目 录

　　第一部分 红河州教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州教育局2018年年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）承办州属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（7）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

　　（二）机构设置情况

　　红河州教育局下设办公室、《红河教育》编辑部、州属学校工委办公室、教育督导室办公室、人事科、招考办、德育科、政策法规科、学生资助中心、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、监督审计科、学生健康监测中心14个科室。

　　（三）主要工作

　　（1）健全立德树人系统化落实机制。

　　（2）积极推进学前教育健康发展。

　　（3）全力推进义务教育均衡发展。

　　（4）落实普通高中教育扩规提质任务。

　　（5）提升职业教育发展质量。

　　（6）加强教师队伍建设工作。

　　（7）不断提高教育教学质量。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算我局秉着全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会，省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委、州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，  着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想、原则、思路，进行2018年的预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　红河州教育局下设14个科室，在职人员编制56人，其中：行政编制 50人，事业编制6人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员35人，其中： 离休 2人，退休33人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州教育局2018年部门预算表

　　（详见附表）

　　第三部分 红河州教育局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州教育局2018年财政拨款收支总预算18895.13万元，其中:一般公共预算18895.13万元。

　　财政拨款预算总收入为18895.13万元，其中：本级财力18895.13万元，占总收入的100%，比2017年的16179.94万元增加2715.49万元，主要原因是工资增加、随着脱贫改坚工作的深入开展，2018年新增了职教扶贫东西协作配套经费、普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金、高中生均公用经费等项目等的预算；财政专户管理的收入0万元，占总收入的0%，与2017年相符；政府性基金预算的收入0万元，占总收入的0%，与2017年相符。

　　支出为18895.13万元，其中：教育支出18642.58万元，占总支出的98.66%；比上年增加2742.17万元，主要是工资增加和新了高中生均公用经费等项目；社会保障和就业支出209.35万元，占总支出的1.11%，比上年减少13.07万元，主要是退休人员的退休费转移到社保发放；住房保障支出43.2万元，占总支出的0.23%，比上年减少13.91万元，主要原因是公积金计算基数减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州教育局2018年一般公共预算财政拨款支出18895.13万元，比上年预算数16179.94万元增加2715.49万元，其中基本支出820.12万元，占支出总数的4.34%，比2017年的954.41万元减少134.29万元，主要原因是退休人员的退休费转至社保发放；项目支出18075.01万元，占支出总数的95.66%，比2017的14946增加3129.01万元，主要原因是2018年新增了职教扶贫东西协作配套经费、普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金等项目和国家助学贷款风险补偿金项目的学生数大幅增加所至。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050101行政运行2018年预算数为567.57万元，较上年执行数减少217.29万元，主要是公用经费支出压缩10%预算所至。

　　2.2050199其他教育管理事业支出2018年预算数为60万元，较上年执行数减少221.37万元，主要原因是上年调整预算增加了招生考试工作经费。

　　3. 2050201学前教育2018年预算数为116万元，较上年执行数减少91.82万元，主要是2016年的幼儿园玩教具项目资金，结转部分在2017年支付。

　　4. 2050202小学教育2018年预算数为12709万元，较上年执行数增加12709万元，主要是这些项目是州对下转移支付项目，不在决算中反映。

　　5. 2050203初中教育2018年预算数为20万元，较上年执行数减少0万元，与去年完全相符。

　　6. 2050204高中教育2018年预算数为4020万元，较上年执行数增加3857.75万元，主要是这些项目有州对下转移支付的项目，不在决算中反映。

　　7. 2050205高等教育2018年预算数为265万元，较上年执行数增加66.49万元，生源地助学贷款风险补偿金的学生人数增加。

　　8. 2050302中职教育2018年预算数为565万元，较上年执行数增加554.46万元，主要是这些项目有州对下转移支付的项目，不在决算中反映。

　　9. 2050304职业高中教育2018年预算数为100万元，较上年执行数增加100万元，主要是这些是州对下转移支付项目，不在决算中反映。

　　10. 2059999其他教育支出2018年预算数为220.01万元，较上年执行数增加77.7万元，主要是这些项目有州对下转移支付的项目，不在决算中反映。

　　11. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为139.98万元，较上年执行数增加92.07万元，主要是预算里含退休人员财政负担部分退休费，而决算没有反映。

