目 录

　　第一部分 红河州电视转播台概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州电视转台2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州电视转播台2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州电视转播台概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州电视转播台，原单位名为红河州716台，现单位全称为红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台，是红河州文化体育和广播电视局属州级财政全额拨款二级预算单位；是1971年根据云南省革命委员会（1971）10号文件精神成立的位于个旧市东北面的水塘寨庙山之颠，单位性质为正科级（领导数量一正两副）事业单位。1972年9月开始试播，10月1日正式开播，其主要职责任务是“播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策的，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）机构设置情况

　　红河州电视转播台设有：机房部2个，财务科1个，人事科1个，办公室1个。

　　（三）主要工作

　　1、强化安全播出管理

　　一是建立健全了机房管理制度、值班及交接班制度、安全制度、供配电管理制度、维护检修制度、技术档案管理制度等了风险防范机制和预警机制。二是制定安全播出保障评价体系，推进安全播出质量考评，不断提升安全播出保障水平，从而让广大的人民群众收听收看到优质的广播电视节目。三是认真准备并迎接省新闻出版广电系统安全大检查重点工作集中督查，为确保党的十九大期间广播影视安全播出做好准备。四是圆满完成元旦、春节、两会、“一带一路”国际合作高峰论坛、党的十九大等重要保障期的安全播出工作。

　　2、强化台站基础建设

　　一是全面完成红河州广播电视（朵古）发射台“十二五”高山台站基础设施建设工程。今年，省局、州局根据我台朵古发射台基础设施改造工程中存在短板，先后下达建设资金100万元，新建了75平方米辅助技术用房和广播电视安播监控系统一套，并对老机房外墙和台内围墙进行了装修。目前除安播监控系统还在安装调试外，其他工程已全面完工。

　　二是按节点推进个旧庙山发射台基础设施建设项目。按照总局、省局和州局有关“十三五”高山无线发射台站基础设施建设项目要求，今年我台结合实际，全面推进个旧庙山广播电视高山台站基础设施建设。项目投资200万元，其中，中央投资160万元，地方配套40万元。工程主要涉及新建60米发射铁塔一座，新建广播电视安全播出业务用房560平方米，改造台大门至发射机房的弹石路为水泥路，路宽为4米，长约800米及新建100米长的过车型排水沟。目前60米发射铁塔一座已完工，其他工程将在年内完成80%以上了。

　　三是完善高山台站备用电源和备用发射机。在备用电源方面，我台投资15万元购买了一台康明斯电力柴油发电机作为个旧庙山发射备用电源，同时投资6万元更新蒙自朵古发射台备用UPS电池。在备用发射机方面，我台投资15.6万元，采购了3台300W模拟电视发射机，作为中一、中七、云一电视节目发射机的备机，进一步确保安全播出。

　　四是积极配合厂家做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程后续工作。今年我台组织技术人员配合相关厂家完成了蒙自朵古发射台43频道和数字音频广播，个旧庙山发射台22频道和24频道的监控系统安装及试播。此外，我台筹集资金13.5万元，采购了一台1000W数字电视发射机用于转播中一等八套中央电视节目。此外，今年9月我台还投资20万元，在蒙自朵古发射台新机房建立监控电视墙一面，用于数字电视节目的监控。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州电视转播台编制2018年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 红河州电视转播台2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分 红河州电视转播台2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州电视转播台2018年财政拨款收支总预算330.29万元。

　　财政拨款预算总收入为330.29万元，其中：一般公共预算330.29万元，占总收入的100%，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少29.56万元，主要为一是2018年退休人员工资进社保统发，不纳入预算，二是财政下达公用经费压缩10%。

