目 录

　　第一部分 红河电视台概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河电视台2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河电视台2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河电视台概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河电视台为红河州文化体育和广播电视局下属的二级全额拨款事业单位，主要职能为播映电视节目、促进社会经济文化发展、电视节目制作播出、电视产业经营、电视研究。通过电视和文艺节目宣传党的理论、方针、政策，起到党和政府及人民的喉舌作用，更好地为红河州经济建设服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河电视台设有：办公室、人力资源部、总编室、广告经营中心、民语中心、技术制作中心、播出管理中心、新闻中心、专题专栏中心9个部室。

　　（三）主要工作

　　1、继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，进一步落实好中央和省、州党委各项要求，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

　　2、适应媒体融合发展的要求，积极配合做好电视台深化改革工作，建立健全科学完善的管理机制，加强资源的合理利用和各部门间的协调合作，进一步发挥整合电视台既有优势，不断增强竞争力。

　　3、健全完善和严格执行各项工作机制、管理制度和规定，进一步强化干部员工遵纪守法的意识和能力；加强督促各中心、部室抓紧抓实各项工作、落实见效。

　　4、优化、合理配置全媒体发展人才，完善创新创优管理制度，整合构建全州广电系统大宣传队伍，实施全媒体业务素质提升工作，全力培养、打造适应融媒体发展的节目制作、播音主持和经营创收等人才队伍。

　　5、办好节目，加强舆论引导能力，突出节目制播地域特色，增强新闻宣传的针对性和有效性；盘活节目资源推进栏目改版；试行创收性节目项目管理机制；在互惠共赢前提下引入社会制作团队参与节目和栏目的制播分离改革，做好内容，制精节目，做响品牌，满足全州各族群众全方位、多层次的资讯需求。

　　6、抓好经营。坚持“巩固传统广告、主打各类活动、开发三产服务”的经营方针，多条腿走路，采取资本联姻和市场运作方式，盘活全台经营资源，推进多元化经营创收，努力形成硬广告投入不放松、活动营销不间断和合作经营求发展的大经营格局，圆满完成2018年度的经营目标任务。

　　7、加快传统媒体和新媒体的融合发展。适应时代发展要求，加快新型传播能力建设，推动电视采编、制播数字化建设进程，推动电视与视频网站、微信公众号、手机APP客户端的深度融合，借助“无限红河”、“七彩云”等新媒体优势拓展电视媒体影响力，全力打造州域有影响、有权威性的新闻资讯和公共服务云平台，尽力满足边疆各族受众多样化的生活、娱乐、资讯需求。

　　8、推进全台制播系统高清化改造的落实。

　　9、继续抓好安全生产和安全播出工作。完善消防、安保系统，建立停车场门禁系统，确保安全生产。做好采编播设备和云平台的维护，保证重要保障期间的安全播出，对安播工作常抓不懈，保证安播工作零事故。

　　二、部门预算编制情况

　　红河电视台2018年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的事业工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位1个，红河电视台属财政全供给的事业单位。截止2017年12月31日，部门事业编制86个，实有在职人员139人，其中财政全供养84人，非财政供养55人。

　　退休人员13人。

　　红河电视台车辆编制3辆，实有车辆14辆。

　　第二部分 红河电视台2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河电视台2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河电视台2018年财政拨款收支总预算2156.51万元。

　　财政拨款预算总收入为2156.51万元，其中：一般公共预算2156.51万元，占总收入的100%，与上年执行数2875.26万元对比减少718.75万元，主要减少原因：

　　1、2018年基本收入预算中不包括一般公共服务支出；

　　2、2018年项目收入预算中不包括中央项目资金和部分地方项目资金。

　　支出为2156.51万元，其中：文化体育与传媒支出1922.94万元，占总支出的89.17%；社会保障和就业支出160.76万元，占总支出的7.45%；住房保障支出72.81万元，占总支出的3.38%；比上年执行数2468.50万元减少311.99万元，主要减少原因：

　　1、2018年基本支出预算中不包括一般公共服务支出；

　　2、2018年项目支出预算中不包括中央项目资金和部分地方项目资金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河电视台2018年一般公共预算财政拨款支出2156.51万元，比上年执行数2468.50万元减少311.99万元，其中基本支出85.46万元，项目支出226.53万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.207（类）04（款）05(项）2018年预算数为1922.94万元，较上年执行数1792.98万元增加129.96万元，主要是增加人员工资福利支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为39.37万元，较上年执行数7.97万元增加31.40万元，主要是增加退休人员退休金支出。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为121.39万元，较上年执行数116.84万元增加4.55万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为72.81万元，较上年执行数85.33万元减少12.52万元，主要是调整住房公积金缴存基数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河电视台2018年财政拨款支出总计2156.51万元。 

