目 录

　　第一部分 红河州农村电影发行管理站单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州农村电影发行管理站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州农村电影发行管理站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农村电影发行管理站单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案红河州农村电影发行管理站是正科级独立核算的财政全额补助事业单位，主要承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村电影发行管理站是正科级独立核算的财政全额补助事业单位，编制为7人。2017年年底我站有正式职工7人，退休人员3人。内设站长室、办公室等科室

　　（三）主要工作

　　红河州农村电影发行管理站主要承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。2017年，在全州各级党委、政府的领导及大力推行下，在全州电影工作者的辛勤工作下，全州共放映影片14453场，观影人数达178万多人次，超额完成全年13956场的放映任务数，其中放映民族语影片3212场，观影人数约近30万人次，取得了明显的社会效益，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州农村电影发行管理站2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委、州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　2018年编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。

　　2018年编制预算的基本原则：合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置，确保支出的需求。规划约束，讲求绩效。从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　红河州农村电影发行管理站纳入2018年部门预算编报的单位共1个，及红河州农村电影发行管理站。其中财政全供给单位1个，截止2017年12月部门在职人员编制7人，其中事业编制7人，在职实有7人，其中财政全供养7人。

　　退休人员3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州农村电影发行管理站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州农村电影发行管理站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州农村电影发行管理站2018年财政拨款收支总预算120.46万元。

　　财政拨款预算总收入为120.46万元，其中：财政补助收入120.46万元，占总收入的100%；与上年对比减少11.99万元，主要增减变动原因分析退休人员从2017年2月起纳入养老保险中心，离退人员补助经费减少。

　　支出为120.46万元，其中：财政补助收入支出120.46万元，占总支出的100%；与上年对比减少11.99万元，主要增减变动原因分析退休人员从2017年2月起纳入养老保险中心，离退人员补助经费减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州农村电影发行管理站2018年一般公共预算财政拨款支出120.46万元，比上年执行数减少315.55万元，其中基本支116.45万元，出项目支出319.56万元。预算数和执行数相差较大原因是执行数中含中央及省补电影放映补助经费。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2070199款2018年预算数为65.36万元，较上年执行数减少16.19万元，主要是2017年绩效支出增减。

　　2.2070499款2018年年预算数为30万元，较上年执行数增减0万元。

　　3. 2080505款2018年年预算数为10.43万元，较上年执行数增0.2万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州农村电影发行管理站2018年财政拨款支出总计120.46万元。

　　政府预算支出120.46万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出77.35万元，商品和服务支出34.86万元，资本性支出0万元，对事业单位经常性补助8.25万元。 

　　部门预算支出120.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出77.35万元，商品和服务支出34.86万元，对个人和家庭的补助8.25万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2018年基本支出90.46万元，财政拨款90.46万元，其中一般公共预算90.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出77.35万元，主要包括：基本工资26.78万元、津贴补贴14.59万元、其他社会保障缴费0.37万元、绩效工资18.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元、住房公积金6.26万元。

　　商品和服务支出4.86万元，主要包括：办公费2.05万元、培训费0.7万元、工会经费0.94万元、福利费1.17万元。

　　对个人和家庭的补助8.25万元，主要包括：退休费8.25万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州农村电影发行管理站2018年收支总预算125.39万元。预算收入共125.39万元，包括： 一般公共预算拨款收入120.46万元、上年结转4.93万元；预算支出共125.39万元，包括： 一般公共预算拨款收入支出120.46万元、 上年结转支出4.93万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2018年收入预算120.46万元，其中：2070199款收入65.36万元，占54.25%；2070499款收入30万元，占24.9%；2080505款收入10.43万元，占8.65%，2210201款收入6.26万元，占5.2%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2018年预算总支出125.39万元。本级财力安排支出 125.39万元，其中，基本支出90.46万元，项目支出34.93万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　红河州农村电影发行管理站2018年部门支出分类：2070199款其他文化支出65.36万元，2070499款其他新闻出版广播影视支出30万元，2080502款事业单位离退休支出8.41万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.43万元，2210201款住房公积金支出6.26万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.无大变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无大变动。预算数和执行数相差较大原因是执行数中含中央及省补电影放映补助经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.7万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，公务接待费支出4.4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，无增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州农村电影发行管理站因公出国（境）费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州农村电影发行管理站公务用车购置及运行维护费预算数4.3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费4.3万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州农村电影发行管理站公务接待费预算数4.4万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量3次，金额1.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农村电影发行管理站国有资产总额67.67万元，其中：流动资产9.85万元，固定资产57.82万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州农村电影发行管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。属于财政补助事业单位，无此经费，无增减变动。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农村电影发行管理站2018年州本级二级项目共有1项，其中：农村电影放映补助经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：八届州人民政府第三十九次常务会议纪要。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　2018年红河州农村电影发行管理站州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。