目  录

　　第一部分 红河州委宣传部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州委宣传部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州委宣传部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州委宣传部部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　州委宣传部主要职能为：⑴负责指导全州理论研究、理论学习和理论宣传工作；联系州社科联；管理和领导州委讲师团。⑵负责引导全州社会舆论，指导、协调全州各新闻单位的工作，对红河日报社、州广播电视局的工作实施方针、政策进行指导，指导州新闻工作者协会、州新闻学会，对其政治方向、方针和政策方面实施领导。⑶负责从宏观上指导精神产品的生产，联系州文化局、州新闻出版局和州文联，对其政治方向、方针和政策方面实施领导。⑷负责规划、部署全州思想政治工作；代管州文明委办公室；管理州委对外宣传办公室（州政府新闻办公室），统一领导全州对外宣传工作；管理红河州民族文化大州建设办公室（州文化体制改革和州文化产业发展办公室）；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导州思想政治工作研究会的工作。⑸会同州委组织部管理州文化局、州新闻出版局、州广播电视局、红河日报社、州文联、州社科联等部门的领导干部；对各县市委宣传部部长的任免提出意见；制定全州宣传文化系统骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作；负责新闻专业人员的职称评定工作。⑹负责指导、组织和协调对全州经济和社会发展战略，重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。⑺负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理州级宣传事业宏观调控专项资金、州级文化事业建设经费、精品制作扶持资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全州宣传文化事业的重大发展建设项目；研究、指导全州文化产业的培育、开发的发展。⑻按照中央、省委宣传思想文化事业发展的指导方针和州委的统一部署，协调宣传文化各部门之间的工作；⑼联系州教育局，从宏观上指导全州贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作。⑽完成州委和省委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　州委宣传部（州政府新闻办公室）内设办公室、意识形态工作协调科、理论科、新闻出版科（州应急新闻报道中心办公室）、舆情信息科、宣传教育科、对外新闻与交流合作科、干部科8个正科级内设机构和红河州精神文明建设办公室、红河州文化产业发展办公室2个正处级机构。

　　红河州精神文明建设办公室内设思想道德建设科、创建科2个正科级机构；红河州文化产业发展办公室内设综合科、文化产业发展科2个正科级机构。

　　（三）主要工作

　　2018年，州委宣传部领导班子将牢固树立目标导向、问题导向和以人民为中心的工作导向，以党的十九大精神为指导，按照全国宣传思想会议、省委十届四次全会关于意识形态工作和宣传思想文化工作要求及州委八届三次全会提出的“坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展要求，巩固新优势，开启新征程，建设新时代‘团结进步美丽红河’”的要求，按照“落实一项重要任务、把握三个正确方向、加强党的全面领导、推动工作全面发展”的工作思路，进一步加强领导能力建设，扎实开展各项工作，推动全州意识形态工作再上新台阶。一是不断加强领导能力建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”。不断加强党的建设，自觉主动参与巡视整改，持之以恒抓作风建设，自觉融入中央、省、州发展战略，推动各项工作开展。二是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作。2018年宣传思想文化工作的重中之重是落实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑的战略任务。按照学懂、弄通、做实的要求，深化学习教育和宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导干部群众增强维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的自觉性、坚定性。三是不断完善体制机制。进一步加强机构整合和优化配置，进一步推动全州党委（党组）意识形态工作责任制的贯彻落实，完善全州意识形态工作的体制机制建设，提升意识形态工作水平，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。四是不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。以宣传党的十九大，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，加强组织策划，积极开展开展正面宣传，继续做好舆论引导工作。加强阵地建设和管理，拓展对外宣传平台的深度和广度。五是不断提升文化实力。大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。进一步推动文化体制改革，加大对文化产业的培育力度。加强基层文化活动，继续推进公共文化服务建设，大力推动社会主义文化繁荣兴盛，建设民族文化强州。六是不断加强队伍建设。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，继续在全州宣传思想文化系统开展好“讲政治、树正气、扬新风”主题实践活动，开展各类宣传干部培训班，积极建言，进一步畅通宣传干部交流通道，打造一支政治过硬、业务过硬的宣传思想文化铁军。

　　二、部门预算编制情况

　　州委宣传部编制2018年部门预算以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委和州委的重要会议精神，紧紧围绕州委、州政府的决策部署，结合宣传工作职责，按照“强党建、聚力量、稳增长、调结构、促改革、扩开放、惠民生、保稳定”的全州工作重点，从严从紧编制各项支出预算。

　　（一）预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度。

　　（二）根据政府收支分类改革的统一要求，各项收入以及安排的各项支出全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

　　（三）预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证及州委有关文件支撑基础上编制。

　　（四）优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应，坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡。

