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部门预算

  • 索引号: 20240930-095552-127
  • 发布机构: 中国农工民主党红河州委员会
  • 文号:
  • 发布日期: 2018-03-08
  • 时效性: 有效

中国农工民主党红河州委员会2018年度部门预算

目 录

  第一部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  四、基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务情况表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表(州级)

  十四、州对下转移支付绩效目标

  第三部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

  (二)机构设置情况

  农工党红河州委设有:3部1室(组织部、宣传部、社会服务部及办公室),3部主任为兼职,办公室主任为专职。

  (三)主要工作

  高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻中共十九大精神,更加紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围,不忘合作初心,全面加强自身建设,切实履行参政党职能,紧紧围绕中共红河州第八次党代会提出“13611”的工作思路,为红河实现跨越发展、决胜全面建成小康社会积极贡献智慧和力量。

  二、部门预算编制情况

  农工党红河州委2018年部门预算的指导思想:以科学发展观为指导,收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,合理安排收入增长预期,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。

  基本原则及编制方法:预算编制坚持“收支两条线”的原则,所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要,按照全口径预算管理要求,编准、编实、编细预算,提高预算的完整性和到位率,缩小预决算差异。依进一步细化预算编制,大力压减一般性开支,进一步清理项目资金,不断提高资金使用效益。

  总体思路:根据预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。

  截止2017年12月统计,部门在职人员编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全供养4人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  第二部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2018年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  农工党红河州委2018年财政拨款收支总预算71.85万元。

  财政拨款预算总收入为71.85万元,其中:一般公共预算收入71.85万元,占总收入的100%。一般公共服务收入62.21万元,占总收入的86.85%;社会保障和就业收入5.93万元,占总收入的8.25%,与上年对比增加5.93万元,主要增加原因是2017年未预算单位养老保险费,住房保障收入3.71万元,占总收入的5.16%,与上年对比减少0.71万元,减少原因是2018年公积金提取基数减少。

  支出为71.85万元,其中:一般公共预算支出71.85万元,占总支出的100%;一般公共服务支出62.21万元,占总支出的86.85%;社会保障和就业支出5.93万元,占总收入支出的8.25%,住房保障支出3.71万元,占总支出的5.16%。    二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  农工党红河州委2018年一般公共预算财政拨款支出71.85万元,比上年执行数增加5.72万元,其中基本支71.85万元,出项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1. 201一般公共服务支出(类)28民主党派及工商联事务(款)01行政运行(项)”支出62.21万元,主要反映在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出,较上年执行数增0.5万元。

  2. 221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)”支出3.71万元,主要反映个人的住房公积金补助支出,较上年执行数减少0.71万元,主要是公积金提取基数减少。

  3. 208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出5.93万元,用于缴纳职工基本养老保险费,较上年执行数增5.93万元,主要原因是2017年未预算单位职工养老保险费。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  农工党红河州委2018年财政拨款支出总计71.85万元。

  政府预算支出71.85万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出51.71万元,机关商品和服务支出20.14万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。

  部门预算支出71.85万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出51.71万元,商品和服务支出20.14万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元。

  四、部门基本支出情况说明

  农工党红河州委2018年基本支出71.85万元,财政拨款71.85万元,其中一般公共预算71.85万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出51.71万元,主要包括:51.71万元(比如:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。)

  商品和服务支出20.14万元,主要包括:20.14万元(比如:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。)

  对个人和家庭的补助0万元,主要包括:0万元(比如:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。)

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  农工党红河州委2018年政府性基金预算支出0万元,其中2017年基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,农工党红河州委2018年收支总预算71.85万元。预算收入共71.85万元,包括:71.85万元(比如:一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共71.85万元,包括:71.85万元(比如:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等)。

  七、部门收入预算情况说明

  农工党红河州委2018年收入预算71.85万元,其中:201(类)28(款)01(项)收入62.21万元,占86.91%;221(类)02(款)01(项)收入3.71万元,占5.16%;208(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”收入5.93万元,占8.25%。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出71.85万元。本级财力安排支出71.85万元,其中,基本支出71.85万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  201(类)28(款)01(项)支出62.21万元;221(类)02(款)01(项)支出3.71万元;208(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出5.93万元,占8.25%。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.人员绩效工资、津补贴、物价等增加

  2. 2018年公积金提取基数减少

  3. 2017年未预算职工养老保险费。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  无

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  农工党红河州委2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元,其中,因公出国(境)费支出3万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出3万元。

  2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.1万元,减少的主要原因是:公务用车购置及运行维护费无支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年农工党红河州委因公出国(境)费预算数3万元,与上年预算相同。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年农工党红河州委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比上年预算 减少2.6万元,增减变动原因分析:公车改革后,单位无车辆。

  (三)公务接待费

  2018年农工党红河州委公务接待费预算数3万元,比上年预算增加1.5万元,变动主要原因分析:今年农工党州委换届,指导领导、工作人员会增加及物价上涨等原因。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。其中:支出类型0,数量0,金额0,

  十一、部门政府购买服务情况说明

  农工党红河州委2018年政府购买服务3项,预算总额6.3万元,其中:支出类型公车租赁,预算金额2.5万元,公文印刷3.1万元,办公用纸0.7万元,购买方式:委托,承接主体:其他社会力量,资金来源为:财政拨款。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,农工党红河州委国有资产总额14.84万元,其中:流动资产6.36万元,固定资产8.48万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  农工党红河州委2018年机关运行经费财政拨款预算20.14万元,主要用于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、办公设备购置等。较上年预算执行数增加0.23万元,变动主要原因:物价上涨等。

  (二)项目支出绩效目标(州级)

  农工党红河州委2018年州本级二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  农工党红河州委2018年无州对下二级项目。

  第四部分 名词解释

  一、基本工资:干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

  二、津贴补贴:包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

  三、奖金:年度公务员考核合格发放的一个月的工资(不含津贴)。

  四、其他社会保障缴费:年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。

附件【农工民主党红河州委员会_20180228023424.xls
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