目 录

　　第一部分 红河州安全生产监督管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州安全生产监督管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州安全生产监督管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州安监局主要职责是：承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作，综合管理全州安全生产工作，依法行使州级安全生产监督管理职权，按照规定的职责范围对涉及安全生产有关事项进行审查批准和验收，综合管理全州生产安全伤亡事故信息工作，综合管理安全生产评估、评价及检测工作。综合管理全州安全生产宣传教育工作，负责安全生产技术工作，应急救援工作，职业健康监督管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州安监局是财政全额拨款的独立核算行政单位，现有在职职工44人，其中：公务员20人，工勤人员3人，执法支队事业人员21人。

　　（三）主要工作

　　全州安全生产监督管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州安监局2018年部门预算编制指导思想：紧紧围绕州委、州政府决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

　　编制预算的原则、方法、总体思路是预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实合法合规。采用相对弹性预算的方法，要做到量入为出，量力而行，收支平衡。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年11月统计，部门在职人员编制47人，其中：行政编制24人，事业编制23人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 红河州安全生产监督管理局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年部门财务总收入844.75万元，其中：一般公共预算844.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　红河州安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算844.75万元。

　　财政拨款预算总收入为844.75万元，其中：一般公共预算844.75万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1824.66万元，减幅68.35%，主要增减变动原因是上年有一人的工资录入错误，预算数据不准确，正常的本年度预算项目减少，保民生、保工资。

　　支出为844.75万元，其中：一般公共预算844.75万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1824.66万元，减幅68.35%，主要增减变动原因是减少项目预算，保民生、保工资支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出844.75万元，比上年执行数减少1824.66万元，其中基本支684.75万元，出项目支出160万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支出33.48万元，支出10名退休生活费。较上年减少5.98万元，减少原因是退休人员正常退休金统一在社保中心发入；

　　2.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出63.88万元，用于在职职工的养老保险缴费。较上年增加63.88万元，新增的在职职工养老保险金；

　　3. 2150601款（资源勘探信息等支出/安全生产监管/行政运行）支出498.16万元，主要用于在职人员经费支出，行政运行基本费用。较上年减少1655.74万元，原因上年1人工资录入错误；

　　4.2150605款（资源勘探信息等支出/安全生产监管/安全监察专项）支出45万元，主要用于安全月和安全生产隐患项目开支，与上年一致；

　　5.2150699款（资源勘探信息等支出/安全生产监管/安全监察专项）支出165万元，主要用于聘请专家、行政许可、应急救援、安全生产专项工作等项目开支。较上年减少40万元，压缩项目，保工资支出；

　　6.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出39.23万元，用于住房公积金支出。较上年减少186.82万元，原因上年1人工资录入错误。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州安全生产监督管理局2018年财政拨款支出总计844.75万元（其中：基本支出684.75万元，项目支出160万元）。

　　部门预算支出844.75万元，按照经济分类科目分类，其中：501机关工资福利支出520.39万元（其中：基本支出520.39万元）；502机关商品和服务支出291.42万元（其中：基本支出131.42万 元，项目支出160万元）； 509对个人和家庭补助支出32.94万元（其中：基本支出32.94万元）。

　　部门预算支出844.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出520.39万元，商品和服务支出291.42万元，对个人和家庭的补助32.94万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州安全生产监督管理局2018年基本支出844.75万元，财政拨款794.75万元，其中一般公共预算794.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出520.39万元，主要包括：415.04万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出81.42万元，主要包括：81.42万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助32.94万元，主要包括：544.69万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州安全生产监督管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则红河州安全生产监督管理局2018年收支总预算844.75万元。预算收入共844.75万元，包括： 844.75万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共844.75万元，包括：844.75万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州安全生产监督管理局2018年收入预算844.75万元，其中： 2080501收入33.48万元，占3.96%；2080505收入63.88万元，占7.56%；2150601收入498.16万元，占58.97%；2150605收入45万元，占5.33%；2150699收入165万元，占19.53%；2210201收入39.23万元，占4.64%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出844.75万元。本级财力安排支出794.75万元，其中，基本支出634.75万元，项目支出160万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2018年部门支出844.75万元。其中： 2080501支出33.48万元，占3.96%；2080505支出63.88万元，占7.56%；2150601支出498.16万元，占58.97%；2150605支出45万元，占5.32%；2150699支出165万元，占19.53%；2210201支出39.23万元，占4.64%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.调减工作经费；

　　2.增加养老保险金的预算；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.减少安全生产举报奖励100万元；

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州安全生产监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额92万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出52万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.28万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州安全生产监督管理局2018年因公出国（境）费预算数20万元，比2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州安全生产监督管理局2018年公务用车购置及运行维护费预算数52万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费52万元，比2017年预算持平。主要用于保障安全生产监督检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州安全生产监督管理局2018年公务接待费预算数20万元，与2017年预算减少5.28万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金46万元。其中：支出类型项目支出，数量4项，金额46万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：财政拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州安全生产监督管理局2018年政府购买服务1项，预算总额70万元，其中：支出类型项目支出，数量1项，金额70万元,购买方式单一来源采购，承接主体企业，资金来源为：财政拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州安全生产监督管理局国有资产总额1346.84万元，其中：流动资产814.63万元，固定资产495.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.63万元，其他资产293.03万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州安全生产监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算131.42万元，主要用于机关运行费。较上年预算执行数减少/增加71.29万元，增减变动主要原因：安全生产执法费用增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州安全生产监督管理局2018州本级二级项目共有5项，其中：二级项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红安监[2012]148号。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表（无）

　　红河州安全生产监督管理局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　政府购买服务，指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　安全生产监管，安全生产监督管理，包括对于生产型企业、服务型企业的安全生产活动进行监督管理，是各级安全生产监督管理部门的职责。