目 录

　　第一部分 红河州教育科学研究所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位情况

　　第二部分  2018年度部门预算公开表

　　一、2018年财政拨款收支预算总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、2018年部门基本支出预算表

　　四、2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、2018年政府性基金预算支出表

　　七、2018年部门收支总表

　　八、2018年部门收入总表

　　九、2018年部门支出总表

　　十、2018年部门政府采购预算表

　　十一、2018年部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年财政拨款收支预算总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、2018年部门基本支出预算表

　　四、2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、2018年政府性基金预算支出表

　　七、2018年部门收支总表

　　八、2018年部门收入总表

　　九、2018年部门支出总表

　　十、2018年部门政府采购预算表

　　十一、2018年部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　红河州教育科学研究所按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　第一部分 红河州教育科学研究所概况

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一） 基本职能 

　　红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州教育科学研究所设有：所办公室、中学教育教学研究室、小学教育教学研究室、教育理论研究室及职成教五个科室。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作任务介绍。 

　　1、注重强基固本，提升党建水平 

　　2、深入开展基础教育教学研究与指导 

　　（1）深化中小学教学研究与指导 

　　红河州教科所开展基础教育课程改革调研视导，加强中小学教育教学质量提升过程指导，重视教研员和学科骨干教师培训，加强中高考考试研究，大力推广教育科研优秀成果，做好教育精准扶贫工作。 

　　A.进行教育教学专题调研。 

　　B.组织参加高中新课标教材培训。 

　　C.组织新编教材培训。 

　　D.组织命题教师培训。 

　　E.组织高考考试研究。 

　　F.组织初中学业水平考试研究。 

　　G.做好教育精准扶贫工作。 

　　（2）开展全州中小学教学质量监测，促进中小学教学质量提高 

　　（3）以课题为抓手，提高教师基于课堂的课题研究能力 

　　3、开展各种活动，转变教师观念，提高教育教学质量 

　　A.以“一师一优课、一师一优活动”评选促进课堂教学质量提高。 

　　B.编辑《红河州初中学业水平考试质量分析集》（含2018年初中学业水平考试的9个学科的质量分析报告及总报告）、红河州2018年初中学业水平考试《语文优秀作文选评》、红河州2018年初中学业水平考试《英语优秀作文选评》、《红河州2018年中小学质量监测质量监测分析报告》（含2018年红河州中小学教学质量监测20个学科的质量分析报告及总报告）、红河州2018年中小学质量监测《高一英语优秀作文选评》和《高一语文优秀作文选评》编辑印制，发送县市教育局、教研室、学校。起到传递教改信息，推介教研成果的作用。 

　　4、按质按量完成州教育局安排的各项工作 

　　1.参加州教育局于10月17日至19日组织的“全州2016年骨干教师、学科带头人的评选”评审工作。 

　　2. 参加州教育局于10月25日至31日组织的“红河州2018中小学系列高级教师评审”工作。 

　　3.按州教育局要求，完成2017高考奖励测算工作。 

　　二、部门预算编制情况

　　红河州教育科学研究所按照“积极稳妥、厉行节约、注重绩效、收支平衡”的原则科学合理编制部门预算，采用定额预算的方法科学强化项目预算管理，提高预算编制的准确性和财政资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　红河州教育科学研究所属财政全额拨款的事业单位，截止2017年12月统计，在职人员事业编制24人。2017年末实有在职人员22人，其中：财政全供养22人。

　　离退休人员22人，其中：离休1人，退休19人。

　　实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州教育科学研究所2018年度部门预算公开表

　　（详见附表）

　　第三部分 红河州教育科学研究所2018年度部门预算情况说明

　　一、 部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年红河州教育科学研究所预算总收入408.92万元。

　　2018年红河州教育科学研究所财政拨款预算总收入408.92万元。其中：本级财力安排408.92万元，占收入100%。收入分别列“2059999其他教育支出”收入271.13万元，占总收入的66.30%；“2080502事业单位离退休”收入67.49万元，占总收入的16.50%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入43.94万元，占总收入的10.75%；“2210201住房公积金”收入26.36万元，占总收入的6.45%。与上年对比红河州教育科学研究所财政拨款预算总收入450.8万元相比减少41.46万元。其中“2059999其他教育支出”较上年预算数278.78万元减少7.65万元，“2080502事业单位离退休”较上年预算数143.64万元减少76.15万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 较上年预算数增加43.94万元，“2210201住房公积金”较上年预算数27.96万元减少1.60万元，主要变动原因是在职人员增减，其中“2080502事业单位离退休”中退休人员工资转由社保发放，预算数相应减少。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”从2018年纳入预算，较上年相应增加。

