目 录

　　第一部分 红河州电化教育馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆州财政补助的事业单位，主管部门红河州教育局。单位主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作，编制10人。

　　（二）机构设置情况

　　红河州电教馆设：办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等五个部门。

　　（三） 主要工作

　　2018年，全州教育信息化和教育装备工作深入推进以下工作：

　　1.切实加强州职教园区信息中心建设。

　　2.继续推进教育信息化基础建设。

　　3.加强教育信息化装备。

　　4.强化信息技术应用。

　　5.继续加强多渠道筹资保障机制。

　　6.加强职业教育信息化建设。

　　7.加强网络安全管理。

　　第二部分 红河州电化教育馆2018年度部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州电化教育馆2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州电化教育馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　红河州电教馆属州财政全额拨款的事业单位，主管部门红河州教育局。单位主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算我馆秉着全面贯彻党的十九大精神，按照“积极稳妥、厉行节约、注重绩效、收支平衡”的原则科学合理编制部门预算，采用定额预算的方法科学强化项目预算管理，提高预算编制的准确性和财政资金使用效益。

　　三、部门基本情况

　　我馆属财政全供给非参公管理的事业单位，全馆在职人员编制10人，实有在职人员9人，退休人员6人，无机关运行经费。

　　第二部分  红河州电化教育馆2018年度部门预算表

　　（详见附件）

　　第三部分  红河州电化教育馆2018年度部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年我馆财政拨款收支预算总收入236.41万元。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2018年我馆预算支出236.41万元，全部为一般公共预算财政补助收入，其中：本级财力236.41万元。比2017年收入184.14万元，增加了52.27万元，主要原因是安排了2017年的“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州电教馆2018年财政拨款支出总计236.41万元。

　　部门预算支出236.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出112.6万元，商品和服务支出6.87万元，对个人和家庭的补助16.94万元，项目支出100万元。

　　四、基本支出预算情况说明

　　2018年用于保障机构正常运转的基本支出136.41万元，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等支出129.54万元，占基本支出的95％；办公经费支出2.75万元，培训费支出1.03万元，福利费支出1.72万元，工会经费支出1.37万元，以上四项共计6.87万元，占基本支出的5％。

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年度无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　2018年用于保障机构正常运转的基本支出136.41万元，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等支出129.54万元，占基本支出的95％；办公经费支出2.75万元，培训费支出1.03万元，福利费支出1.72万元，工会经费支出1.37万元，以上四项共计6.87万元，占基本支出的5％。

　　2018年“2059999款其他教育支出”项目款100.00万元，是红河州“教育事业振兴金秋计划”项目中教育信息化建设贷款贴息子项目，用于补助红河州教育信息化发展的贷款贴息，将分解到红河、屏边等县市，补助各县市教学信息化建设。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年部门预算总收入236.41万元，工资福利收入129.54万元；公用经费收入6.6.87；项目款收入100.00万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门用于保障机构正常运转的基本支出136.41万元，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等支出129.54万元，占基本支出的95％；办公经费支出2.75万元，培训费支出1.03万元，福利费支出1.72万元，工会经费支出1.37万元，以上四项共计6.87万元，占基本支出的5％；2项目款支出100.00万元用于补助红河州教育信息化发展的贷款贴息，将分解到红河、屏边等县市，补助各县市教学信息化建设。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州电教馆财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州电教馆2018年无因公出国费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州电教馆2018年无公务用车购置及运行维护费预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州电教馆拟安排公务接待费预算0.5万元，主要用于接待来本单位检查指导、请示汇报工作等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用，预算数额与2017年相同。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金4万元。2018年预计政府采购数4.00万元，用于单位办公用设备购置和其他交通费用支出。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州电教馆2018年无年政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州电教馆无占用国有资产情况。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　无

　　（一）机关运行经费

　　红河州电教馆属事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州电教馆州本级二级项目共有1项，并入上级单位红河州教育局统筹使用。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州电教馆2018年无州对下二级项目。

　　第四部 名词解释

　　红河州“教育事业振兴金秋计划”项目：2013年，红河州委、州政府、州人大、州政协密集调研教育工作，多次组织召开教育工作座谈会，经过半年多的撰写及反复讨论修改，制定了《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》，计划涉及红河州基础教育的各个方面，其中教育信息化作为重要的一项被列入，目标是“以教育的信息化推动教育的现代化“。