目 录

　　第一部分 红河州博物馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州博物馆2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州博物馆2018部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州博物馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州博物馆机构设置为6个(办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部), 现有职工40人，少数民族18人，女职工19人，大学本科19人，大专20人，高中1人。副处级1人，专业技术职称35人（其中正高职称1人，副高职称有6人，中职职称有19人，初职职称有9人），工勤人员有4人。

　　（三）主要工作

　　红河州博物馆将按照省、州业务主管部门的工作要求，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，探寻历史足迹，守护精神家园，以争创红河文化品牌为目标，充分发挥博物馆服务功能，满足人民精神文化需求，继续开拓创新，强化服务，充分发挥传播先进文化、宣传红河文化的阵地作用，带动全州博物馆事业发展，搭建好广大人民群众共享文化成果的平台。

　　1.深入学习贯彻落实党的十九大精神。贯彻省、州党委政府的有关会议精神，认真开展法制文化建设工作，贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及国家有关法律法规。

　　2.加强自身建设，深入开展“两学一做”学习教育。在认真贯彻中央、省委和州委关于学习教育要求的基础上，结合博物馆发展实际，坚持学做结合、以学促做，确保“学”得深入，“做”得扎实。

　　3.加快人才队伍建设步伐。通过“送出去，请进来”、举办培训班、下派基层锻炼、“传帮带”等方式强化人才培养，不断提高全馆职工的服务水平和业务能力。

　　4.加强对文物征集工作的领导，推动文物征集工作有序开展。开展馆藏文物的资料收集整理和完善工作，对文物藏品的资料进行梳理和补充。

　　5.推动博物馆数字化建设。与藏品数据库建设紧密挂钩，进一步提高博物馆的管理水平。推进我州世居少数民族非物质文化遗产的调研工作和藏品信息数据库建设。

　　6.加强对讲解业务水平的提升。修改和完善州博物馆讲解词，开展好以巡展讲解为主要方式的讲解工作常态化，提高社教人员主动服务的意识。

　　7.突出博物馆教育特色，转变工作方式，拓展服务空间，提高策划水平和能力。依托节庆日设计和组织开展丰富多彩的社会教育和互动活动，建立健全相关的活动台账。

　　8.以精神文明建设为抓手，积极开展精准送文化、送流动博物馆下基层、进社区等文化惠民活动。

　　9.加强文化交流，提升办馆水平。积极开展与省内外博物馆的馆际交流活动，展览中力求不断突破和创新。

　　10.着力提高策展、承展水平，协助各市县博物馆、纪念馆做好陈列布展设计方面的技术指导。

　　11.延伸服务触角，丰富服务方式，拓展宣传空间。做好博物馆门户网站和微信公众平台的服务、管理和日常维护工作。

　　12.完善《红河三绝》，在省内外进行巡展。

　　13.加强学术研究，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用。加快《云南石屏乌铜走银》出版步伐，推进《红河州彝族志》的编纂、指导工作。做好《红河文博》的编辑、发行工作。

　　14.重视志愿者发展。强化志愿者管理，将志愿者作为社教服务的重要补充力量。

　　15.继续加强消防、安防、综治维稳、反恐工作，完善应急预案，组织演练，确保安全。

　　16.转变职能，引入合作伙伴，逐步将展厅休闲中心打造成集中展示和销售红河州优秀民族文化产品的重要窗口。

　　17.充分发挥州文博协会在我州文博事业中的重要作用。组织举办会员藏品展，邀请省级专家举办文物鉴定专题讲座和文物鉴定活动。

　　18.深入推进脱贫攻坚，完成“挂包帮”“转走访”工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　（一） 2018年部门预算的指导思想、基本原则

　　根据红河州财政局召开的州本级2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算编制会议精神，我馆领导高度重视，要求全面贯彻党的十九大精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，坚持问题导向，强化顶层设计，协调分布推进，优化资源配置，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高编制的质量和水平。坚持收支平衡、零基预算、调结构保重点和定员定额的原则。

　　（二）编制方法、总体思路

　　根据红河州财政局制定的2018年零基预算基本支出定员定额标准及2018-2020年中期财政规划，以州委、州政府确定的我馆的发展规划前景制定。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截至2018年12月统计，部门在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有40人，其中：财政全供养40人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州博物馆2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州博物馆2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州博物馆2018年财政拨款收支总预算556.37万元。

　　财政拨款预算总收入为556.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.37万元，占总收入的100%；与上年对比减少418.39万元，主要增减变动原因2018年减少了自治州补贴及单位公用经费、文物保护经费、安防消防资金的缩减。

