目 录

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构；是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才；目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打共8个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内的各级体育比赛。

　　（二）机构设置情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心设有：中心党支部、中心办公室、财务处、训练处、后勤处、经营处共计6个处室。

　　（三）主要工作

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心工作重点是紧紧围绕云南省第十五届运动会决赛来开展工作，加强担当意识，全方位服务好运动队，为迎接十五届省运会做好充分的准备。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心接州财政局下发文件（红财预发[2017]128号），根据文件精神的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定合法合规，真实科学的编制2018年部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年财政拨款收支总预算228.25万元。

　　财政拨款预算总收入为228.25万元，其中：一般公共预算收入228.25万元，占总收入的100%；收入与上年对比增加，主要增减变动原因分析：人员工资调整。

　　支出为228.25万元，其中：文化体育与传媒支出182.03万元，占总支出的79.75%；社会保障与就业支出28.89万元，占总支出的12.65%；住房保障支出17.33万元，占总支出的7.6%，支出与上年对比增加，主要增减变动原因分析：人员工资调整。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年一般公共预算财政拨款支出228.25万元，比上年执行数减少156.89万元，其中基本支出76.89万元，项目支出80万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2070304”2018年预算数为182.03万元，较上年执行数减少31.97万元，主要是文化体育与传媒的运动项目管理支出减少。

　　2.“2080505”2018年预算数为28.89万元，较上年执行数增加2.13万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.“2210201”2018年预算数为17.33万元，较上年执行数减少2.54万元，主要是住房保障支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年财政拨款支出总计228.25万元。

　　政府预算支出228.25万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助：228.25万元。  

　　部门预算支出228.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出213.98万元，商品和服务支出14.27万元。  

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年基本支出228.25万元，财政拨款228.25万元，其中：一般公共预算228.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出213.98万元，主要包括：213.98万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出14.27万元，主要包括：14.27万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年收支总预算228.25万元。预算收入共228.25万元，包括：228.25万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共228.25万元，包括： 228.25万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年收入预算228.25万元，其中：2070304收入182.03万元，占79.75%；2080505收入28.89万元，占12.65%；2210201收入17.33万元，占7.6%；2018年预算收入与上年对比增加5.75万元，主要增减变动原因分析：人员工资调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 228.25万元。本级财力安排支出 228.25万元，其中，基本支出228.25万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070304支出182.03万元；2080505支出28.89万元；2210201支出17.33万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资调整

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数2017年预算数相同。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州奥林匹克体育运动训练中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析:无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州奥林匹克体育运动训练中心公务用车购置及运行维护费预算数8.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费8.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障运动员训练接送工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州奥林匹克体育运动训练中心公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年红河州奥林匹克体育运动训练中心政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州奥林匹克体育运动训练中心国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无财政拨款预算。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：单位无机关运行经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职正常运转、保障国家安全等方面。