目 录

　　第一部分 红河州水利水电工程地质钻探队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州水利水电工程地质钻探队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州水利水电工程地质钻探队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州水利水电工程地质钻探队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为工程建设提供勘察服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州水利水电工程地质钻探队设有：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文水保室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、监理室、安全监督办。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1. 按期推进中型水库工程前期工作；

　　2.按期推进小（1）型水库前期工作；

　　3.防汛工作：开展防汛演练，做好防汛物资储备，按要求开展防汛抢险工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党的十九大和中央经济工作会议部署及省委、省政府、州委、州政府的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。

　　（二）基本原则

　　积极稳妥原则；依法理财原则；关注民生原则；厉行节约原则；规范管理、提高绩效原则

　　（三）编制的依据、方法及重点

　　编制的主要依据是：红河州州本级2018年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费。编制重点主要是：人员经费、社会保障费、财政拨款项目支出等项。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制95人，其中：行政编制0人，事业编制95人。在职实有93人，其中：财政全供养0人，财政部分供养93人，非财政供养0人。

　　离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　第二部分 红河州水利水电工程地质钻探队2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州水利水电工程地质钻探队2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年财政拨款收支总预算745.69万元。

　　财政拨款预算总收入为745.69万元，其中：一般公共预算收入745.69万元，占总收入的100%；与上年对比减少167.17万元，主要减少变动原因是退休人员经费纳入社保统发。

　　支出为745.69万元，其中：基本支出745.69万元，占总支出的100%；与上年对比减少167.17万元，主要减少变动原因主要减少变动原因是退休人员经费纳入社保统发。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队2018年一般公共预算财政拨款支出745.69万元，比上年执行数增加99.80万元，其中基本支745.69万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502款2018年预算数为251.31万元，较上年执行数增加180.33万元，主要是离退休人员经费、遗属补助增加。

　　2.2080505款2018年预算数为109.27万元，较上年执行数减少10.22万元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

　　3. 2130399款2018年预算数为385.11万元，较上年执行数减少0.91万元，主要是人员经费支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年财政拨款支出总计745.69万元。

　　政府预算支出745.69万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助499.01万元，对个人和家庭的补助246.68万元。

　　部门预算支出745.69万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出494.38万元，商品和服务支出4.63万元，对个人和家庭的补助246.68万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年基本支出745.69万元，财政拨款746.69万元，其中一般公共预算745.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出494.38万元，主要包括：基本工资244.23万元、津贴补贴34.84万元、其他社会保障缴费2.68万元、绩效工资103.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.27万元、

　　商品和服务支出4.63万元，主要包括：其他商品和服务支出4.63万元。

　　对个人和家庭的补助246.68万元，主要包括：离休费15.85万元、退休费222.18万元、生活补助8.65万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年政府性基金预算支出0万元，不作其他说明。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队2018年收支总预算745.69万元。预算收入共745.69万元，包括：一般公共预算拨款收入745.69万元；预算支出共745.69万元，包括：社会保障与就业支出 386.58万元、农林水支出385.11万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年收入预算745.69万元，其中：2080502款2018年预算数为251.31万元，较上年执行数增加180.33万元，主要是离退休人员经费、遗属补助增加；2080505款2018年预算数为109.27万元，较上年执行数减少10.22万元，主要是基本养老保险缴费支出减少；2130399款2018年预算数为385.11万元，较上年执行数减少0.91万元，主要是人员经费支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 745.69万元。本级财力安排支出 745.69万元，其中，基本支出745.69万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　20180502款支出251.31万元；2080505款支出109.27万元；2130399款支出385.11万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 离退休人员经费、遗属补助增加

　　2. 基本养老保险缴费支出减少

　　3．人员经费支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目支出，不作其他说明。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州水利水电工程地质钻探队为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2018年无三公经费预算。公务接待费、车辆运行维护费在经营费用中列支。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年无因公出国（境）费支出，不作其他说明。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州水利水电工程地质钻探队为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2018年无三公经费预算。车辆运行维护费在经营费用中列支。

　　（三）公务接待费

　　红河州水利水电工程地质钻探队为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2018年无三公经费预算。公务接待费在经营费用中列支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年无政府采购情况，不作其他说明。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年无政府购买服务情况，不作其他说明。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州水利水电工程地质钻探队国有资产总额17313.23万元，其中：流动资产16578.40万元，固定资产734.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州水利水电工程地质钻探队为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，2018年无机关运行经费，不作其他说明。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年无项目支出，不作其他说明。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州水利水电工程地质钻探队2018年无州对下二级项目，不作其他说明。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　三、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。