目 录

　　第一部分 红河人民广播电台概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河人民广播电台2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河人民广播电台2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河人民广播电台概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我单位主要负责宣传党和政府的方针政策，传播科学文化知识，传递社会信息，为经济建设服务，把握舆论导向，当好党和政府的“喉舌”，做好全州广播宣传工作。

　　（二）机构设置情况

　　我台是副处级独立核算的事业单位，编制为63人。设有办公室、人力资源部、总编室、新闻中心、节目中心、民语中心、技术中心、广告策划中心等8个部室。

　　（三）主要工作

　　2018年，是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年，我台将继续以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，重点围绕提升宣传质量、加强广播覆盖、扩大新媒体影响、保障经营创收等几个方面开展工作，争取各项工作再上新台阶。

　　二、部门预算编制情况

　　红河人民广播电台编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年11月统计，部门在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养2人。

　　离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

　　车辆编制2辆，实有车辆6辆。

　　第二部分 红河人民广播电台2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河人民广播电台2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河人民广播电台2018年财政拨款收支总预算954.75万元。

　　财政拨款预算总收入为954.75万元，其中：一般公共预算收入954.75万元，与上年预算对比减少141.37万元，减少的主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

　　支出为954.75万元，其中：一般公共预算支出954.75万元，与上年预算对比减少141.37万元，减少的主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河人民广播电台2018年一般公共预算财政拨款支出954.75万元，比上年执行数减少282.24万元，其中基本支出954.75万元，比上年执行数减少84万元，项目支出0万元，比上年执行数减少198.24万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2070404广播2018年预算数为713.56万元，较上年执行数减少12.75万元，主要是非税收入预算数减少，相应的成本支出就减少。

　　2.2080502事业单位离退休2018年预算数为91.23万元，较上年执行数增加61.43万元，增加的原因主要是2018年预算数中含财政发退休人员部分退休费及退休生活补助，而上年执行数中只包括退休人员的一个月退休费。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为93.73万元，较上年执行数增加2.99万元，主要是缴费基数的变动。

　　4. 2210201住房公积金2018年预算数为56.23万元，较上年执行数减少10.35万元，主要是2018年公积金计提口径变化而支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河人民广播电台2018年财政拨款支出总计954.75万元。

　　政府预算支出954.75万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助862万元，对个人和家庭的补助92.75万元。 

　　部门预算支出954.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出762.17万元，商品和服务支出99.83万元，对个人和家庭的补助92.75万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河人民广播电台2018年基本支出954.75万元，财政拨款954.75万元，其中一般公共预算954.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出762.17万元，主要包括：基本工资支出242.19万元、津贴补贴支出130.54万元、其他社会保障缴费支出3.28万元、绩效工资支出169.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.73万元、住房公积金支出56.23万元、其他工资福利支出67万元。

　　商品和服务支出99.83万元，主要包括：办公费支出18.46万元、物业管理费支出5.6万元、差旅费支出2万元、培训费支出6.33万元、劳务费支出24.08、工会经费支出8.44万元、福利费支出25.42万元、公务用车运行维护费支出3万元、其他商品和服务支出6.5万元。

　　对个人和家庭的补助92.75万元，主要包括离休费支出10.84万元、退休费支出18.49万元、离休生活补助支出3.96万元、退休生活补助支出55.08万元、生活补助支出3.24万元、遗属补助支出1.14万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河人民广播电台2018年政府性基金预算支出0万元，六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河人民广播电台2018年收支总预算954.75万元。预算收入共954.75万元，皆为一般公共预算拨款收入；预算支出共954.75万元，包括： 文化体育与传媒支出713.56万元、社会保障和就业支出184.96万元、住房保障支出56.23万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河人民广播电台2018年收入预算954.75万元，其中：2070404广播收入713.56万元，占74.74%；2080502事业单位离退休收入91.23万元，占9.56%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入93.73万元，占9.82%；2210201住房公积金收入56.23万元，占5.88%。与上年对比减少141.37万元，主要增减变动是2070404广播减少142.02万元，2080502事业离退休减少85.67万元，2210201住房公积金减少7.41万元，减少的原因是非税收入减少，退休人员退休费转由社保发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 954.75万元。本级财力安排支出 827.25万元，其中，基本支出827.25万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070404广播支出713.56万元；

　　2080502事业单位离退休支出91.23万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.73万元；

　　2210201住房公积金支出56.23万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；

　　2. 非税收入减少；

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

　　4.在职人员退休，支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年红河人民广播电台无项目预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河人民广播电台2018年财政拨款“三公”经费预算总额55万元，其中，因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元，公务接待费支出30万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6万元，减少的主要原因是：贯彻勤俭节约的原则，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河人民广播电台因公出国（境）费预算数1万元，与2017年预算数相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河人民广播电台公务用车购置及运行维护费预算数24万元。其中：购置费0万元，2017年预算无购置费；运行维护费24万元，比2017年预算减少2万元，主要用于保障广播部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河人民广播电台公务接待费预算数30万元，比2017年预算减少4万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金28万元。其中：支出类型为基本支出，数量7018，金额28万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排12万元，收费成本补偿16万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河人民广播电台2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，红河人民广播电台国有资产总额1182.12万元，其中：流动资产242.62万元，固定资产939.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费 

　　红河人民广播电台属于事业单位无机关运行经费。 

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河人民广播电台2018年无州本级二级项目

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河人民广播电台2018年无州对下二级项目

　　第四部分 名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、事业运行经费。用于购买保障事业运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。