目 录

　　第一部分 红河州蒙开个大型灌区管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州蒙开个大型灌区管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州蒙开个大型灌区管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州蒙开个大型灌区管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙开个大型灌区1998年开始灌区规划与建设，2002年5月24日,红河州人民政府会议纪要《八届州人民政府第三十七次常务会议纪要》成立蒙开个大型灌区管理局。在州委、州政府和州水利局的领导下，在上级和相关部门及各有关单位、市政府的大力支持下，蒙开个大型灌区内已形成了一个以蓄水工程为中心，配套灌排渠系为主线，引、提水相辅的统一灌排立体网络，2001年被批准成立全国续建配套大型灌区之一，同时，被列为全国二十个灌区信息化建设试点之一。

　　单位自成立以来，一直致力于我州的灌区续建配套与节水改造工程的建设和农田维修养护，为我州水利事业的发展作出了积极贡献，为发展高原特色农业打下坚实基础。

　　（二）机构设置情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局隶属红河州水利局下属的州级财政全额拨款的二级预算单位，下设供水调度、水政保卫科、规划建设科、办公室。

　　（三）主要工作

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2017年度的主要建设任务为2017年度续建配套与节水改造项目，总投资2990.48万元，内容包含改造加固蒙自市草坝排洪沟后段、龙公河1#、3#支渠，扩建个旧大屯海一级、二级泵站、新建三孔桥泵站，改造开远市卧龙谷四级泵站、鱼塘寨一、二级泵站等。目前， 2017年度续建配套与节水改造项目已完成100%的投资，全面完成了中央、省、州下达的任务目标。

　　主动联系并积极配合州审计局完成了2014、2015年、2016年度续建配套与节水改造项目、2013-2015年度灌区信息化建设项目的审计工作，做到竣工一件，审计一件，发挥效益一件。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，认真落实州委、州政府的决策部署，遵循“依法理财、综合预算，零基预算、收支平衡”的原则，根据红河州财政局制定的2018年零基预算基本支出定员定额标准及2018-2020年中期财政规划从严从紧各项支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州蒙开个大型灌区管理局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 河州蒙开个大型灌区管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年财政拨款收支总预算153.3万元。

　　财政拨款预算总收入为153.3万元，其中：一般公共预算拨款收入153.3万元，占总收入的100%；与上年一般公共预算拨款收入141.7万元对比增加11.6万元，主要增减变动原因分析是政策性工资调整增加。

　　支出为153.3万元，其中：基本支出153.3万元，占总支出的100%；与上年基本支出对比增加11.6万元，主要增减变动原因分析是政策性工资调整增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年一般公共预算财政拨款支出153.3万元，比上年执行数190.63万元减少37.33万元，其中基本支出37.33万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为5.64万元，较上年执行数增加4.23万元，主要是退休人员生活补助支出增加。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2018年预算数为19.02万元，较上年执行数增加2.54万元，主要是养老保险缴费基数调整所致。

　　3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支（项）出2018年预算数为117.23万元，较上年执行数153.52万元减少36.29万元，主要是执行数中包含了上年结余及经费追加。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.41万元，较上年执行数万元减少0.32万元，主要是公积金缴费基数调减所致。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年财政拨款支出总计153.3万元。

　　政府预算支出153.3万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出139.29万元，机关商品和服务支出8.37万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助5.64万元。

　　部门预算支出153.3万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出139.29万元，商品和服务支出8.37万元，对个人和家庭的补助5.64万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年基本支出153.3万元，财政拨款153.3万元，其中一般公共预算153.3万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出139.29万元，主要包括：基本工资41.81万元、津贴补贴34.05万元、绩效工资32.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金11.41万元

　　商品和服务支出8.37万元，主要包括：办公费3.24万元、培训费1.28万元、工会经费1.71万元、福利费2.14万元。

　　对个人和家庭的补助5.64万元，主要是退休费5.64万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年比较无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州蒙开个大型灌区管理局2018年收支总预算153.3万元。预算收入共153.3万元，包括： 一般公共预算拨款收入 153.3万元，其他收入0万元、事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共153.3万元，包括：社会保障和就业支出24.66万元、农林水支出117.23万元、住房保障支出11.41万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年收入预算153.3万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入5.64万元，占3.68%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入19.02万元，占12.41%；农林水支出（类）水利（款）其他水利支（项）收入117.23万元，占76.47%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入11.41万元，占7.44%。部门收入与上年对比增加11.6万元 ，主要原因是政策性工资调整增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出153.3万元。本级财力安排支出 153.3万元，其中，基本支出153.3万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入5.64万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入19.02万元；农林水支出（类）水利（款）其他水利支（项）收入117.23万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入11.41万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　 红河州蒙开个大型灌区管理局2018年部门预算与上年对比基本支出增加11.6万元，增加主要原因为：

　　1.工资福利支出较上年增加32.85万元，主要是政策性工资调整、本年新增养老保险、住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出等原因。

　　2.商品和服务支出较上年减少0.28万元，主要是压缩办公费、培训费等原因。

　　3.对个人和家庭的补助较上年减少20.97万元，主要是住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出、退休人员从2017年2月纳入养老保险机构管理等原因。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，无增减变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州蒙开个大型灌区管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州蒙开个大型灌区管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州蒙开个大型灌区管理局公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目1项，采购预算资金3万元。其中支出类型为基本支出，金额3万元，政府采购方式主要是自行采购。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，州蒙开个大型灌区管理局国有资产总额5536.48万元，其中：流动资产4148.22万元，固定资产379.46万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1007.80万元，无形资产1万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州蒙开个大型灌区管理局无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州蒙开个大型灌区管理局无项目支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州蒙开个大型灌区管理局无州对下转移支付绩效。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　四、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　五、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

　　七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。