　　2018年部门预算总支出408.92万元，其中：基本支出408.92万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2059999其他教育支出”支出271.13万元，占总支出的66.30%，主要反映其他教育事业的支出。“2080502事业单位离退休”支出67.49万元，占总支出的16.50%，主要反映单位离退休教师的支出。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出43.94万元，占总支出的10.75%，主要反映单位缴交的基本养老保险费用。“2210201住房公积金” 支出27.96万元，占总支出的6.45%，主要反映单位教职工住房公积金支出。与上年对比红河州教育科学研究所财政拨款预算总支出450.8万元相比减少41.46万元。其中“2059999其他教育支出”较上年预算数278.78万元减少7.65万元，“2080502事业单位离退休”较上年预算数143.64万元减少76.15万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 较上年预算数增加43.94万元，“2210201住房公积金”较上年预算数27.96万元减少1.60万元，主要变动原因是在职人员增减，其中“2080502事业单位离退休”中退休人员工资转由社保发放，预算数相应减少。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”从2018年纳入预算，较上年相应增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州教育科学研究所2018年一般公共预算财政拨款支出408.92万元，比上年执行数555.31万元减少146.39万元，其中基本支减少49.39万元，项目支出减少97.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）99（款）99（项）2018年预算数为271.13万元，较上年执行数325.75万元减少54.62万元，主要是人员经费3010302“综合考评奖”支出增减。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为67.49万元，较上年执行数25.13万元增加42.36万元，主要是2017年退休人员仅1月在单位列支，自2月起工资由社保统发。而2018年预算数中包含退休财政负担部分退休费14.80万元，退休生活补助36.72万元等。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为43.94万元，较上年执行数43.57万元减少0.37万元，主要是2018年较上年在职职职工减少。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为26.36万元，较上年执行数30.57万元减少4.21万元，主要是2018年较上年在职职职工减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州教育科学研究所2018年财政拨款支出总计408.92万元。

　　部门预算支出408.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出323.36万元，商品和服务支出19.13万元，对个人和家庭的补助66.43万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州教育科学研究所2018年基本支出408.92万元，财政拨款408.92万元，其中一般公共预算408.92万元。明细如下：

　　工资福利支出323.36万元，主要包括：基本工资129.00万元，津贴补贴54.21万元，其他社会保障缴费1.54万元，绩效工资68.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.94万元，住房公积金26.36万元等。

　　商品和服务支出19.13万元，主要包括：办公费7.27万元，培训费2.97万元，工会经费3.95万元，福利费4.94万元等。

　　对个人和家庭的补助66.43万元，主要包括：离休费14.91万元，退休费51.52万元等。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州教育科学研究所2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州教育科学研究所2018年收支总预算408.92万元。预算收入共408.92万元，包括一般公共预算拨款收入共408.92万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州教育科学研究所2018年收入预算408.92万元。其中：本级财力安排408.92万元，占收入100%。“2059999其他教育支出”收入271.13万元；占66.3%；“2080502事业单位离退休”收入67.49万元，占16.5%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入43.94万元，占10.74%；“2210201住房公积金”收入26.36，万元占6.45%。与上年预算对比减少41.46万元，主要变动原因是退休人员工资转由社保发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年红河州教育科学研究所部门预算总支出 408.92万元。本级财力安排支出 408.92万元，其中，基本支出408.92万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2018年部门预算总支出408.92万元，其中：基本支出408.92万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2059999其他教育支出”支出271.13万元，主要反映其他教育事业的支出。“2080502事业单位离退休”支出67.49万元，主要反映单位离退休教师的支出。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出43.94万元，主要反映单位缴交的基本养老保险费用。“2210201住房公积金” 支出27.96万元，主要反映单位教职工住房公积金支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.205（类）99（款）99（项）2018年预算数为271.13万元，较上年执行数325.75万元减少54.62万元，主要是人员经费3010302“综合考评奖”支出预算增减。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为67.49万元，较上年执行数25.13万元增加42.36万元，主要是2017年退休人员工资仅2017年1月在单位列支，自2月起工资由社保统发。而2018年预算数中包含退休财政负担部分退休费14.80万元，退休生活补助36.72万元等。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为43.94万元，较上年执行数43.57万元减少0.37万元，主要是2018年较上年在职职职工人数减少。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为26.36万元，较上年执行数30.57万元减少4.21万元，主要是2018年较上年在职职职工人数减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年红河州教育科学研究所年初预算无项目支出预算。与2017年执行数相比减少97.00万元，主要减少州级普通高中扩规提质专项资金50.00万元，“国培计划”中央专项资金47.00万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州教育科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，较上年度相比无增减变化。其中：公务用车购置及运行费支出预算为10.00万元，较上年度相比无增减变化；公务接待费支出预算为0.5万元，接待人数预计1000余人。较上年度相比无增减变化；2018年红河州教育科学研究所将认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年红河州教育科学研究所年初无部门政府采购。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州教育科学研究所2018年需政府购买服务2项，预算总额10.00万元，其中：支出类型为基本支出，主要包含汽车燃料费及维修引见等，金额10.00万元,购买方式为询价及其他采购方式。承接主体为社会组织，资金来源为财政拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、红河州教育科学研究所2018年预算中无部门行政事业单位国有资产占有使用情况表。

　　十四、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　红河州教育科学研究所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。红河州教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州教育科学研究所2018年州本级二级项目共有0项。 

　　（三）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州教育科学研究所2018年州对下二级项目共有0项。 

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。