算总收入11,162.96万元，其中：本级财力安排10,946.32万元, 占总收入的98.06%；执法办案补助165万元，占总收入的1.48%；收费成本补偿51.64万元，占总收入的0.5%。

　　红河州公安局（本级） 2018年收入预算11,162.96万元，按功能科目分类，分别是：2040201款（公共安全-公安-行政运行）收入7,608.98万元，占总收入的68.16%；2040204款（公共安全-公安-治安管理）收入195万元，占总收入的1.75%； 2040211款（公共安全-公安-禁毒管理）收入110万元，占总收入的0.98%； 2040217款（公共安全-公安-拘押收教场所管理）收入103.28万元，占总收入的0.93%；2040218款（公共安全-公安- 警犬繁育及训养）收入30万元，占总收入的0.26%；2040219款（公共安全-公安- 信息化建设）收入200万元，占总收入的1.79%；2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）收入1,350万元，占总收入的12.09%；2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）收入331.13万元，占总收入的2.97%；2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入761.64万元，占总收入的6.82%；2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）收入472.93万元，占总收入的4.24%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州公安局（本级）2018年部门预算总支出 11,162.96万元(本级财力安排支出10,946.32万元,执法办案补助165万元，收费成本补偿51.64万元)，其中，基本支出9,277.96 万元，项目支出1,885万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　红河州公安局（本级）2018年支出预算11,162.96万元，按功能科目分类，分别是：2040201款（公共安全-公安-行政运行）收入7,608.98万元，占总收入的68.16%；2040204款（公共安全-公安-治安管理）收入195万元，占总收入的1.75%； 2040211款（公共安全-公安-禁毒管理）收入110万元，占总收入的0.98%； 2040217款（公共安全-公安-拘押收教场所管理）收入103.28万元，占总收入的0.93%；2040218款（公共安全-公安- 警犬繁育及训养）收入30万元，占总收入的0.26%；2040219款（公共安全-公安- 信息化建设）收入200万元，占总收入的1.79%；2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）收入1,350万元，占总收入的12.09%；2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）收入331.13万元，占总收入的2.97%；2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入761.64万元，占总收入的6.82%；2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）收入472.93万元，占总收入的4.24%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障州公安局机关正常运转的日常支出9,277.96万元，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、养老保险缴费（单位部分）等工资福利支出7,311.69万元，占基本支出的78.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等日常公用经费（商品和服务支出）1,551.27万元，占基本支出的16.72％。比上年的2,157.99万元，减少606.72万元，减少的原因主要是：一是2017年公用经费压缩5%，2018年公用经费压缩10%；二是按工资总额比例安排预算的工会费、职工教育经费、福利费、住房公积金的基数进行调减。

　　2018年用于保障州公安局机关的离退休人员工资、遗属人员生活补助、看守所非编内人员生活补助等（对个人和家庭补助）415万元，占基本支出的4.47％。比上年的1340.26万元，减少925.26万元，减少的原因主要是：一是退休人员归口管理，由社会保障部门发放工资，财政部门承担应保障部分；二是住房公积金已纳入工资福利支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出1,885万元（商品和服务支出1,413.69万元，资本性支出471.31万元），主要用于州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出，比上年增加120万元，增长6.8%，增加的原因主要是：依据合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效突出重点，加强规划，编制项目预算的预算编制基本原则，以《红河州“十三五”社会治安防控体系建设专项规划》为基础，结合州财政局2018年至2020年中期财政规划编制要求，综合预算，突出重点，统筹安排州公安局项目支出预算，确保急需、必需的项目建设顺利开展，保障州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。项目支出因涉密，具体项目略。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州公安局（本级）2018年财政拨款“三公”经费预算总额216.4万元，其中：因公出国（境）费支出30万元，公务用车购置及运行维护费支出122.4万元，公务接待费支出64万元）。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加22.4万元，增加的主要原因是：根据财政局下达的车辆定额标准，结合2017年公务用车购置及运行维护费实际执行情况及2018年红河州公安局（本级）工作计划，编制公务用车购置及运行维护费，用于重大安保工作、应急处突合成演练工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州公安局（本级）2018年因公出国（境）费预算数30万元，与2017年相同，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公安局（本级）2018年公务用车购置及运行维护费预算数122.4万元，比2017年预算增加22.40万元，增加的主要原因是：根据财政局下达的车辆定额标准，结合2017年公务用车购置及运行维护费实际执行情况及2018年红河州公安局（本级）工作计划，编制公务用车购置及运行维护费，用于重大安保工作、应急处突合成演练工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州公安局（本级）2018年公务接待费预算数64万元，与2017年相同，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》和《红河州2017年政府集中采购目录及标准》的有关规定，红河州公安局（本级）编制政府采购预算项目14项，预算总额830.16 万元。其中：编制基本支出政府采购预算项目5项，项目支出政府采购预算项目9项，政府采购数量16282样，金额830.16万元；编制自行采购预算10项，公开招标采购预算1项，询价采购预算3项；编制本级财力安排经费采购预算830.16万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　根据《红河州2017年州本级政府购买服务指导性目录》《红河州财政局关于州级单位编制2018年政府购买服务预算有关事项的通知》的要求，红河州公安局（本级）2018年编制政府购买服务预算10项，预算总额516.39 万元。其中：编制基本支出政府购买服务5项，预算金额220万元，项目支出政府购买服务5项，预算金额296.39万元；采用委托方式购买服务4项，询价方式购买服务2项，其他采购方式购买服务4项；政府购买服务承接主体均为企业（机构）；编制本级财力安排经费政府购买服务支出516.39万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日红河州公安局（本级）国有资产总额62,490.18万元，其中：流动资产4,858.18万元，固定资产27,051.63万元，在建工程30,580.37 万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州公安局（本级）2018年机关运行经费财政拨款预算1551.27万元。主要用于以下方面支出：

　　(1)在职人员公用经费560.7万元。

　　(2)车辆燃修费67.32万元。

　　(3)车辆统保费42.84万元。

　　(4)职工教育经费51.41万元(按财政规定应发工资总额×1.5%计算)。

　　(5)福利费85.68万元(按财政规定应发工资总额×2.5%计算)。

　　(6)工会经费68.55万元(按财政规定应发工资总额×2%计算)。

　　(7)离退休公用经费5.41万元(离休0.5万元，退休4.91万元)。

　　(8)公务交通补贴438.72万元。

　　(9)专项业务费230.64万元，其中：局机关216.64万元（含收费成本补偿支出和执法办案补助216.64万元），主要用于弥补日常运转及办案支出不足216.64万元；看守所14万元，主要用于临时人员工资、被装购置、维修等支出。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州公安局（本级）2018年州本级二级项目共有8项，一级、二级指标均为效益指标-社会效益指标，三级指均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：是公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略）

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州公安局（本级）2018年州对下二级项目共有2项，一级、二级指标均为效益指标-社会效益指标，三级指均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：是公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略）

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）“三公”经费

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。