目 录

　　第一部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利水电工程建设质量管理方针、政策和法规；管理全州水利水电工程的质量监督工作；参加受监督水利水电工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理：掌握全州水利水电工程质量动态和质量监督工作情况；对全州水利水电工程的质量进行评价；总结质量管理工作经验等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站属全额拨款事业单位，无内设机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1.积极做好工程质量监督前期准备工作；

　　2.做好在建工程质量监督巡查工作；

　　3.做好监督项目的划分审核确认及质量监督报告编写工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党的十九大和中央经济工作会议部署及省委、省政府、州委、州政府的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。

　　（二）基本原则

　　积极稳妥原则，依法理财原则，关注民生原则，厉行节约原则，规范管理、提高绩效原则。

　　（三）编制的依据、方法及重点

　　编制的主要依据是：红河州州本级2018年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费。编制重点主要是：人员经费、社会保障费、财政拨款项目支出等项。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年部门预算表

　　      （附件14张表）

　　第三部分 红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年财政拨款收支总预算165.82万元。

　　财政拨款预算总收入为165.82万元，其中：一般公共预算收入165.82万元，占总收入的100%；与上年对比减少2.71万元，主要减少变动原因是退休人员经费纳入社保统发。

　　支出为165.82万元，其中：基本支出165.82万元，占总支出的100%；与上年对比减少2.71万元，主要减少变动原因是退休人员经费纳入社保统发。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年一般公共预算财政拨款支出165.82万元，比上年执行数减少59.46万元，其中基本支出49.46万元，项目支出10.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为2.88万元，较上年执行数增加2.14万元，主要是离退休人员经费、生活补助增加。

　　2.社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为20.90万元，较上年执行数增加2.01万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

　　3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为129.50万元，较上年执行数减少54.50万元，主要是人员经费、公用经费支出减少。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为12.54万元，较上年执行数减少1.59万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年财政拨款支出总计165.82万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出165.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出153.79万元，商品和服务支出9.20万元，对个人和家庭的补助2.83万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年基本支出165.82万元，财政拨款165.82万元，其中一般公共预算165.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出153.79万元，主要包括：基本工资53.01万元、津贴补贴27.06万元、其他社会保障缴费0.73万元、绩效工资39.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.90万元、住房公积金12.54万元。

　　商品和服务支出9.20万元，主要包括：在职公用经费3.51万元、职工教育经费1.41万元、职工福利费2.35万元、工会经费1.88万元，退休公用经费0.05万元。

　　对个人和家庭的补助2.83万元，主要包括：离休费0万元、退休费2.83万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站无2018年政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年收支总预算165.82万元。预算收入共165.82万元，包括：一般公共预算拨款收入165.82万元；预算支出共165.82万元，包括：社会保障与就业支出 23.78万元、农林水支出129.50万元、住房保障支出12.54万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年收入预算165.82万元，其中：

　　1.社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为2.88万元，占年收入预算2%，较上年执行数增加2.14万元，主要是离退休人员经费、生活补助增加。

　　2.社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为20.90万元，占年收入预算12%，较上年执行数增加2.01万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

　　3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为129.50万元，占年收入预算78%，较上年执行数减少54.50万元，主要是人员经费、公用经费支出减少。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为12.54万元，占年收入预算8%，较上年执行数减少1.59万元，主要是住房公积金支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 165.82万元。本级财力安排支出 165.82万元，其中，基本支出165.82万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.88万元、社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.90万元、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）129.50万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.54万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 离退休人员经费、生活补助增加。

　　2. 基本养老保险缴费支出减少。

　　3．人员经费、公用经费支出减少。

　　4. 住房公积金支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站为全额拨款事业单位，2018年无三公经费预算，公务接待费、车辆运行维护费在公用经费中列支。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年无因公出国（境）费支出预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站为全额拨款事业单位，2018年无三公经费预算。车辆运行维护费在公用经费中列支。

　　（三）公务接待费

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站为全额拨款事业单位，2018年无三公经费预算，公务接待费在公用经费中列支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年无部门政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站国有资产总额57.12万元，其中：流动资产30.81万元，固定资产26.31万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站为全额拨款事业单位，2018年无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年无项目支出预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年无州对下转移支付二级项预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　三、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。