目 录

　　第一部分 民革红河州委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 民革红河州委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 民革红河州委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 民革红河州委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2、组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。

　　3、组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州党员做好服务工作。参政议政，民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　（二）机构设置情况

　　民革红河州委有编制4人，其中行政编3人，工勤编1人。机构设置3部1室（组织部、宣传部、社会服务部及办公室），3部为兼职，办公室为专职。

　　（三）主要工作

　　2018年团结和带领全州民革党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；认真学习贯彻中共十九大精神，积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出应有贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　民革红河州委编制2018年预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。

　　三、预算单位基本情况

　　民革红河州委编制纳入2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 民革红河州委2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 民革红河州委2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　民革红河州委2018年财政拨款收支总预算75.82万元。

　　财政拨款预算总收入为75.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.82万元，占总收入的100%；一般公共预算财政拨款收入与上年79.23万元对比减少3.41万元，主要减少原因：退休人员部分工资由养老中心发放。

　　支出为75.82万元，其中：一般公共服务支出59.98万元，占总支出的79.1%；社会保障和就业支出12.33万元，占总支出的16.3%；住房保障支出3.51万元，占总支出的4.6%；基本支出75.82万元，占总支出的100%；今年基本支出与上年79.23万元对比减少3.41万元，主要减少原因：退休人员部分工资由养老中心发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　民革红河州委2018年一般公共预算财政拨款支出75.82万元，比上年执行数减少3.41万元，其中基本支出75.82万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）28（款）01(项）2018年预算数为59.98万元，较上年执行数增加0.34万元，主要是工资、津贴、绩效奖励支出增加。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为6.71万元，较上年执行数减少8.7万元，主要是退休人员部分工资由养老中心发放。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为5.62万元，较上年执行数增加5.62万元，主要是上年年初单位基本养老保险没有预算。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为3.51万元，较上年执行数减少0.67万元，主要是本年住房公积金计算基数下调。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　民革红河州委2018年财政拨款支出总计75.82万元。

　　政府预算支出75.82万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出49.05万元，机关商品和服务支出20.17万元，对个人和家庭的补助6.6万元。

　　部门预算支出75.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出49.05万元，商品和服务支出20.17万元，对个人和家庭的补助6.6万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　民革红河州委2018年基本支出75.82万元，财政拨款75.82万元，其中一般公共预算75.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出49.05万元，主要包括：（基本工资14.17万元、津贴补贴24.38万元、奖金1.18万元、其他社会保障缴费0.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.62万元、住房公积金3.51万元。）

　　商品和服务支出20.17万元，主要包括：（办公费14.63万元、培训费0.38万元、工会经费0.51万元、福利费0.63万元、其他交通费用4.02万元。）

　　对个人和家庭的补助6.6万元，主要包括：（退休费6.6万元）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　民革红河州委2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，民革红河州委2018年收支总预算75.82万元。预算收入共75.82万元，包括：一般公共预算拨款收入75.82万元；预算支出共75.82万元，包括：一般公共服务支出59.98万元；社会保障和就业支出12.33万元；住房保障支出3.51万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　民革红河州委2018年收入预算75.82万元，其中：2012801行政运行收入59.98万元，占总收入的79.1%；2080501归口管理的行政单位离退休收入6.71万元，占总收入的8.85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入5.62万元，占总收入的7.42%；2210201住房公积金收入3.51万元，占总收入的4.63%。与上年79.23万元对比减少3.41万元，主要减少原因：退休人员部分工资由养老中心发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 75.82万元。本级财力安排支出 75.82万元，其中，基本支出75.82万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2012801行政运行支出59.98万元，占总支出的79.1%；2080501归口管理的行政单位离退休支出6.71万元，占总支出的8.85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.62万元，占总支出的7.42%；2210201住房公积金支出3.51万元，占总支出的4.63%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.本年工资、津贴、绩效奖励增加。

　　2.退休人员部分工资由养老中心发放。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　民革红河州委2018年无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　民革红河州委2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.9万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1万元，增加的主要原因是：因公出国（境）费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年民革红河州委因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算增加1万元。增加主要原因：计划增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年民革红河州委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我单位已经无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2018年民革红河州委公务接待费预算数1.9万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因分析已经无下降空间。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　民革红河州委2018年政府购买服务3项，预算总额2.25万元，其中：基本支出（公车）租赁费1.6万元、（公文）印刷费0.5万元、办公（用纸）费0.15万元,购买方式为委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，民革红河州委国有资产总额7.36万元，其中：流动资产0万元，固定资产7.36万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　民革红河州委2018年机关运行经费财政拨款预算20.17万元，较上年预算执行数增加0.29万元，增加主要原因：工作需要。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　民革红河州委2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　民革红河州委2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　九、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。