目 录

　　第一部分 红河州世界遗产管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州世界遗产管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州世界遗产管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州世界遗产管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）宣传贯彻执行有关法律法规和本条例；

　　（2）组织实施哈尼梯田保护管理规划；

　　（3）监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；

　　（4）组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；

　　（5）监督指导哈尼梯田资源的开发利用；

　　（6）审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

　　（7）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

　　（8）依法收取相关规费；

　　（9）负责哈尼梯田保护管理的其他工作；

　　（10）行使《红河哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于确定州哈尼梯田管理局机构编制事项的批复》（红机编〔2012〕9号）和《红河州机构编制委员会关于州哈尼梯田管理局更名的批复》（红机编〔2014〕36号），设立红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局，主管部门红河州文化体育和广播电视局，副处级。

　　红河州世界遗产管理局设4个内设机构（正科级），分别为办公室、建设管理科、宣传教育科、产业发展科。

　　（三）主要工作

　　2018年，我们要继续把思想认识统一到州委、州政府的决策部署上，主动研究、积极面对，在探索遗产保护、建设品牌上闯出一条遗产哈尼梯田保护与利用的新路子。重点做好以下几方面的工作：

　　1、继续推进《红河州哈尼梯田保护管理总体规划》《元阳、红河、绿春、金平四县哈尼梯田保护管理控制性规划》以及《红河哈尼梯田产业发展研究》编制后续工作，做好征求意见、专家评审、逐级报批等工作。

　　2、切实做好红河哈尼梯田世界遗产展示中心（历史文化博物馆）整改工作，推进红河、绿春县、金平哈尼梯田文化监测展示中心项目建设，启动红河哈尼梯田十个重点保护片区界桩设置工作。

　　3、抓好哈尼梯田日常监测和巡查工作，做好痕迹管理；编制完成《红河哈尼梯田文化景观监测预警体系建设实施方案》，推进红河哈尼梯田数据库一期、哈尼梯田监测预警体系立项工作。

　　4、协调完善遗产地旅游开发模式，推动哈尼梯田产业发展，让世界遗产惠及老百姓，提高农民种植维护梯田的积极性，促进梯田可持续发展。

　　5、继续配合做好《世界文化遗产—红河哈尼梯田》《红河哈尼梯田农耕技术》等专题片拍摄工作。

　　6、开展红河哈尼梯田百佳摄影点推荐活动，挖掘、整理、推介红河哈尼梯田的美景、美食、美的传统文化生活，通过摄影拉动农家餐饮、住宿、文化展示，发挥哈尼梯田多功能，提升社会效益和经济效益。

　　7、继续深入基层调查研究，与红河哈尼梯田保护发展研究中心、云南师大、云南民大等科研机构合作，邀请多学科专家就哈尼梯田改旱、湿地公园本底资源调查、核心区哈尼族自然圣境、可持续发展政策咨询、遗产地群众建房、梯田产业发展等热点问题开展调查研究。

　　8、协调做好《红河哈尼梯田志》的资料征集、编纂等工作，年内完成编印工作。

　　9、做好哈尼梯田文化的挖掘整理与传承展示工作，启动《哈尼族节庆大典》的收集编纂工作，开展哈尼梯田非物质文化遗产及农耕技术竞赛活动。

　　10、继续深入学习贯彻党的十九大精神，加强机关党建工作，以开展“三会一课”为重点，严肃组织生活，增强党性意识。强化理论学习和业务培训，不断提高世界遗产管理队伍素质，转变作风，端正态度，昂扬向上，力争哈尼梯田保护管理工作再上新台阶。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州世界遗产管理局2018年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　红河州世界遗产管理局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州世界遗产管理局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州世界遗产管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州世界遗产管理局2018年财政拨款收支总预算335.92万元。

　　财政拨款预算总收入为335.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.92万元，占总收入的100.00%；与上年对比减少152.82万元，主要减少原因是2018年哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　支出为335.92万元，其中：基本支出135.92万元，占总支出的40.46%；项目支出200.00万元，占总支出的59.54%；与上年对比基本支出减少12.82万元，减少原因是2018年预算人数比2017年预算人数减少1人，项目支出减少140万元，主要减少原因是2018年哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州世界遗产管理局2018年一般公共预算财政拨款支出335.92万元，比上年执行数减少830.64万元，其中基本支出135.92万元，项目支出200.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2070204文物保护”支出2018年预算数为108.24万元，较上年执行数减少230.72万元，主要是2018年没有哈尼梯田系列专题片制作经费。