　　支出为330.29万元，其中：文化体育与传媒支出230.41万元，占总支出的69.76%；社会保障与就业支出80.52万元，占总支出的24.38%；住房保障支出19.36万元，占总支出的5.86%。与上年对比减少29.56万元，主要为一是2018年退休人员工资进社保统发，不纳入预算，二是财政下达公用经费压缩10%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州电视转播台2018年一般公共预算财政拨款支出330.29万元，比上年执行数减少285.43万元，其中基本支出330.29万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.207（类）04（款）05(项）电视2018年预算数为230.41万元，较上年执行数减少17.47万元，主要是压缩公用经费。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为48.24万元，较上年执行数增加37.7万元，主要是上年决算数里不含2-12月退休人员费用，今年的离退休费用里含退休人员财政负担部分退休费。

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险2018年预算数为32.28万元，较上年执行数增加3.66万元，主要是职工养老保险支出增加。

　　4. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为19.36万元，较上年执行数减少2.94万元，主要是公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州电视转播台2018年财政拨款支出总计330.29万元。

　　政府预算支出330.29万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助282.97万元,对个人和家庭的补助47.32万元。

　　部门预算支出330.29万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出239.13万元，商品和服务支出43.84万元，对个人和家庭的补助47.32万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州电视转播台2018年基本支出330.29万元，财政拨款330.29万元，其中一般公共预算330.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出239.13万元，主要包括：基本工资72万元、津贴补贴56.17万元、绩效工资58.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.28万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金19.36万元。

　　商品和服务支出43.84万元，主要包括：办公费35.13万元、培训费2.18万元、工会经费2.9万元、福利费3.63万元。

　　对个人和家庭的补助47.32万元，主要包括：退休费46.53万元、生活补助0.79万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州电视转播台2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州电视转播台2018年收支总预算330.29万元。预算收入共330.29万元，包括：一般公共预算拨款收入330.29万元、 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元。预算支出共330.29万元，包括：文化体育和传媒支出230.41万元、社会保障和就业支出80.52万元，住房保障支出19.36万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州电视转播台2018年收入预算330.29万元，其中：207（类）04（款）05(项）收入230.41万元，占69.76%；208（类）05（款）02(项）收入48.24万元，占14.61%；208（类）05（款）05(项）收入32.28万元，占9.77%；221（类）02（款）01(项）收入19.36，占5.86%，与上年对比减少29.56万元，主要为一是2018年退休人员工资进社保统发，不纳入预算，二是财政下达公用经费压缩10%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 330.29万元。本级财力安排支出 330.29万元，其中，基本支出330.29万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　207（类）04（款）05(项）电视2018年预算支出230.41万元；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算支出48.24万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险2018年预算支出32.28万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算支出19.36万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、2018年退休人员工资进社保统发，不纳入预算

　　2、财政下达公用经费压缩10%。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我台2018年未安排项目支出预算，2017也未安排，无预算变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州电视转播台2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.7万元，增加的主要原因是：我台车辆老化，维修费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州电视转播台因公出国（境）费预算数0万元，相比于2017年无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州电视转播台公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，2017年也无预算安排，相比于2017年无变化；运行维护费6万元，比2017年预算增加0.8万元，主要用于保障部门各项工作的正常开展而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

　　增减变动主要原因分析：因我台车辆老化，维修费预算增加。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州电视转播台公务接待费预算数2.5万元，比2017年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：我单位厉行节约原则，尽量控制接待次数、人数。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21项，采购预算资金8万元。其中：办公家具，数量10件，金额1万元；打印机，数量1台，金额1万元；公务用车加油，数量4次，金额1.5万元；公务用车维修，数量4次，金额3.5万元；计算机，数量2台，金额1万元，所有政府采购方式为部门集中采购，资金来源为本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州电视转播台2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州电视转播台国有资产总额747.4万元，其中：流动资产93.82万元，固定资产653.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州电视转播台2018年机关运行经费财政拨款预算28万元，主要用于用于购买保障单位运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少0.5万元，主要因为压缩各单位公用业务费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州电视转播台2018年无州本级二级项目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州电视转播台2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　五、转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　六、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　七、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。