　　政府预算支出2156.51万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1817.9万元，对事业单位资本性补助300万元，对个人和家庭补助38.61万元。 

　　部门预算支出2156.51万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1317.50万元，商品和服务支出500.40万元，对个人和家庭的补助38.61万元，资本性支出300万元。 

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河电视台2018年基本支出1856.51万元，财政拨款1856.51万元，其中一般公共预算1856.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1317.50万元，主要包括基本工资297.16万元、津贴补贴166.40万元、绩效工资235.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.39万元、其他社会保障缴费4.25万元、住房公积金72.81万元、其他工资福利支出420万元。

　　商品和服务支出500.40万元，主要包括办公费47.63万元、电费10万元、邮电费15万元、物业管理费20万元、差旅费40万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费2万元、租赁费10万元、会议费10万元、培训费8.19万元、公务接待费30万元、专用材料费2万元、劳务费150万元、工会经费20.92万元、福利费38.66万元、公务用车运行维护费70万元、其他商品和服务支出21万元。

　　对个人和家庭的补助38.61万元，主要包括退休费38.61万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河电视台2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河电视台2018年收支总预算2156.51万元。预算收入共2156.51万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共2156.51万元，包括文化体育与传媒支出1922.94万元、社会保障和就业支出160.76万元和住房保障支出72.81万元。

　　七、 部门收入预算情况说明

　　红河电视台2018年收入预算2156.51万元，其中：207（类）04（款）05(项）收入1922.94万元，占89.17%；208（类）05（款）02(项）收入39.37万元，占1.82%；208（类）05（款）05(项）收入121.39万元，占5.63%；221（类）02（款）01(项）收入72.81万元，占3.38%；与上年2875.26万元对比减少718.75万元，主要减少原因：

　　1、2018年基本收入预算中不包括一般公共服务支出；

　　2、2018年项目收入预算中不包括中央项目资金和部分地方项目资金。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 2156.51万元。本级财力安排支出2156.51万元，其中，基本支出1856.51万元，项目支出300万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　207（类）04（款）05(项）支出1922.94万元；208（类）05（款）02(项）支出39.37万元；208（类）05（款）05(项）2018年支出121.39万元；221（类）02（款）01(项）支出72.81万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出预算中不包括一般公共服务支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算中不包括中央项目资金和部分地方项目资金。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河电视台2018年财政拨款“三公”经费预算总额105万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出30万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少30万元，减少的主要原因是公务接待费预算减少30万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河电视台因公出国（境）费预算数5万元，与2017年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河电视台公务用车购置及运行维护费预算数70万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费70万元，与2017年预算一致，主要用于保障红河电视台各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河电视台公务接待费预算数30万元，比2017年预算减少30万元，减少主要原因为红河电视台厉行节约，加强公务接待管理 ，压缩“三公经费”支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金320万元。其中：支出类型基本支出，数量1个，金额20万元，政府采购方式竞争性谈判，资金来源为一般公共预算；支出类型项目支出，数量1个，金额300万元，政府采购方式竞争性谈判，资金来源为一般公共预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河电视台2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河电视台国有资产总额3569.99万元，其中：流动资产1161.07万元，固定资产2334.90万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程74.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费 

　　红河电视台2017年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算执行数一致。 

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河电视台2018年州本级二级项目共有1项，为融合媒体制作播出全台网高清化改造项目，项目产出指标—数量指标—全台设备指标，指标值实现红河电视台四个频道高标清混播；项目产出指标—质量指标—广电部门质量检验标准指标，指标值达到国家标准1920*1080P格式，国家广电部门质量检验标准，具备检验合格证；项目产出指标—时效指标—项目时间指标，指标值整个系统改造升级工程，需在资金到位后120天内完成；项目产出指标—成本指标—项目成本控制指标，指标值购买设备1100万元、系统集成200万元、软件开发100万元、安装调试培训50万元；项目效益指标—经济效益指标—创收指标，指标值全台生产、制作、发布广告600万元/年；项目效益指标—社会效益指标—宣传及社会效益指标，指标值每年制作播出本台新闻14600条（汉语、哈尼语、彝语），省台新闻500条，中央台新闻48条；项目效益指标—生态效益指标—项目生态环保指标，指标值系统改造安全、高效、零排放、无污染；项目效益指标—可持续影响指标—事业发展指标，指标值系统改造升级后，红河电视台采、编、制、播、存、管以及传输所有业务均可实现高清化；项目满意度指标—服务对象满意度指标—党委政府、人民满意指标，指标值广大人民群众将收看到高质量的高清节目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河电视台2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　二、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。