目 录

　　第一部分 红河州水利水电勘察设计研究院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州水利水电勘察设计研究院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州水利水电勘察设计研究院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州水利水电勘察设计研究院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，持有水利工程设计水利行业、工程勘察劳务类、工程造价咨询、开发建设项目水土保持方案编制、测绘、水文水资源调查评价等乙级资质证书、电力、建筑行业丙级等资质证书，主要承担着红河州行政区域内的水利水电工程勘察设计任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州水利水电勘察设计研究院设有：办公室、财务科、施工室、总工办、水文室、民建室、水利室、水电室、地勘队9个室队科。

　　（三）主要工作

　　2018年，红河州水利水电勘察设计研究院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实“三会一课”制度，以党建带动业务发展，积极践行新发展理念和中央新时期水利工作方针，不断开创红河水利改革发展新局面，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚实的水利支撑和保障。

　　1、党建工作

　　（1）进一步加强党风廉政建设。强化“两个责任”落实，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严明党的政治纪律和政治规矩。驰而不息纠正“四风”，自觉锤炼“七种作风”，深入推进政风行风建设。

　　（2）组织好党的十九大报告学习宣传教育。进一步深入学习贯彻党的十九大精神，以高度的政治责任感和历史使命感，增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性、坚定性，不忘初心、牢记使命，积极推动红河水利跨越发展。

　　（3）强化党建工作、加强党员教育管理。切实加强基层党组织书记抓基层党建工作责任落实，巩固深化“两学一做”学习教育，全面加强党支部班子建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，形成加强和改进基层党建工作的长效机制和落实党建工作责任制的重要抓手。

　　2、推进项目前期工作进展

　　（1）中型工程

　　积极推进蒙自市长桥水海水库扩建工程、弥勒市龙泉水库、建水县苏租水库等项目的勘察设计工作，继续完成金平县铜厂水库、建水县大田水库等项目设计服务工作。

　　（2）小（1）型水库工程

　　积极推进蒙自市仙景海水库、蒙自市明白海水库、石屏县赤瑞水库、石屏县老冷沟水库、绿春县干禾河水库、元阳县西观音山水库、元阳老箐水库、建水县龙拱水库、个旧市三岔河水库、个旧市花果山水库等项目的勘察设计工作，继续完成石屏县杉老林水库等项目设计服务工作。

　　（3）河道治理项目

　　积极推进石屏县甸中河、甸中河旧寨村到下甸村邑他得村到龙朋桃园村段、泸江河建水段、沙甸河个旧市邦干段、元阳县金子河、屏边县新现河等项目的勘察设计工作，继续完成甸溪河竹园段、曲江河建水段等项目设计服务工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）编制的指导思想和原则

　　1、指导思想

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。

　　2、基本原则

　　积极稳妥原则、依法理财原则、关注民生原则、厉行节约原则、规范管理、提高绩效原则。

　　(二)、编制的依据、方法及重点

　　编制的主要依据是：红河州州本级2018年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2017年11月在编实有人数及2017年实际开支为基础，按编制方法，分人员经费、社会保障费、公用经费、水利事业费、财政拨款项目支出等进行编制。编制重点主要是：人员经费、公用经费、医疗经费、水利事业费、财政拨款项目支出等项。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有94人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养94人，非财政供养0人。

　　离退休人员 62人，其中：离休 1人，退休 61人。

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。

　　第二部分 红河州水利水电勘察设计研究院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州水利水电勘察设计研究院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年财政拨款收支总预算721.36万元。

　　财政拨款预算总收入为721.36万元，其中：一般公共预算拨款收入721.36万元，占总收入的100%；与上年对比减少78.24万元，主要原因是上年退休人员工资全额纳入财政预算。

　　支出为721.36万元，其中：社会保障和就业支出334.66万元，占总支出的46.39%；农林水支出386.70万元，占总支出的53.61%；与上年对比减少78.24万元，主要原因是上年退休人员工资全额纳入财政预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年一般公共预算财政拨款支出721.36万元，比上年执行数减少7926.52万元，其中基本支出721.36万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为191.66万元，较上年执行数增138.06万元，主要是财政负担的退休费增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为143.00万元，较上年执行数增加13.53万元，主要是养老保险缴费基数增加。

　　3. 213（类）03（款）99(项）2018年预算数为386.70万元，较上年执行数增加1.49万元，主要是在职人员工资增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年财政拨款支出总计721.36万元。

　　政府预算支出721.36万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助533.14万元, 对个人和家庭的补助188.22万元。

　　部门预算支出721.36万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出529.70万元，商品和服务支出3.44万元，对个人和家庭的补助188.22万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年基本支出721.36万元，财政拨款721.36万元，其中一般公共预算721.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出529.70万元，主要包括：基本工资238.10万元、津贴补贴36.59万元、绩效工资109.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.00万元、其他社会保障缴费2.69万元。

　　商品和服务支出3.44万元，主要包括：办公费3.44万元。

　　对个人和家庭的补助188.22万元，主要包括：离休费15.68万元、退休费169.71万元、生活补助2.83万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州水利水电勘察设计研究院2018年收支总预算721.36万元。预算收入共721.36万元，包括：一般公共预算拨款收入721.36万元；预算支出共721.36万元，包括：社会保障和就业支出334.66万元、农林水支出386.70万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年收入预算721.36万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入191.66万元，占26.57%；208（类）05（款）05(项）收入143.00万元，占19.82%；213（类）03（款）99(项）收入386.70万元，占53.61%。与上年对比减少78.24万元，主要原因是上年退休人员工资纳入财政预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出721.36万元。本级财力安排支出721.36万元，其中，基本支出721.36万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）支出191.66万元；208（类）05（款）05(项）支出143.00万元；213（类）03（款）99(项）支出386.70万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、事业单位离退休191.66万元，上年401.39万元，下降209.73万元，主要原因是上年离退休人员工资全额纳入财政预算。

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出143.00万元，上年0万元，上年未纳入财政预算。

　　3、其他水利支出386.70万元,上年398.21万元，下降11.51万元，主要原因是在职人员变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，财政不负担项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，财政不负担三公经费，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州水利水电勘察设计研究院因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少0万元。云南省红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，财政不负担因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州水利水电勘察设计研究院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，云南省红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，财政不负担公务用车购置及运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州水利水电勘察设计研究院公务接待费预算数0万元，比2017年预算减少0万元,云南省红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，财政不负担公务接待费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。云南省红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，财政不负担采购项目经费。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，云南省红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，财政不负担政府购买服务经费。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州水利水电勘察设计研究院国有资产总额13477.17万元，其中：流动资产12065.48万元，固定资产1411.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年州本级二级项目共有0项，红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，无项目支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州水利水电勘察设计研究院2018年州对下二级项目共有0项，红河州水利水电勘察设计研究院属于差额拨款事业单位，无州对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。