　　12. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为69.37万元，较上年执行数减少5.91万元，主要是上年退休6人，退职1人，年底在职人员数减少。

　　13. 2210221 住房公积金2018年预算数为43.2万元，较上年执行数减少11.65万元，主要是上年退休6人，退职1人，年底在职人员数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州教育局2018年财政拨款支出总计18895.13万元。

　　政府预算支出18895.13万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出592.54万元，机关商品和服务支出4554.89万元，机关资本性支出300.01万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助13447.69万元。

　　部门预算支出18895.13万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出592.54万元，商品和服务支出4554.89万元，对个人和家庭的补助13447.69万元，资本性支出300.01万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州教育局2018年基本支出820.12万元，财政拨款820.12万元，其中一般公共预算820.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出592.54万元，主要包括：基本工资180.01万元、津贴补贴267.31万元、奖金13.22万元、公务员医疗补助缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、其他社会保障缴费2.43万元、伙食补助费0万元、绩效工资17万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费69.37万元、住房公积金43.2万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出89.89万元，主要包括：办公费29.11万元、培训费4.68万元、工会经费6.24万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费14.24万元、其他交通费用38.82万元。

　　对个人和家庭的补助137.69万元，主要包括：离休费30.25万元、退休费107.44万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州教育局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州教育局2018年收支总预算18895.13万元。预算收入共18895.13万元，其中：一般公共预算拨款收入18895.13万元；预算支出共18895.13万元，教育支出18642.58万元、社会保障和就业支出209.35万元和住房保障支出43.2万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州教育局2018年收入预算18642.58万元，其中：2050101行政运行收入567.57万元，占3.04%，较上年减少386.84万元，主要是公用经费支出压缩10%预算所至；2050199其他教育管理事务支出收入60万元，占0.32%，较上年增加了60万元，主要是增加了州级学科带头人和骨干教师专项经费；2050201学前教育收入116万元，占0.62%，较上年减少163万元，主要是学前教育三年行动计划项目已经结束所至；2050202小学教育收入12709万元，占68.17%，较上年增加2300万元，主要是义务教育免杂费和生均公用经费由2050203转入2050202预算所至；2050203初中教育20万元，占0.11%，较上年减少1990万元，主要是义务教育免杂费和生均公用经费转到2050202预算所至；2050204高中教育收入4020万元，占21.56%，较上年增加2474万元，主要是新增了普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金、普通高中生均公用经费等项目；2050205高等教育收入265万元，占1.42%，与去年基本相符；2050302中专教育收入565万元，占3.03%，较上年增加265万元，主要是新增了职教扶贫东西协作配套经费项目所至；2050304中职高中教育收入100万元，占0.54%，与去年完全相符；2059999其他教育支出收入220.01万元，占1.18%，较上年增加200.01万元，主要是新增了公办幼儿园项目的州级配套资金；2080501归口管理的行政单位离退休收入139.98万元，0.75%，较上年减少82.44万元，主要是退休人员退休费转到社保发放所至；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.37万元，占0.37%，比上年增加69.37万元，为今年新增的预算；2210201住房公积金收入43.2万元，占0.23%，比上年减少13.91万元，主要原因是公积金预算基数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州教育局2018年年部门预算总支出18642.58万元。本级财力安排支出18642.58万元，其中，基本支出567.57万元，项目支出18885.01万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2050101行政运行收入567.57万元，占3.04%，较上年减少386.84万元，主要是公用经费支出压缩10%预算所至；2050199其他教育管理事务支出收入60万元，占0.32%，较上年增加了60万元，主要是增加了州级学科带头人和骨干教师专项经费；2050201学前教育收入116万元，占0.62%，较上年减少163万元，主要是学前教育三年行动计划项目已经结束所至；2050202小学教育收入12709万元，占68.17%，较上年增加2300万元，主要是义务教育免杂费和生均公用经费由2050203转入2050202预算所至；2050203初中教育20万元，占0.11%，较上年减少1990万元，主要是义务教育免杂费和生均公用经费转到2050202预算所至；2050204高中教育收入4020万元，占21.56%，较上年增加2474万元，主要是新增了普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金、普通高中生均公用经费等项目；2050205高等教育收入265万元，占1.42%，与去年基本相符；2050302中专教育收入565万元，占3.03%，较上年增加265万元，主要是新增了职教扶贫东西协作配套经费项目所至；2050304中职高中教育收入100万元，占0.54%，与去年完全相符；2059999其他教育支出收入220.01万元，占1.18%，较上年增加200.01万元，主要是新增了公办幼儿园项目的州级配套资金；2080501归口管理的行政单位离退休收入139.98万元，0.75%，较上年减少82.44万元，主要是退休人员退休费转到社保发放所至；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.37万元，占0.37%，比上年增加69.37万元，为今年新增的预算；2210201住房公积金收入43.2万元，占0.23%，比上年减少13.91万元，主要原因是公积金预算基数减少。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.公用经费支出压缩10%预算;