　　三、 预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制34人。在职实有34人，其中：财政全供养34人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州委宣传部2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州委宣传部2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　州委宣传部（单位）2018年财政拨款收支总预算1,573.26万元。财政拨款预算总收入为1,573.26万元，其中：一般公共预算收入1,573.26万元，占总收入的100.00%，与上年对比减少19.38万元，主要增减变动原因为公用经费削减。支出为1,573.26万元，其中：基本支出573.26万元，占总支出的36.44%；项目支出1,000.00万元，占总支出的63.56%，基本与上年对比减少19.38万元，主要增减变动原因为公用经费削减。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　州委宣传部（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出1,573.26万元，比上年执行数减少221.87万元，其中基本支出573.26万元，出项目支出1,000.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2013301宣传事务中行政运行2018年预算数为433.05万元，较上年执行数减少136.41万元，主要是公用经费减少，人员调出后人员经费减少。

　　2.2013399宣传事务中其他宣传事务2018年预算数为1,000.00万元，较上年执行数增加70.00万元，主要是宣传业务增加。

　　3.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为55.04万元，较上年执行数增加30.12万元，主要是退休人员工资由社保支付。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为50.96万元，较上年执行数减少3.08万元，主要是人员调出。

　　5.2210201住房公积金2018年预算数为34.21万元，较上年执行数减少5.47万元，主要是人员调出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　州委宣传部（单位）2018年财政拨款支出总计1,573.26万元。政府预算支出1,573.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出447.10万元，机关商品和服务支出1,011.97万元，机关资本性支出20.00万元，对事业单位经常性补助0.00万元, 对个人和家庭的补助94.19万元。部门预算支出1,573.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出447.10万元，机关商品和服务支出1,011.97万元，机关资本性支出20.00万元，对事业单位经常性补助0.00万元, 对个人和家庭的补助94.19万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　州委宣传部（单位）2018年基本支出573.26万元，财政拨款573.26万元，其中一般公共预算573.26万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元，明细如下：工资福利支出447.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出447.10万元。商品和服务支出71.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出71.97万元。对个人和家庭的补助54.19万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出54.19万元

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　州委宣传部（单位）2018年政府性基金预算支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，州委宣传部（单位）2018年收支总预算1,573.26万元。预算收入共1,573.26万元，包括：一般公共预算拨款收入1,573.26万元；预算支出共1,573.26万元，包括：一般公共服务支出1,433.05万元、社会保障和就业支出106.00万元、住房保障支出34.21万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　州委宣传部（单位）2018年收入预算1,573.26万元，其中：1.2013301宣传事务中行政运行2018年预算数为433.05万元，较上年执行数增减136.41万元，主要是公用经费减少，人员调出后人员经费减少。

　　2.2013399宣传事务中其他宣传事务2018年预算数为1,000.00万元，较上年执行数增加70.00万元，主要是宣传业务增加。

　　3.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为55.04万元，较上年执行数增加30.12万元，主要是退休人员工资由社保支付。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为50.96万元，较上年执行数减少3.08万元，主要是人员调出。

　　5.2210201住房公积金2018年预算数为34.21万元，较上年执行数减少5.47万元，主要是人员调出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1,573.26万元。本级财力安排支出 1,573.26万元，其中，基本支出573.26万元，项目支出1,000.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2013301宣传事务中行政运行2018年预算数为433.05万元。

　　2.2013399宣传事务中其他宣传事务2018年预算数为1,000.00万元。

　　3.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为55.04万元。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为50.96万元。

　　5.2210201住房公积金2018年预算数为34.21万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.公用经费减少；

　　2.人员调出后人员经费减少；

　　3.退休人员工资由社保支付。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州委宣传部（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额42.00万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，公务接待费支出25.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相比无变化：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年州委宣传部（单位）因公出国（境）费预算数5.00万元，比2017年预算相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年州委宣传部（单位）公务用车购置及运行维护费预算数12.00万元。其中：购置费0.00万元，与2017年预算相比无变化；运行维护费12.00万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年州委宣传部（单位）公务接待费预算数25.00万元，比2017年预算增相比无变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目二个大项，采购预算资金460.00万元。其中：支出类型项目支出，数量二个大项，金额金460.00，政府采购方式单一来源，资金来源为：财政拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　州委宣传部（单位）2018年政府购买服务为项目支出，预算总额500.00万元，其中：支出类型项目支出，金额500.00万元,购买方式项目支出，承接主体为公益二类事业单位，资金来源为：财政拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，州委宣传部（单位）国有资产总额825.65万元，其中：流动资产533.71万元，固定资产284.75万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.20万元，其他资产0.00万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州委宣传部（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算71.97万元，主要用于机关日常办公支出。较上年预算执行数减少8.77万元，增减变动主要原因人员调出且经费削减。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　宣传思想工作效果好。

　　（三）州对下转移支付绩效目标

　　县市范围内宣传思想工作效果好。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。