　　支出为556.37万元，其中：基本支出486.37万元，占总支出的87%；项目支出70.00万元，占总支出的13%；与上年对比支出减少407.17万元，其中：基本支出减少130.56万元，主要增减变动原因2018年减少了自治州补贴及单位公用经费的缩减；项目支出减少276.61万元，主要增减变动原因为文物保护及安防消防资金减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州博物馆2018年一般公共预算财政拨款支出556.37万元，其中基本支出486.37万元，项目支出70.00万元，比上年执行数减少407.17万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少1.66万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　2. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少86.80万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　3. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆(项）2018年预算数为458.93万元，较上年执行数减少160.01万元，主要是减少了自治州补贴及单位公用经费、博物馆运行费用的缩减。

　　4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少79.43万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为60.90万元，较上年执行数增加4.16万元，主要是计算基数变动等原因。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为36.54万元，较上年执行数减少5.45万元，主要是住房公积金计算基数改动等原因。

　　7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少78.00万元，主要是我部门本年无此款项预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州博物馆2018年财政拨款支出总计556.37万元。

　　政府预算支出556.37万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助支出506.37万元，对事业单位资本性补助支出50万元。

　　部门预算支出556.37万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出450.13万元，商品和服务支出56.24万元，资本性支出50万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州博物馆2018年基本支出486.37万元，财政拨款486.37万元，其中一般公共预算486.37万元，明细如下：

　　工资福利支出450.13万元，主要包括：基本工资148.10万元、津贴补贴86.16万元、绩效工资116.30万元、其他社会保障缴费2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.90万元、住房公积金36.54万元。

　　商品和服务支出36.24万元，主要包括：办公费19.80万元、培训费4.11万元、工会经费5.48万元、福利费6.85万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州博物馆2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州博物馆2018年收支总预算556.37万元。预算收入共556.37万元，包括： 一般公共预算拨款收入556.37万元；预算支出共556.37万元，包括：社会保障和就业支出60.90万元，博物馆支出458.93万元，住房保障支出36.54万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州博物馆2018年收入预算556.37万元，其中：文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）收入458.93万元，占82%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入60.90万元，占11%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入36.54万元，占7%，文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）与上年对比减少160.01万元，减少原因是2018年预算减少了自治州补贴及单位公用经费、博物馆运行费用的缩减；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）与上年对比增加4.16万元，原因是计算基数变动；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）与上年对比减少5.45万元，原因是计算基数变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 556.37万元。本级财力安排支出 556.37万元，其中，基本支出486.37万元，项目支出70万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出458.93万元，占82%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出60.90万元，占11%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.54万元，占7%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2017年在职人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；

　　2. 2018年专项业务费、博物馆运行经费支出预算大幅下降。

　　3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）未纳入部门预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障红河州博物馆为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元，其中：博物馆免费开放经费20万元、购置费50万元。与上年对比无增减。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州博物馆2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.47万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，公务接待费支出2.19万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.55万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费本年预算数与比上年减少1.00万元；公务接待费本年预算数比上年增加0.23万元，因今年馆际交流及举办展览场次增加，导致接待费用增加；公务用车购置及运行费本年预算数较上年减少2.79万。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州交通运输部门因公出国（境）费预算数2.00万元，与2017年预算相比减少1.00万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州博物馆公务用车购置及运行维护费预算数7.27万元。与2017年预算相比减少2.79万元，主要用于保障州交通运输系统工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州博物馆公务接待费预算数2.19万元，比2017年预算增加0.23万元，增加变动主要原因分析：2018年馆际交流及举办展览场次增加，导致接待费用增加；

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州博物馆2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州博物馆国有资产总额1288.00万元，其中：流动资产83.59万元，固定资产1204.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州博物馆2018年机关运行经费财政拨款预算36.24万元，主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。较上年预算数减少3.85万元，减少变动主要原因：公用经费预算安排进行了压缩。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州博物馆2018年州本级二级项目共有2项，其中：博物馆购置费项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：1.九届州人民政府第十三次常务会议纪要   2004年9月 14日，州长白成亮在州政府常务会议室，主持召开九届州人民政府第13次常务会议。会议在听取州委常委、副州长张继烈的汇报后认为，为进一步完善两馆设施，集中资金尽快完善、增加设施，把两馆建成全省前列的图书馆；2. 中共红河州委   红河州人民政府 《关于加快文化体制改革繁荣文化事业发展文化产业的决定》（ 红发[2004]3号）；红河州博物馆免费开放经费项目二级指标，指标值20万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号），博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州博物馆2018年州对下无此指标。

　　第四部分 名词解释

　　1、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。