目 录

　　第一部分 红河州第一中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门预算单位构成

　　第二部分 红河州第一中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支出绩效目标表

　　第三部分 红河州第一中学部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、2018年“三公经费”预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十、其他其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州第一中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据州级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

　　4.在州委、州政府的领导下，全面开展普及高中教育。积极办好本州的高中教育并起到带头作用。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　6.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7.按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学共设立：党委书记1人、校长 党委副书记1人、副校长1人、党政办、教务处、德育处、科研处、总务处、人事处、保卫科、信息中心、团委、工会。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　2018年，我校本年继续办学发展，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算红河州第一中学秉着全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会，省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想、原则、思路，进行2018年的预算编制。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是红河州一中，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数176人，其中：财政全供养176人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  红河州第一中学2018年部门预算表

　　（详见附表）

　　第三部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年部门预算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年州本级二级项目共有1项，其中：1项目1级指标，指标值：1、通过项目的实施将州一中打造成为全省具有影响力的优质高中，成为引领全州普通高中教育发展的龙头学校；2、通过项目的实施，给予贫困学生经济上的资助，改善学生生活条件、减轻贫困家庭负担，给予优秀学生奖励，激励学生的积极性，培养更多少优秀的学生；3、鼓励吸引优秀的师资力量、培养青年教师，加强师资队伍建设。绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年红河州第一中学总收入2811.24万元，其中：一般公共预算2811.24万元。

　　2018年部门财政拨款收入2811.24万元，其中，本年收入2811.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2811.24万元（本级财力2561.32万元，财政专户管理的教育收费249.92万元）。

　　2018年部门预算总支出2811.24万元，其中：基本支出2311.24万元，占总支出的82.21％，项目支出500.00万元，占总支出的17.79％。按支出功能科目分类，2050204普通高中教育支出2438.33万元，主要反映基本工资、公用经费和财政专户管理的教育收费的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233.09万元，主要反映在职人员基本养老保险补贴，2210201住房改革支出139.82万元，主要反映在职人员的住房公积金补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学 2018年一般公共预算财政拨款支出2811.24万元，比上年执行数增加1080.03万元，其中基本支2311.24万元，出项目支出500万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050204 普通高中教育 2018年预算数为2438.33万元，较上年执行数增加 947.31万元，主要是人员经费支出增加。

　　2.2080505 机关事业单位基本养老保险  2018年预算数为233.09万元，较上年执行数增加233.09万元，主要是增加的人员基本养老保险支出增加。

　　3. 2210201 住房保障支出,139.82万元   2018年预算数为139.82万元，较上年执行数增加45.95万元，主要是增加的人员住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年财政拨款支出总计2311.24万元。

　　部门预算支出2311.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1733.27万元，商品和服务支出543.97万元，对个人和家庭的补助34.00万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年基本支出2311.24万元，财政拨款2311.24万元，其中一般公共预算2311.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1733.27万元，主要包括：1733.27万元（比如：基本工资506.55万元、津贴补贴394.43万元、其他社会保障缴费10.49万元、绩效工资448.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.09万元、住房公积金139.82万元。）

　　商品和服务支出543.97万元，主要包括：543.97万元（比如：办公费551.12万元、水费14.96万元、电费14.96万元、培训费15.73万元、劳务费20万元、工会经费20.98万元、福利费26.22万元。）

　　对个人和家庭的补助34.00万元，主要包括：34.00万元（比如：助学金84.00万元、奖励金330.00万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年收支总预算2561.32万元。预算收入共2561.32万元，包括：一般公共预算拨款收入 2561.32万元；预算支出共2811.24万元，包括：普通高中教育支出2438.33万元，基本养老保险支出233.09，住房保障支出,139.82万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州第一中学2018年收入预算2561.32万元。其中：普通高中教育支出收入2188.41万元，占85.44%；社会保障和就业支出收入233.09万元，占9.1%；住房保障支出收入139.82万元，占5.46%。与上年对比增减1080.03万元，主要增减变动原因分析主要是我校人员增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州第一中学2018年支出预算2811.24万元。其中：基本支出2311.24，占82.21%，；项目支出500.00万元，占17.79%。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　普通高中教育支出2438.33万元，基本养老保险支出233.09，住房保障支出139.82万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 主要是我校人员增加，工资福利支出增加。

　　2. 主要是我校人员增加，基本养老保险支出增加。

　　3. 主要是我校人员增加，对个人和家庭的补助增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学 2018年财政拨款“三公”经费预算总额41.00万元，其中，因公出国（境）费支出8.00万元，公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，公务接待费支出23.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加10万元，增加的主要原因是：主要是学校规模扩大，人员增多，各方面费用增加。

　　具体情况如下：我校2018年较上一年教师人数增加80人左右，学生人数叫上一年增加1000人左右。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学因公出国（境）费预算数8.00万元，比2017年预算增加2.00万元。增减变动主要原因分析主要是学校规模扩大，人员增多，各方面费用增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学公务用车购置及运行维护费预算数10.00万元。其中：运行维护费10.00万元，比2017年预算增加5.00万元，增减变动主要原因分析：主要是学校规模扩大，人员增多，各方面费用增加。主要用于保障教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学公务接待费预算数23.00万元，比2017年预算增加3.00万元，增减变动主要原因分析：主要是学校规模扩大，人员增多，各方面费用增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第一中学国有资产总额51.167.57万元，其中：流动资产48287.92万元，固定资产708.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2166.52万元，无形资产4.62万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、教育支出是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

　　3、住房保障支出类住房公积金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。