目 录

　　第一部分 中国民主同盟红河州委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中国民主同盟红河州委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中国民主同盟红河州委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国民主同盟红河州委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州盟员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国民主同盟红河州委员会设有：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余三个为兼职机构。目前，民盟红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职干部4人，三部室主任(兼职)。

　　（三）主要工作

　　1.深入学习中共十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神；深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，“不忘合作初心、继续携手前进”专题活动；发挥民盟“传统教育基地”作用，加强思想建设，不断夯实多党合作政治思想基础。

　　2.进一步加强基层组织建设，发挥主委会和常委会领导作用，加强干部队伍建设，发挥基层组织 “盟员之家”作用，全面推动全州民盟自身建设。

　　3.围绕本地区文化、教育、科技发展，发挥专门委员会作用，发挥信息直通车作用，积极参政议政。

　　4.社会服务立足民盟农村教育“烛光行动”基地、民盟“黄丝带”帮教基地，继续推进社会服务工作“品牌化”。积极参与精准扶贫、社区帮教、捐资助学工作。整合全州盟员科技力量，开展农业科技、农村卫生科普知识培训。

　　5.加强思想建设、后备干部队伍建设，举办1期学习培训班。

　　6.做好年中换届相关工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：以科学发展观为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　（二）基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。依进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。

　　（三）总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 中国民主同盟红河州委员会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中国民主同盟红河州委员会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中国民主同盟红河州委员会2018年财政拨款收支总预算87.27万元。

　　财政拨款预算总收入为87.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.27万元（本级财力87.27万元），占总收入的100%。与上年对比增加7.40万元，主要增减变动原因分析：2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项，所以2018年年初预算数比2017年年初预算数增加。

　　支出为87.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出87.27万元，占总支出的100%。与上年对比增加7.4万元，主要增减变动原因分析：2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项，所以2018年年初预算数比2017年年初预算数增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中国民主同盟红河州委员会2018年一般公共预算财政拨款支出87.27万元，比上年执行数增加7.40万元，其中基本支出7.40元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. “201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”2018年预算数为75.11万元，较上年执行数增0.73万元，主要是人员工资支出增加。

　　2. “221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”2018年预算数为4.68万元，较上年执行数减少0.81万元，主要是计算公积金工资基数增少。

　　3. “208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2018年预算数为7.48万元，较上年执行数增7.48万元，主要是2017年度是在上中追加，而今年是在年初预算有此项支出预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中国民主同盟红河州委员会2018年财政拨款支出总计87.27万元。

　　政府预算支出87.27万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出65.18万元（工资奖金津补贴52.76万元、社会保险缴费7.74万元，住房公积金4.68万元）；机关商品和服务支出22.09万元（办公经费21.58万元、培训费0.51万元）。

　　部门预算支出87.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出65.18万元（基本工资19.36万元、津贴补贴31.79万元、奖金1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元、其他社会保险缴费0.26万元、住房公积金4.68万元）；商品和服务支出22.09万元（办公费15.15万元、培训费0.51万元、工会经费0.67万元、福利费0.84万元、其他交通费用4.92万元）。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中国民主同盟红河州委员会2018年基本支出87.27万元，财政拨款87.27万元，其中一般公共预算87.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出65.18万元，主要包括：基本工资19.36万元、津贴补贴31.79万元、奖金1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元、其他社会保险缴费0.26万元、住房公积金4.68万元。

　　商品和服务支出22.09万元，主要包括：办公费15.15万元、培训费0.51万元、工会经费0.67万元、福利费0.84万元、其他交通费用4.92万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中国民主同盟红河州委员会2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国民主同盟红河州委员会2018年收支总预算87.27万元。预算收入共87.27万元，包括：（一般公共预算拨款收入87.27万元）；预算支出共87.27万元，包括： 87.27万元（一般公共服务支出75.11万元、社会保障与就业支出7.48万元、住房保障支出4.68万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中国民主同盟红河州委员会2018收入预算87.27万元，其中：1.“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”收入75.11万元，占86.07%；2.“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”收入4.68万元，占5.36%；3.“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 收入7.48万元，占8.57%。与上年对比增7.40万元，主要增减变动原因分析：2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项，所以2018年年初预算数比2017年年初预算数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 87.27万元。本级财力安排支出 87.27万元，其中，基本支出87.27万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出75.11万元；

　　2.“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出4.68万元；

　　3.“208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 支出7.48万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国民主同盟红河州委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.50万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：因为公务用车已拍卖，单位不留有公务用车，减少了公务用车购置及运行维护费预算数。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中国民主同盟红河州委员会因公出国（境）费预算数8万元，与2017年预算相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中国民主同盟红河州委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无增减变动；运行维护费0万元，比2017年预算减少1.5万元，增减变动主要原因分析：因为公务用车已拍卖，单位不留有公务用车，减少了公务用车运行维护费预算数。

　　（三）公务接待费

　　2018年中国民主同盟红河州委员会公务接待费预算数2.5万元，与2017年预算相比无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位无此类情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中国民主同盟红河州委员会2018年政府购买服务3项，预算总额2.10万元，其中，支出类型：基本支出，金额2.1万元,购买方式：委托，承接主体：其他社会力量，资金来源为：本级公共财政预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，民盟红河州委员会国有资产总额21.35万元，其中：流动资产9.49万元，固定资产11.21万元，形资产0.65万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国民主同盟红河州委员会2018年机关运行经费财政拨款预算87.27万元，主要用于保障民盟州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出占基本支出的74.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25.31％。较上年预算执行数增加7.41万元，增减变动主要原因：2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　本单位无此类情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此类情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。