目 录

　　第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州中小学示范性综合实践基地2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州中小学示范性综合实践基地2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州中小学示范性综合实践基地（以下简称实践基地）主要职能和任务是围绕实施素质教育，以培养学生的创新精神和实践能力为核心，开展全州中小学生生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动。

　　（二）机构设置情况

　　实践基地于2016年经红河州机构编制委员会批准设立，为州教育局下属相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，核定编制10名。设主任1名，副主任2名，内设办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处4个处室机构。

　　（三）主要工作

　　1.开展全州中小学生综合实践活动。按照州教育局制定的开展实践活动的年度计划，做好与学校的衔接和活动开展的准备工作，保证实践活动的有序实施。通过开展各种实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　2.推动开展中小学生研学旅行。以立德树人、培养人才为根本目的，以预防为重、确保安全为基本前提，以深化改革、完善政策为着力点，以统筹协调、整合资源为突破口，因地制宜开展研学旅行。让广大中小学生在研学旅行中感受祖国大好河山，感受中华传统美德，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就，增强对坚定“四个自信”的理解与认同；同时学会动手动脑，学会生存生活，学会做人做事，促进身心健康、体魄强健、意志坚强，促进形成正确的世界观、人生观、价值观，培养他们成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算实践基地秉着全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会，省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委、州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想、原则、思路，进行2018年的预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　预算单位实践基地属于财政全供给单位，是非参公管理事业单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，属于事业编制。其中：专业技术人员编制9人，工勤人员编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。

　　2017年无离退休人员。

　　2017年没有购买车辆。

　　第二部分 红河州中小学示范性综合实践基地2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州中小学示范性综合实践基地2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年财政拨款收支总预算106.80万元，其中：一般公共预算106.80万元。

　　财政拨款预算总收入为106.80万元，其中：本级财力106.80万元，占总收入的100%。

　　支出为106.80万元，其中：教育支出87.19万元，占总支出的81.64%；社会保障和就业支出12.26万元，占总支出的11.48%；住房保障支出7.35万元，占总支出的6.88%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年一般公共预算财政拨款支出106.80万元，其中基本支出96.80万元，占支出总数的90.64%；项目支出10万元，占支出总数的9.36%。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050204高中教育2018年预算数为10.00万元，主要是新单位成立开展普通高中实践活动经费等项目。

　　2.2059999其他教育支出2018年预算数为77.19万元，较上年执行数增加0.91万元，主要是新单位于2017年成立。

　　3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为12.26万元，较上年执行数增加11.15万元，主要是单位于2017年11月开始预算所至。

　　4.2210221 住房公积金2018年预算数为7.35万元，较上年执行数增加5.2万元，主要是单位于2017年11月开始预算所至。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年财政拨款支出总计106.80万元。

　　政府预算支出106.80万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出91.06万元，商品和服务支出15.74万元。

　　部门预算支出106.80万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出91.06万元，商品和服务支出15.74万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年基本支出96,80万元，财政拨款96.80万元，其中一般公共预算96.80万元，明细如下：

　　工资福利支出91.06万元，主要包括：基本工资29.68万元、津贴补贴17.93万元、绩效工资23.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.26万元、其他社会保障缴费0.43万元、工伤保险0.18万元、生育保险0.25万元、住房公积金7.35万元。

　　商品和服务支出5.74万元，主要包括：办公费2.43万元、培训费0.83万元、工会经费1,10万元、福利费1.38万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州中小学示范性综合实践基地2018年收支总预算106.8万元。预算收入共106.8万元，其中：一般公共预算拨款收入106.8万元；预算支出共106.9万元，教育支出87.19万元、社会保障和就业支出12.26万元和住房保障支出7.35万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年收入预算106.8万元，其中： 2050204高中教育收入10万元，占9.36%，较上年增加10万元，主要是我单位是新单位； 2059999其他教育支出收入77.19万元，占72.18%，较上年增加77.19万元，主要是我单位是新单位； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.26万元，占11.48%，比上年增加12.26万元，主要是我单位是新单位；2210201住房公积金收入7.35万元，占6.88%，比上年增加7.35万元，主要是我单位是新单位。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年年部门预算总支出106.8万元。本级财力安排支出106.8万元，其中，基本支出96.8万元，项目支出10万元。

　　（一） 部门支出按功能科目分类情况

　　2050204高中教育10万元，2059999其他教育支出收入

　　77.19万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入12.26万元， 2210201住房公积金收入7.35万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　我单位为新增单位。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位为新增单位。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年财政拨款“三公”经费预算总额31万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加31万元，主要原因是我单位为新增单位。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州中小学示范性综合实践基地国有资产总额54.69万元，其中：流动资产54.69万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年运行经费财政拨款预算0万元，我单位是事业单位。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州中小学示范性综合实践基地2018年州本级二级项目共有1项，其中：办公经费项目三级指标，保障单位基本支出运行经费，确保各项工作顺利开展。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州中小学示范性综合实践基地无州对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。