　　2.“2070299其他文物支出”支出2018年预算数为200.00万元，较上年执行数减少303.36万元，主要是哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2018年预算数为17.30万元，较上年执行数增加0.85万元，主要是单位基本养老保险费增加。

　　4.“2210201住房公积金”支出2018年预算数为10.38万元，较上年执行数减少1.70万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州世界遗产管理局2018年财政拨款支出总计335.92万元。

　　政府预算支出335.92万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0.00万元，机关商品和服务支出0.00万元，机关资本性支出0.00万元，对事业单位经常性补助335.92万元。

　　部门预算支出335.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出128.00万元，商品和服务支出207.92万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州世界遗产管理局2018年基本支出135.92万元，财政拨款135.92万元，其中一般公共预算135.92万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元，明细如下：

　　工资福利支出128.00万元，主要包括：基本工资41.95万元、津贴补贴24.06万元、绩效工资33.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.30万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金10.38万元。

　　商品和服务支出7.92万元，主要包括：办公费3.24万元、培训费1.17万元、工会经费1.56万元、福利费1.95万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州世界遗产管理局2018年政府性基金预算支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本年预算较上年无变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州世界遗产管理局2018年收支总预算335.92万元。预算收入共335.92万元，包括：一般公共预算拨款收入335.92万元；预算支出共335.92万元，包括：文化体育与传媒支出308.24万元、社会保障与就业支出17.30万元、住房保障支出10.38万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州世界遗产管理局2018年收入预算335.92万元，其中：“2070204文物保护”收入108.24万元，占32.22%；“2070299其他文物支出”收入200.00万元，占59.54%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 收入17.30万元，占5.15%；“2210201住房公积金” 收入10.38万元，占3.09%；与上年对比减少152.82万元，，主要减少原因是哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年红河州世界遗产管理局预算总支出335.92万元。本级财力安排支出335.92万元，其中，基本支出135.92万元，项目支出200.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“2070204文物保护”支出108.24万元，占32.22%；“2070299其他文物支出” 支出200.00万元，占59.54%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 支出17.30万元，占5.15%；“2210201住房公积金” 支出10.38万元，占3.09%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本单位2018年预算与上年对比基本支出减少12.82万元，减少主要原因为：

　　1.工资福利支出较上年增加2.35万元，主要是人员变动、工资调整、住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出等原因。

　　2.商品和服务支出较上年减少2.03万元，主要是人员变动、工资调整等原因。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位2018年部门预算与上年对比项目支出减少140.00万元，减少主要原因：哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州世界遗产管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额16.00万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出7.70万元，公务接待费支出3.30万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.20万元，减少的主要原因：对“三公经费”进行压缩。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州世界遗产管理局因公出国（境）费预算数5.00万元，与2017年预算相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州世界遗产管理局公务用车购置及运行维护费预算数7.70万元。其中：购置费0.00万元，与2017年预算相比无变动；运行维护费7.70万元，比2017年预算减少0.10万元，减少原因：对“三公经费”进行压缩，主要用于保障哈尼梯田保护管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州世界遗产管理局公务接待费预算数3.30万元，比2017年预算减少0.10万元，减少主要原因：对“三公经费”进行压缩。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12项，采购预算资金5.20万元。其中：支出类型为项目支出，数量68，金额5.20万元，政府采购方式主要是询价方式，资金来源为：公共财政预算拨款的本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州世界遗产管理局2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州世界遗产管理局国有资产总额574.94万元，其中：流动资产480.84万元，固定资产94.10万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州世界遗产管理局2018年机关运行经费财政拨款预算55.32万元，主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。较上年预算执行数减少8.06万元，减少主要原因：对机关运行经费进行了压缩。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州世界遗产管理局2018年州本级二级项目共有1项，其中：哈尼梯田保护管理项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2014]34号关于加强世界遗产红河哈尼梯田保护管理的决定。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　2018年红河州世界遗产管理局无州对下转移支付，没有绩效目标表。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出：指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　三、一般公共预算：指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。