　　2.退休人员退休费转到社保发放;

　　3.公积金预算基数减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出变动原因主要是新增了普通高中建档立卡国家免除学杂费、普通高中建档立卡学生生活费补助资金、普通高中生均公用经费等项目。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州教育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额70万元，其中，因公出国（境）费支出15万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是压缩了公务接待费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州教育局因公出国（境）费预算数15万元，比2017年预算增加5万元。增加的主要原因是云南省教育厅2017年安排的赴美国的高等教育的职业教育制度交流团、赴英国的高等教育访问团两个出访计划推迟到2018年安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州教育局公务用车购置及运行维护费预算数35万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致；运行维护费35万元，与上年预算一致。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州教育局公务接待费预算数20万元，比上年预算减少6万元，减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定、厉行节约，压缩公务接待费预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型为基本支出，数量0台，金额0万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州教育局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州教育局国有资产总额123161.33万元，其中：流动资产47709.17万元，固定资产227.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程75213.38万元，无形资产24.17万元，其他资产165.49万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州教育局2018年机关运行经费财政拨款预算30.06万元，主要用于在职职工公用经费、小汽车燃修费、小汽车统保费等。较上年预算执行数减少5万元，减少的主要原因是压缩了在职职工公用经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州教育局2018年州本级二级项目共有5项，其中：学科带头人骨干教师专项奖励经费项目一级指标，指标值学科带头人和骨干教师评选认定，并给予奖励，他们的待遇的落实将极大调动在所属学科起示范引领作用；平安校园创建经费项目一级指标，指标值创建红河州“平安校园”、平安红河建设，使红河教育实现长治久安；南部六县定向免费师范生培养经费项目一级指标，指标值通过培养定向免费师范生，缓解南部少数民族贫困地区的师资压力；高校生源地信用助学贷款风险补偿金项目一级指标，指标值完善高校困难学生资助制度，实施高校生源地助学贷款政策，切实帮助家庭经济困难学生完成大学学业，决不因其家庭经济困难而失学；教育督导工作经费项目一级指标，指标值创建中小学校责任督学挂牌督导创新县。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州教育局2018年州对下二级项目共有13项，其中：义务教育寄宿生生活费补助州级配套资金项目一级指标，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金项目一级指标，指标值99，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；义务教育阶段学校公用经费项目一级指标，指标值98，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；“全面改薄”州级配套经费项目一级指标，指标值94，绩效指标值设定依据及数据来源绩效评价自评；普通高中建档立卡贫困户家庭经济学生生活费补助州级配套资金项目一级指标，指标值对全州普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助；普通高中生均公用经费项目一级指标，指标值提高各县市普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展；普通高中国家助学金项目一级指标，指标值从制度上基本保障全州普通高中困难学生就学问题；民族高中班办学经费项目一级指标，指标值98，绩效指标值设定依据及数据来源义务教育阶段学校公用经费绩效评价自评；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费项目一级指标，指标值建立和完善普通高中困难学生资助体系，切实帮助家庭经济困难学生完成学业，促进教育公平；职教扶贫东西协作配套经费项目一级指标，指标值“两后生”接受优质职业教育，获得真才实学，助力家庭脱贫致富奔小康；新建、扩建公办幼儿园州级配套资金项目一级指标，指标值每个明细项目的指标值，分值都不一样，绩效指标值设定依据及数据来源学前教育省级专项资金项目绩效评价工作；高中扩规提质发展专项经费项目一级指标，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源普通高中教育专项资金绩效自评；中职免学费项目一级指标，指标值不断完善中职资助政策体系，吸引我州更多初中毕业生就读中等职业学校，大力发展中职教育。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。